20611122277
FACTURA ELECTRONICA
F005-000071
SEÑOR(ES) RUC : FECHA DE EMISIÓN
EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES PUCARA - MOROCOCHA 20486627141 29/12/2023
DIRECCIÓN
AV. NICOLAS AYLLON NRO.S/N [Link]. PUCARA - MOROCOCHA - YAULI
O/COMPRA GUIA DE REMISIÓN TIPO DE MONEDA FORMA DE PAGO VENDEDOR
T005-000041 Soles Contado
ITEM DESCRIPCIÓN UM CANT [Link] IMPORTE
01 TRAJE TIVET UN 500.00 6.50 3,250.00
02 TAPON DE OIDO UN 20.00 0.70 14.00
03 GUANTES MULTIFLEX PAR 20.00 3.50 70.00
04 GUANTES ANTICORTE CUP 5 ESTEELPRO UN 9.00 12.00 108.00
05 GUANTES DE BADANA BLANCO CON BORDE ROJO PAR 40.00 6.00 240.00
06 GUANTES DE CUERO CROMO PAR 20.00 6.50 130.00
07 LENTES VISION ANTIEMPAÑANTE CLARO UN 40.00 3.50 140.00
08 LENTES DE SEGURIDAD OSCURO MODELO VISION UN 20.00 3.50 70.00
09 CLIP CON MICA UN 10.00 14.00 140.00
10 SOBRELENTES CLUTE CLARO UN 10.00 14.00 140.00
11 GUANTES SHOWA 377 PAR 20.00 28.00 560.00
12 FILTRO PARA POLVO ROSADO 2097 NIOSHP100 3M PAR 20.00 30.00 600.00
13 MASCARILLA DE SILICONA 7502 3M UN 20.00 66.00 1,320.00
14 BLOQUEADOR SOLAR EN SACHETS BAHIA X CAJA CJA 5.00 43.00 215.00
15 ZAPATO DE SEGURIDAD IMPORTADO PUNTA DE ACERO CLUTE, SPRO, TECSEG PAR 20.00 74.00 1,480.00
SON : OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES
OPE. INAFECTAS OPE. EXONERADAS OPE. GRAVADAS IGV % 18.00 ICBPER TOTAL A PAGAR
S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 7,183.90 S/ 1,293.10 S/ 0.00 S/ 8,477.00
25XKilqMZla3vYret6ZJ66UKuzA=
Comprobante emitido a través de SIGEAD - Sistema De Gestion Administrativa, desarrollado por PRASEN SOLUCIONES | Web: [Link] / E-mail: info@[Link] / Whatsapp 941 888 483 - Fijo (01) 767 4797
FACTURA ELECTRONICA
HUAMAN AGUILAR MADELYN RAQUEL
RUC: 10712370578
JR. PROGRESO SN S.71866543, 100 MTS OVALO DE HUASHANHUGO
PACCHA - YAULI - JUNIN
E001-50
Fecha de Emisión : 31/12/2023 Forma de pago: Contado
EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS
Señor(es) : MULTIPLES PUCARA - MOROCOCHA
RUC : 20486627141
AV. NICOLAS AYLLON S/N ----
[Link]. PUCARA CARR.
Dirección del Cliente :
CENTRAL KM 146 LIMA-LA OROYA
JUNIN-YAULI-MOROCOCHA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
19.00 METRO CUBICO ARENA FINA 133.615522
15.00 METRO CUBICO ARENA 1/4 64.632768
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Sub Total Ventas : S/ 3,508.19
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 3,508.19
SON: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE Y 66/100 SOLES ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 631.47
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 4,139.66
Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 009 Arena y piedra
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la
00441031831 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 414.00
Nación:
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
CORPORACION CEMACE SOCIEDAD ANONIMA R.U.C. N° 20608658395
CERRADA FACTURA ELECTRÓNICA
AV. MIGUEL GRAU NRO. 1184 JUNIN - YAULI - SANTA ROSA DE SACCO
N° F001 - 00001705
Emitido a: EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES PUCARA - MOROCOCHA
R.U.C./D.N.I: 20486627141
Dirección: AV. NICOLAS AYLLON NRO S/N [Link]. PUCARA
Fecha de emisión Moneda Condición Tip. Doc. Rel. N° Doc. Rel.
