SAP SD VF016此项目同出具发票无关的原因

发票类型（Billing Types）：对于发票凭证，只需定义发票类型（抬头），而不需配置条目项的项目类别（Item Categories）。它的项目类别是从参考的销售、交货等凭证复制而来。其中发票类型的配置主要包括设置编号、常规参数设定、取消发票设定、账户和定价、输出、合作伙伴、文本等方面的数据。出具发票需指定付款方（Sold-to Party，简写AG），相关的还有收票方（Bill-to Party，简写RE），可在抬头和项目设置合作伙伴确定过程。

SAP发出商品业务配置，即：出具销售发票时结转成本 一、业务背景： 发出商品业务简单的理解为跨月开票，即出库与开票不在同一个月份。 该业务在系统内的实现方式，为保证成本与收入的配比，在出库时不计算成本，当开票时对成本和收入一起进行结算。   出库时 VL01N： 贷：库存商品 借：发出商品   开票时 VF01： 贷：发出商品 借：主营业务成本 借：应收账款

作者：SAP团子(网名)声明：本文章仅代表原作者观点，不代表本微信公众号。仅用于SAP软件的应用与学习，不代表SAP公司。(注：文中所示截图来源SAP软件，相应著作权归SAP所有。)在很多行业中都会有工程量清单的概念，SAP针对工程量清单的管理采用BOS的形式，BOS是Bills of services的缩写，和BOM类似，只是BOS主要是由服务主数据构成的。BOS主要分为两类，一类为向...

最近遇到MRP的问题还蛮多的，虽然简单也跟大家分享一下噢~背景：有一张2019年外向交货单Outbound Delivery Note，做WM层下架时会带出包材的需求6PC（我们的部分包材是维护在包装关系中，如果是不可回收包材在DN单过账时使用移动类型601扣除），但是因为这笔DN单实际没有发包材，仓库同事手工将6PC的需求改为0PC，紧接着这笔DN单做了发货过账，财务后续也开票啦。按理说这笔DN...

21世纪信息技术的蓬勃发展，让我们的选择越来越多：短信、微信还是邮件，商场、海淘还是网购。企业要搭建的信息系统也越来越多，像江南的水路般纵横交错。然而有时选择越多，越容易困惑：弱水三千，到底哪一瓢才是适合我的？早在2014年，SAP就借用「老子」中的一句至理名言，阐述了对产品设计和系统架构的理念：大道至简。SAP于2015年推出了第四代ERP产品SAP S/4HANA，并在次年推出了其公有云版本S...

项目发货 CNSO 功能介绍

在采购退货的情况下，供应商开具红字发票，收到红字发票后，应付会计需要在SAP中录入发票，减少应付账款。本文介绍如何在SAP中录入采购退货发票，采购红字发票录入和正常发票录入方法类似，业务处理选择“贷方凭证”。系统中有如下退货采购订单4500001637（见“退货项目”标志），货物已经退给供应商（见采购订单历史）。MIRO录入红字发票时，业务处理选择“贷方凭证”，其余操作同正常的采购发票校验。录入完...

SAP SD配置3 SD配置3.1 组织机构3.1.1 定义销售组织(Sales Organization)OVX53.1.2 定义分销渠道OVXI3.1.3 定义产品组OMSP 或 OVXB3.1.4 定义销售办公室OVX13.1.4 定义销售组OVX43.1.5 定义装运点OVXD3.1.6 定义运输计划点SM30 V_TTDS3.1.7 给销售组织分配公司代码OVX3N3.1.8 定义销售范围OVXGN3.1.9 给工厂分配销售组织/分销渠道OVX63.1.10 给销售范围分配信贷控制

SAP中创建会计科目时，在公司代码控制数据中有一个“未清项目管理”选项。这个选项有什么作用呢？哪些科目需要启用未清项管理呢？未清项管理是SAP的一个重要功能，通过未清项管理可以实现付款（收款）的一一对应，以及准确的账龄分析。会计科目设置此标志后，系统会将凭证行标记为已清或未清，并且在后台分别存储未清和已清数据。例如，有两张供应商发票，金额都是10万，一张是8月15日的，一张是8月25日的，付款之前...

SAP ERP财务解决方案是一款适用于各种行业的综合财务管理解决方案。这一先进的企业管理软件解决方案全面支持会计、财务报告、绩效管理和企业治理，具有会计、报告、分析、财务供应链和资本资产管理等丰富功能。SAP ERP 财务解决方案对本地市场要求、语言和币种的支持能力达到业内领先水平。同时，还支持各种行业专用流程，可与其他SAP行业解决方案兼容。SAP ERP 财务解决方案已为全球各大金融组织所广泛...

修复之后，修改了销售订单的价格之后，仍然无法开票。然后发现，是否开票的配置会带到销售订单行的开票相关，销售订单的开票相关的值不对，只能通过后台修复（危险操作，正常操作应该是冲销发货单，再修改行项目类别，然后触发更新）。SAP的销售订单行项目类别的某个类型被设置成不用开票，也没有定价。重新调整配置使得开票和定价都设置成B/X之后。已经存在的销售订单，无法开票。修复之后，VF01开票仍然报错VF044此项目同出具发票无关。经测试，再次修改价格后可以开票。因此，可以推测，属于开票方式和定价综合影响开票。

first check have youcompleted the PGI for the delivery document or not. Next, go to thatItem Category functionality VOV7 and find if it is order or delivery relatedbilling. And after that goand chec

-----------------------------------20190224------------------------------------在2018年11月的时候，领导给调薪了涨幅16002018年12月，直至2018年的最后一个工作日因为个人的人生计划原因我辞职了，裸辞回到了老家邻省的深圳现在在找工作中目标岗位是产品经理对于我目前的经验和期望薪资来说想要找到合适的公司确实不容...

vf01交货单开票报错，将行项目冻结字段改成空即可。