FOLHA DE PROCESSO
PROCESSO: QA/QC TIPO: Principais
RESPONSÁVEL: Cooordenador de QA/QC
MISSÃO: Garantir que o produto final seja entregue ao cliente em conformidade com as normas técnicas aplicáveis a cada tipo de serviço prestado pela Petrus.
OBJETIVO(s) ESTRATÉGICO(s): META:
REQUISITOS DE PARTES INTERESSADAS: META:
REQUSITOS DO PROCESSO: Assegurar que os equipamentos de medição e teste sejam devidamente calibrados; garantir que a entrega dos relatós ao cliente sejam realizadas nos
prazos estabelecidos.
INDICADOR (E/O): META:
TIPOS DE CONTROLE: Auditoria Interna REPONSÁVEL: Responsável do SGI
PARTES INTERESSADAS: Clientes
S I P O C
FORNECEDORES INTERNOS CLIENTE INTERNO /
ENTRADAS TRANSFORMAÇÃO (FLUXO) SAÍDAS
/ PROCESSOS PROCESSOS
O responsável pelo armazenamento dos equipamentos
Requisição de equipamentos de Operacional - Manutenção e
Almoxarifado/Recebimento verifica a disponibilidade dos equiapamentos solicitdados e RT para envio dos equipamentos
medição Reparo, Top Side ou Subsea.
disponibiliza para o setor requisitante.
O responsável pelo armazenamento dos equipamentos
verifica as suas condições e caso haja necessidade de
Operacional - Manutenção e manutenção, o equipamento é alocado na área Equipamentos devidamente
Reparo, Top Side ou Subsea.
Equipamentos de medição QA/QC
destinada a quarentena e postermente enviado para armazenados e identificados.
manutenção nos fornecedores cadastrados e
qualificados pela Petrus.
Preparação de documentação conforme requisitos Emissão book de
certificação ou certificação de
Orgãos certificadores (ABS, DNV- pelas Normas aplicaveis de cada certificadora para documentação atualizada
GL, Lloyds e etc.)
escopo de serviços prestados QA/QC
apresentação em auditoria In Loco e correções de emitido e adequações
pela Petrus.
desvios identificados atraves e verificações interna. realizadas.
Aompanhamento e controle de qualificação de
necessidade de qualificação de Emissão da RSQ - Relação de Operacional - Manutenção e
Planejamento Operacional soldadores para disponibilização para as areas de
soldadores Soldadores Qualificados Reparo, Top Side ou Subsea.
produção.
necessidade de qualificação de Controle de vigencia das qualificações e planejamento Emissão de controle de corpo Operacional - Manutenção e
Planejamento Operacional
Inspetores para revalidação das mesmas. técnico atualizado. Reparo, Top Side ou Subsea.
O responsável pelo QA/QC análisa os relatórios Data book reunindo todos os
Relatórios operacionais
Planejamento Operacional recebidos e a conformidade com as normas técnicas relatórios emitidos durante a Cliente
emitidos por Supervisores.
aplicáveis ao tipo de serviço prestado. prestação de serviços.
RECURSOS OUTRAS INFOMAÇÕES
DOCUMENTOS SISTEMA DE
INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIAS PRODUTOS / ENTREGAS DESTE PROCESSO
RELACIONADOS INFORMAÇÕES
Conhecimento dos requisitos
Sala FOR QSMS 01 - Lista de Alterdata RT para envio dos equipamentos
do SGI
Documentos, controle de
distribuição de documentos
Mobília Conhecimento em gestão e Controle de Registros. Relatórios Equipamentos devidamente armazenados e identificados.
Data book reunindo todos os relatórios emitidos durante a
Estação de trabalho Relacionamento interpessoal
prestação de serviços.
Conhecimento específico para
Material de escritório
o Setor
Mão-de-obra
Ambiente climatizado e
confortável
FOLHA DE PROCESSO
PROCESSO: QA/QC TIPO: Principais
RESPONSÁVEL: Cooordenador de QA/QC
MISSÃO: Garantir que o produto final seja entregue ao cliente em conformidade com as normas técnicas aplicáveis a cada tipo de serviço prestado pela Petrus.
OBJETIVO(s) ESTRATÉGICO(s): META:
REQUISITOS DE PARTES INTERESSADAS: META:
REQUSITOS DO PROCESSO: 1º - Assegurar vigencia das certificações dos processos refeente aos serviços prestados pela Petrus; 2º - Garantir que a entrega dos relatórios ao
cliente sejam realizadas nos prazos estabelecidos.
INDICADOR (E/O): META:
1º - Qualificações vigentes x Qualificações vencidas/pendentes; 1º Meta - Melhorar receita em 30% na atuação desssas certificações;
2º - Books Solicitados x Books Emitidos no Prazo; 2º Meta - Alcançar 80% dos Books Emitidos dentro do prazo;
TIPOS DE CONTROLE: Auditoria Interna REPONSÁVEL: Responsável do SGI
PARTES INTERESSADAS: Clientes
S I P O C
FORNECEDORES INTERNOS CLIENTE INTERNO /
ENTRADAS TRANSFORMAÇÃO (FLUXO) SAÍDAS
/ PROCESSOS PROCESSOS
Preparação de documentação conforme requisitos Emissão book de
certificação ou certificação de
Orgãos certificadores (ABS, DNV- pelas Normas aplicaveis de cada certificadora para documentação atualizada
GL, Lloyds e etc.) escopo de serviços prestados QA/QC
apresentação em auditoria In Loco e correções de emitido e adequações
pela Petrus.
desvios identificados atraves e verificações interna. realizadas.
Aompanhamento e controle de qualificação de
necessidade de qualificação de Emissão da RSQ - Relação de Operacional - Manutenção e
Planejamento Operacional soldadores para disponibilização para as areas de
soldadores Soldadores Qualificados Reparo, Top Side ou Subsea.
produção.
necessidade de qualificação de Controle de vigencia das qualificações e planejamento Emissão de controle de corpo Operacional - Manutenção e
Planejamento Operacional
Inspetores para revalidação das mesmas. técnico atualizado. Reparo, Top Side ou Subsea.
O responsável pelo QA/QC análisa os relatórios Data book reunindo todos os
Relatórios operacionais
Planejamento Operacional recebidos e a conformidade com as normas técnicas relatórios emitidos durante a Cliente
emitidos por Supervisores.
aplicáveis ao tipo de serviço prestado. prestação de serviços.
Armazenamento e controle de books dos serviços
Operacional - Manutenção e Rastreabilidade de acervo Atualização continua de lista
prestados para disponibilidade como historico e Comercial Petrus e Clientes
Reparo, Top Side ou Subsea. técnico. de controle de acervo Técnico
evidencia de experiencias.
RECURSOS OUTRAS INFOMAÇÕES
DOCUMENTOS SISTEMA DE
INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIAS PRODUTOS / ENTREGAS DESTE PROCESSO
RELACIONADOS INFORMAÇÕES
Conhecimento dos requisitos Data book reunindo todos os relatórios emitidos durante a
Sala FOR QSMS 01 - Lista de Alterdata
do SGI prestação de serviços.
Documentos, controle de
distribuição de documentos
Mobília Conhecimento em gestão e Controle de Registros. Relatórios Emissão da RSQ - Relação de Soldadores Qualificados
Estação de trabalho Relacionamento interpessoal Planilhas de controle Emissão de controle de corpo técnico atualizado.
Conhecimento específico para
Material de escritório Indicadores
o Setor
Mão-de-obra
Ambiente climatizado e
confortável
