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当我们设定了最后收货日期，如果我们收货在这个最后收货日期之后，就会有警告或错误。当我们设定了最早收货日期，如果我们收货在这个最后收货日期之前，就会有警告或错误。测试报错情况：收货日期早入最早收货日期时，系统给与报错提醒，如下图所示。测试情况：收货日期晚于最晚交货日期时，系统提示警告信息，如下图所示。交货日期 = 2019-06-07，则不能提前于这个日期去收货。W:表示警告，E：表示错误。

为啥其它行物料维护了寄售采购信息记录的税码，MRKO发票校验时，也会显示“没有发现税务信息”，这是因为做MRKO时，一般是按MRKO界面输入的维度，把所有符合条件的物料一起开票，生成一张财务凭证，倘若这中间有一个物料的税码没有维护，则导致财务凭证不能生成，统一提示：没有发现税务信息。

多货币结算

业务通过SRM系统做送货单，WMS-PDA收货时报错无成本，行项目有200多行，报错时并没有指明具体哪一行无成本，导致问题无法确认。（2）通过SAP系统底表MBEW查询，表格内物料的标准价格为0的物料，可以通过筛选S价的物料。（1）通过SRM系统把送货单导出，excel表格。（3）注意评估范围（工厂），

在标准系统中，采购订单价格在收货、开票之后还可以修改，而采购订单净值、仍要交货(价值)、扔要开票(价值)都是按最新采购订单单价来计算的，已交货(价值)及已开票(价值)则是按采购订单收货、开票时对应的单价来计算的，这样的话，仍要交货(价值)+已交货(价值)就不等于采购订单净值，对于有些用户来讲，就会认为ME2L这几报表的计算逻辑有问题，是系统BUG,SAP可能还得发布一个NOTE来解释，与其这样，还不如直接不显示。显示效果其实就跟ME23N查询效果一样。

众所周知，在标准分包流程中，我们用541型的机芯发货，用101接收的物料。在这里，我们将了解分包流程如何与交付一起工作。

如果已经收货的部分全部发票校验了，也可以冻结采购订单行项目，这时也可以不再收货，但是如果没有发票校验，就冻结了采购行项目，那也就冻结发票校验了；还有一种方式就是修改采购订单数量，如果有走审批流的话，就要先取消审批，再修改数量。

从SRM向SAP发送预制凭证时，预制凭证产生，但是金额差异1000元，发票总金额10000元，包含500元退货，也就是正向9500元，负向500元，但现在产生的预制凭证是11000元，查看预制凭证，红灯报错"SAP消息号M8476”。是因为在创建预制凭证时，应该扣减500元，但是接口传输时按正向增加没有扣减，导致正向增加1000元，但是这个采购订单是退货订单，就报错M8476。

HIGH=查询结束公司编号\工厂编码、采购订单号\物料编号\日期。LOW=查询起始公司编号\工厂编码、采购订单号\物料编号\日期。LOW=查询起始公司编号\工厂编码、采购订单号\物料编号\日期。消息类型:S 成功,E 错误,W 警告,I 信息,A 中断。空白表示未打删除标志。空白表示未打删除标志。订单价格单位转换为订单单位的分子。订单价格单位转换为订单单位的分母。采购组的电话号码(采购员组)转换为基本计量单位的分子。转换为基本计量单位的分母。采购凭证中的项目类别。20230519新增。订单价格单位(采购)

经过大量数据的查询，发现是由于SAP的采购订单在分配交货成本时，由于金额过小例如0.2元，分配成运费、关税、清关费、保险费，这其中保险和清关分摊金额为0元，收货时没有产生交货成本凭证，然后SRM在分摊时这两个项分配到0.01元，那么在写入SAP产生发票校验时，SAP对0元的项不带入发票校验程序，所以就会产生报错。如果只是金额差异会按容差计算，但是上面的情况就会导致报错，条件类型和交货成本的不匹配。在和SRM系统进行交互时，SRM系统会将分配的费用回写到SAP创建发票校验，此时报错M8524。

