发票校验属于物料管理（MM）模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。

遇到 MIR7 预制发票生成的会计凭证 冻结付款为 R， 查原因是 采购订单多收了（业务原因），改掉R标识继续月结

后台配置:

    1.容差配置:T-CODE:OMR6   容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上\下限"检查限制",或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额: 数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异).

    2.配置供应商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中，供应商特定的参数的设置。在一个公司代码中，只可以将一个容差组分配到一个供应商。在供商主数据(XK02)中有一个容差组

    3.  配置发票校验条件:PATH:物料管理->后期发票校验->信息确认->维护条件->修改-发票校验

    4.  配置凭证类型:    PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型

    5.  配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值

    根据公司代码设置

    开票前准备:

    1.做采购订单时在项目明细"发票"页上"基于收货的IV"字段设置为"X".
     这个很重要,我在做发票校验时就发现这个错误,经查询就是这个没勾.

    发票校验:

    1.有差异的发票校验
    差异分为数量差异\价格差异\计划差异\采购订单价格数量差异\质量检查