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Ejemplo de No Conformidad en Calidad

Este documento describe una no conformidad encontrada durante una auditoría externa. La no conformidad se refiere a que la organización no controla adecuadamente su información documentada requerida por la norma ISO como se evidencia por la falta de actualización de la lista maestra de documentos y el uso de registros no aprobados. La causa raíz es la falta de asignación de responsabilidades que impide la correcta actualización de la documentación.

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Ejemplo de No Conformidad en Calidad

Este documento describe una no conformidad encontrada durante una auditoría externa. La no conformidad se refiere a que la organización no controla adecuadamente su información documentada requerida por la norma ISO como se evidencia por la falta de actualización de la lista maestra de documentos y el uso de registros no aprobados. La causa raíz es la falta de asignación de responsabilidades que impide la correcta actualización de la documentación.

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SOLICITUD DE ACCIÓN R-MC-06

Fecha Emisión Fecha Revisión Versión


Página 1 de 2
07/11/2018 00 00

SOLICITUD DE ACCIÓN No:02

Fecha 24/09/2019

MOTIVO DE LA SOLICITUD

Auditoría Externa x Auditoría Interna

Acción
x Acción de Mejora
Correctiva

HALLAZGOS DETECTADOS

No conformidad Mayor x No conformidad Menor

OTRAS CAUSAS

Queja del Cliente Apelación

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Departamento/ Área: GESTION DE CALIDAD

Requisito de la Norma: 7.5.3

Descripción de la No Conformidad:
No se evidencia que la organización controle información documentada requerida por el
sistema de Gestión de calidad y por la norma.

Evidencias:
Se evidencia que la organización cuenta con una Lista Maestra de documentación del
SGC R-GC-0, sin embargo, no se incluye el proceso de comercialización en la lista
maestra de documentos, ni se hace referencia a los anexos, Por ejemplo: Matriz de
partes interesadas ANEXO SGC III, FODA ANEXO SGC II. Alcance del SGC V,, no se
evidencia de que documento es anexo

Se evidencia que la organización cuenta con registros que no utilizan como, por
ejemplo: Reporte de horas extras y faltos R-OP-07 . Solicitud de mantenimiento de
equipos R-OP-14. Control de visitas a clientes R-OP-19. Reporte de novedades R-OP-22.
(Llevan en otro formato, no acorde lo establecido en su procedimiento). Detalles de
bienes específicos a ser custodiados R-OP-23. Control implementos de seguridad.

ANALISIS CAUSAL
SOLICITUD DE ACCIÓN R-MC-06
Fecha Emisión Fecha Revisión Versión
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07/11/2018 00 00

Análisis Causal, se puede utilizar cualquier herramienta para determinar la Causa Raíz que originó la no
conformidad

¿Porque no se incluye el proceso de comercialización dentro de la lista maestra y no se


hace referencia a los anexos en algún documento?
No se incluye el proceso de comercialización debido a la falta de actualización de lista
maestra en el transcurso de la implementación del proceso, los documentos Anexos
corresponden al Sistema documental del Sistema de Gestión de Calidad por lo tanto no se
lo referencia a algún documento
¿Por qué no se realiza una actualización a la lista maestra?
Por falta en el control de información documentada
¿Por qué falta un control de la información documentada?
Por falta de asignación de responsabilidades

Causa Raíz

La falta de asignación de responsabilidades impide la correcta actualización de documentación


correspondiente a cada líder o responsable de proceso

NO CONFORMIDAD MAYOR O MENOR

Acciones Inmediatas Evidencias de las Acciones tomadas


Actualización de la Lista Maestra de R-GC-04 LISTA MAESTRA DE
AI Nº1. 1.-
Documentos DOCUMENTOS
AI N°2.

Acciones Correctivas (Evita su reincidencia) Evidencias de las Acciones tomadas

AC N0. 1.-

PROCESO DE VERIFICACIÓN

Fecha de Responsable de la
24/09/2019 Brenda Mosquera
Verificación: Verificación:

Implementada y Efectiva x Implementada y No Efectiva

No Implementada Determinar nuevo Plan de Acción

Responsable
Firma
Brenda Mosquera

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