通过排查时因为勾选了业务部门资产负债表导致，如下图。创建销售订单/销售合同时，输入物料报错。取消勾选，问题解决。

OY03 RMB和CNY同时勾选导致。2、业务下单-发货-开票（2张）3、WE02 查看IDOC时发现。从报错看是货币代码设置问题。1、IDOC配置完成后，

SAP-MM-PO审批策略

这个消息是因为采购信息记录有效期超时，或者被标记删除，导致没有价格。SPRO-企业结构-分配-物料管理-给工厂分配标准采购组织OMKI。这个消息是因为后台配置分配采购组织给工厂时没有分配导致。明明维护了采购信息记录，报错是找不到！

当前版本V1.0最新更改日期2024/11/04最新更改者作者创建日期：2021/11/01需求提出者：陈更改历史及版本控制版本编号版本日期优化方案确认人更改申请人更改的简短描述V1.02024.11.01创建目录。

委外不能按小数进行消耗扣减，类似这种一对多的委外，只能按整数倍数关系进行消耗，实例：一卷传送带90米，委外加工，1卷出9条成品带，收货时只能一次收9条，不能分批收，分批就会每次收货都消耗一卷，到最后就库存不足无法过账。在公司创建委外订单时，BOM下层原材料维护为0.5，产成品为1，共计4行，3个物料，底层原材料都是同一个 物料，也就是总计2个原材料，产成品数量4个，三个物料编码。4、反审、修改采购订单，删除2个行项目，剩余2个行项目，成品数量改成2，BOM原材料需求为1，也就是1个原材料产出2个成品。

1. 标准委外是所有工序由外部供应商完成，供应商加工完成就是成品了，需要入库，工序委外是部分工序由供应商完成，完成后没有产品入库，而是直接进入下一道工序继续生产。2.标准委外公司至少需要提供一种原材料（不然直接下正常采购订单就行了，没有必要下标准委外采购订单），工序委外只是其中一道工序加工服务的采购，可以不提供原材料（比如只是对加工品进行热处理或清洗等等，这些工序并不需要原材料，如果需要用到原材料也可像标准委外那样进行发料）

修改配置后，只对新创建的销售订单有效。如果VBAP-KZBWS=M，且 销售订单标准成本状态=VO标记无错 ,则 EBEW-LBWST = 1，即按销售订单正常评估；销售订单创建日期是2月1日，销售订单的标准成本估算起始日期也是2月1日，销售订单库存入库、出库是否可以在1月31日过账？销售订单标准成本状态是VO，且已经做销售订单收发出入库后，是否可以使用VA02/CK55重新计算和标记新标准成本？销售订单评估=M时，保存销售订单自动触发计算销售订单标准成本，事务码VA03查看，也可以使用CK53N查看。

假设：Bluetooth chip结算数量100PC，价格 10元/PC(含税价)，含税金额1000元，不含税成本金额：884.96元，(结算确认增加成本金额10元)进项税：116.34(13%), 材料标准成本 4.51元/PC ,100PC标准成本451元；假设：Bluetooth chip入库数量100PC，价格 10元/PC(含税价)，含税金额1000元，不含税成本金额：884.96元，进项税：115.04(13%), 材料标准成本 4.51元/PC ,100PC标准成本451元；

在事务码MIRO采购发票结算时，系统提示F5272 过账码21与科目21100000字段状态冲突，如下图，这是什么原因？如上图，可以看到，新增加的CODINGBLOCK字段，在过账码21这里设置为 隐藏，所以过账时系统报出错消息。如上图，可以看到，有人给增加了两个CODINGBLOCK字段，其中一个设置为：必须。事务码OB41，将过码21、31，涉及的CODINGBLOCK字段 设置为可选。科目字段状态组，事务码OBC4维护后，FS00分配相应科目。事务码FS00， 进入画面后，双击字段状态 YB67。

SPRO-物料管理-库存管理和实际库存-报表-定义物料凭证列表的字段选择。事务码：SM30-V_MMIM_REP_CUST。可以看到在这是没有布局调整的。这配置是跨CLIENT配置。

这涉及到固定资产的自动科目，目前不了解记账逻辑，可能是用记账码70.待后续学习。同时还有PRA差异科目，也就是如有有差异时是通过PRA找到下图的科目。103是质检前，归属权不在我司，所以不产生财务凭证。从上图看，找到了事务GBB，科目修改是什么？124是质检判退，资产未变动，不产生财务凭证。根据上图，结合评估类，找到科目。从OMJJ看到是201，