2024-01-05 Soles CONTADO
Código Producto Unidad Cantidad P.U. Dscto. Importe Total
A00000003 CEMENTO ANDINO 42.5 KG TIPO V BOLSA 390.00 33.00 0.00 12870.00
Son: DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 00/100 Soles Total Op. Gratuitas S/ 0.00
Total Op. Gravadas S/ 10906.78
Total Op. Exoneradas S/ 0.00
Total Op. Inafectas S/ 0.00
Total Otros Tributos S/ 0.00
Cantidad de productos: 1
Total Otros Cargos S/ 0.00
Total Dsctos. S/ 0.00
Total I.G.V 18 % S/ 1963.22
Total S/ 12870.00
Representación impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA generada desde el sistema facturador SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.
FACTURA
ELECTRÓNICA
20607586226
F001-005366
FECHA : 05/01/2024
SRS : EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES PUCARA - MOROCOCHA RUC : 20486627141
DIRECCIÓN : AV. NICOLAS AYLLON NRO.S/N [Link]. PUCARA - MOROCOCHA - YAULI
GUIA(S) : T001-000640 O/C : MONEDA : Soles F. PAGO : Contado
ITEM DESCRIPCIÓN UN CANT P/U IMPORTE
01 WATER ESTOP 4" MT 11.00 45.00 495.00
02 MANGUERA PLANA PARA DESCARGA DE AGUA 6" X 30MTS RLL 3.00 658.00 1,974.00
03 GEOMEMBRANA DE 1.5MM (20MT X 6MTS) RLL 1.00 3,695.00 3,695.00
SON : SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES
CTA CTE BBVA SOLES : 0011 0566 0200154388
TOTAL OPE. GRAVADAS S/ 5,223.73
CCI : 011 566 0002001543 88 79
TOTAL IGV 18.00 % S/ 940.27
ICBPER S/ 0.00
TOTAL A PAGAR S/ 6,164.00
C A N C E L A D O
Lima, de del
tyWSK4OQOmOUyMMYIE2fxdYXq ........................................................................
uw=
p. INVERSIONES LUCIANA A & G S.A.C.
Comprobante emitido a través de SIGEAD - Sistema De Gestion Administrativa, desarrollado por PRASEN SOLUCIONES | Web: [Link] / E-mail: info@[Link] / Whatsapp 941 888 483 - Fijo (01) 767 4797
RUC 10447387170
VENTA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
CONSTRUCCION, MADERAS, TRIPLAY Y
EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL . FACTURA ELECTRÓNICA
CEL: 931351719
F001-00000662
GASPAR PORRAS EVELYN KATERINA
URB. CURIPATA MZ. 31 LOTE. 7 - LA OROYA - YAULI - JUNIN
CLIENTE: EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES FECHA EMISIÓN: 16/01/2024
PUCARA - MOROCOCHA FECHA VENCIMIENTO: 16/01/2024
RUC: 20486627141 MONEDA: SOLES
DIRECCIÓN: AV. NICOLAS AYLLON S/N - ---- [Link]. PUCARA FORMA DE PAGO: CONTADO
MOROCOCHA - YAULI - JUNÍN ZONA DE VENTAS:
N° CANT. UNIDAD CODIGO DESCRIPCIÓN [Link]. IGV. [Link]. TOTAL
1 140.000 UNIDAD 00000000 LISTONES DE MADERA DE 2" X 3" X 12" 17.37 437.80 20.50 2870.00
2 30.000 UNIDAD 00000000 TRIPLAY LAMINADO DE 1.22 X 2.44 MM ( FENOLICO ) 84.75 457.63 100.00 3000.00
SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES
OBSERVACIONES:
OP. GRAVADAS: S/ 4974.58
OP. EXONERADAS: S/ 0.00
OP. INAFECTAS: S/ 0.00
NUESTRAS CUENTAS OP. GRATUITAS: S/ 0.00
SUB TOTAL: S/ 4974.58
CUENTA BBVA : 0011-0126-0200385786
CCI: 011-126-000200385786-05 DESCUENTOS TOTAL: S/ 0
IGV 18%: S/ 895.42
CUENTA BCP: 420-04460875-0-37
CCI:002-42010446087503785 ICBPER: S/ 0.00
ADELANTOS: S/ 0.00
TOTAL: S/ 5870.00
GRACIAS POR SU COMPRA, REGRESE PRONTO
Terminos y condiciones: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
USUARIO: evelyngp-admin 16/01/2024 08:32
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA. Autorizado mediante resolución N° 054-006-0001490 /SUNAT. Consulte su comprobante en [Link]
SmartClic ™
Comprobante emitido a través de [Link]