Z01跨公司成本中心领料Z02跨公司成本中心领料-冲销Z03跨公司销售发货Z04跨公司销售-冲销Z05配件销售发货Z06配件销售发货-冲销Z07销售领用至成本中心Z08销售领用至成本中心-冲销Z09在建工程发料Z10在建工程发料-冲销Z11计划外领料Z12计划外领料-冲销Z13销售免费（保内）发货Z14销售免费（保内）发货-冲销Z15销售免费（保内）退货Z16销售免费（保内）退货-冲销Z17服务订单发料Z18服务订单发料-冲销。

在项目中，QM过账检验完成会一步过账，但实际业务部门需要质检只判定是否合格，仓库进行过账。

PO审批之后可以修改，不管改什么都需要重新审批，打印之后再修改也需要重新审批 6：PO审批之后可以修改，如果修改的地方是审批条件里面定义的，则需要重新审批；变性：用来控制不同采购订单审批状态下，采购订单修改和审批的属性，即采购订单审批前后订单是否可以修改，订单修改后，是否需要再次审批。路径：SAP-SPRO-物料管理-评估和科目设置-科目确定-无向导的科目确定-定义评估类(OMSK)路径：SAP-SPRO-物料管理-采购-采购订单-采购订单的下达过程-定义采购订单的审批过程。这在实际应用中比较安全。

还有许多类别的非库存采购，如涉及成本中心、内部订单、服务或纯粹的总帐科目采购，这些类型的采购都需要在订单中维护总帐科目，而订单一般是由业务人员创建，对财务相关知识并不熟悉，为此如果在订单中能自动给出总帐科目，则会提高业务人员创建订单的效率并减少差错率。对于后者文本描述型，是没有物料主数据做为支撑，但订单中强制要求输入物料组，可在后台对物料组与评估类进行绑定配置。其中记帐码、评估类的取值，与带有库存物料移动自动记帐的来源不同，具体见下表述。在得到科目修改码、评估类的值后，还需要工厂的评估分组代码，其值为。

所谓的后续结算(Subsquent settlement),可这样理解在PO中定义了折扣condition(Volumn-based rebate数量折扣),在收货后获取折扣,这时可给condition配置一。才使用,通常在Belgium, Spain, Portugal, France, Italy, and Finland等国家使用.*对于开STO (公司间或跨公司)的库存转移似乎和这无关.即使材料采用STD,采购价格和物料价差由PRD(采购价差)决定.

在做发票校验时，报错“消息号 FS215 对科目 2221010200 7333允许销项税, J1 不允许”而且计算税额失效，红灯报错。J1是进项税，但是这里维护了销项税和均一税，在这里删除是需要选中行，点击“撤销行”才能删除数据。初步怀疑是税码配置问题 FTXP。在这回到发票校验就恢复正常了。

业务人员查询报表时有些值是需要经常输入的，能不能设置成默认值？能不能设置成每次进入报表不选择变式直接是默认值？

此外，用户还可以在物料主数据中定义阻止MPN材料的原因，以及在采购订单创建时，是否可以将现有的MPN材料修改为其他MPN材料，从而实现对MPN材料的精细控制和管理。通过使用AMPL，用户可以指定每个MPN材料是否仅能为特定工厂或整个企业所有工厂采购、采购的时间段、是否必须属于特定修订级别、是否只能从特定制造商工厂采购以及是否被阻止及其原因。通过AMPL管理，企业可以规范采购流程，避免使用未经批准的材料，从而提高采购的透明度和效率，同时也为质量控制提供了保障‌。3、QM中的制造商物料。质量信息记录QI01。

当某个物料随着时间的推移发生了变化，它不在符合物料主数据定义的特征，而是符合另一种物料标号的特征，则需要进行物料号间的转移过账。因为会产生财务凭证，需要确认财务凭证是否符合财务要求。二：当两个物料不同的评估类且不同评估类对应不同的库存科目，且价格控制为移动平均价时，形成的财务凭证是否符合财务要求。四：当两个物料属于不同的评估类制，但价格控制为S时，且标准成本价格不同，形成的财务凭证是否符合财务要求。三：当两个物料属于相同评估类，但价格控制为S时，且标准成本价格不同，形成的财务凭证是否符合财务要求。

UPF未计划的运费，就是要进行配置。因为我所在的甲方，找个科目是没有配置的，所以我临时抓了一个其他业务成本--其他 的科目来测试，但是在实际过程中可能会报错，因为在做miro的时候，这个科目是不能进行计税操作的。一、A企业在做采购订单的时候，知道采购订单的总体运费是多少，那么就把费用，做到采购订单抬头中；费用是个非常有意思的东西，它可以归结到物料成本中，也可以单独作为一个费用科目处理。三、C企业，采购的时候我不知道运费多少，只有发票校验的时候才知道运费多少，那么就要单独找个科目在做发票的时候归集运费。

对于通过采购单转储方式实现公司间交易，公司间交易价系统标准设计是，购货方采用采购单上的单价做为发票校验的价格，而销售方由于没有销售单，则采用的是在 vk11 里维护的公司间售价，这种做法的坏处是经常要同步这两个价格，当价格变动频率很快时，带来的工作量很大，而且很容易出错。为了简化系统操作流程，对此情况提出统一采用采购单上的价格，销售方也采用采购单上的价格直接开发票,经过几天的研究和测试，完成了该功能的系统配置。人工输入项，可以控制是否完全取条件中维护的价格，或下单时可以手工改价格。

2. 除了平时我们用的最多的一个物料一个价格外，SAP中可以对同一个物料根据不同的项目，不同的订单（指销售订单）设置不同的价格，不过需要注意的是，对于项目库存/销售订单库存的价格，无法使用MR21手工进行指定（没太搞清楚SAP设计逻辑），所以项目库存/销售订单库存价格需要通过costing（成本估算）计算出来，如果没有进行计算，系统则自动取普通库存的价格；1和2都是从业务角度对库存的划分，其实可以形成一个交叉的矩阵，比如E库存也可以有冻结、之间的状态，冻结的库存也可以是普通库存，也是可以销售订单库存。

2）MIGO采购订单收货，表头101不需要修改，行明细中会根据采购订单是否打勾（上图的退货订单勾）判断是161。异：102不需要原因，122需要原因（从总述中可以看出，一个是自身操作原因，另一个是供应商原因）异：122是按101会计凭证退货，161是按照库存成本进行退货。相：102与122本质上没有区别，都是按101凭证进行冲销。4、102、122、161测试数据。1）ME21N做退货的采购订单，161退货订单打勾。相：122与161都是退货给供应商。1、102与122异同。2、122与161区别。

系统自动扣除已转单数量，如果采购订单删除，系统自动将数量返回框架协议合同的目标数量，注意：此时如果输入框架协议号，报错源清单时，就需要在源清单ME01里维护框架协议号，对应行项目。正式采购订单产生后，SRM打印模板需增加合同编号+行号字段，将订单中的框架协议编号及行号打印，避免后期纠纷。当释放标志T16FK-FRGKX为O时，才可以打印，否则报错，未审批，无法打印。参照框架协议订单转采购订单，不得超过框架协议有效期，红灯报错，无法保存订单。更改消息号06078为红灯，采购订单数量不得大于框架协议合同数量。

所谓的后续结算(Subsquent settlement),可这样理解在PO中定义了折扣condition(Volumn-based rebate数量折扣),在收货后获取折扣,这时可给condition配置一。才使用,通常在Belgium, Spain, Portugal, France, Italy, and Finland等国家使用.*对于开STO (公司间或跨公司)的库存转移似乎和这无关.即使材料采用STD,采购价格和物料价差由PRD(采购价差)决定.

预留的相关操作

SAP是高度集成的系统，业务流程也以严谨和规范著称，为规范处理会计准则规定的采购相关记账要求，它把采购模块和财务模块的业务进行集成处理，一为实现自动记账，二为减少记错账几率，让即使不是很熟悉会计业务操作人员，也能很好的处理这类记账业务，当然这种高度集成也不是没有缺点，它要求前端的业务非常规范，不然出现问题财务账调整也非常麻烦，没国内一些ERP软件灵活。这里注意下和后续贷记的差异，贷方凭证不但能冲销了发票的金额，而且还冲销已开发票的订单的数量，而后续贷记只能冲销金额，不能冲销已开发票的数量。