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Teilrechnung 1 Rechnung 43 Karl Leist GMBH Carl-Morre

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RECHNUNG M-F Fassadenbau OG

M-F Fassadenbau OG Teilrechnung-Nr. 43-2023


Rechnungsdatum 13.11.2023
Eggenberger Gürtel 17/05
LZR Ocktober 2023
8020 Graz BVH Carl-Morre-Straße 18/19/20, 8605
Kapfenberg

Empfänger:

Karl Leist GmbH


Grieswiese 7
8072 Fernitz
Österreich
ATU67510847

1.Teilrechnung Nr. 43-2023

Sehr geehrte Damen und Herren,


vielen Dank für Ihren Auftrag und das damit verbundene Vertrauen!
Hiermit stelle ich Ihnen folgende Leistungen in Rechnung:

Pos. Beschreibung Menge Einzelpreis Gesamtpreis

1 Haus 23 - Kleben, Dübeln, UP 202,00 m² 24,00 EUR 4.848,00 EUR

2 Haus 21 - Kleben, Dübeln, UP 216,00 m² 24,00 EUR 5.184,00 EUR

3 Haus 19 - Kleben, Dübeln 236,00 m² 24,00 EUR 5.664,00 EUR

4 Regiearbeit Fassadenreinigung 15,00 Std. 35,00 EUR 525,00 EUR

5 Fensterlaibung 22,00 Std. 35,00 EUR 770,00 EUR

6 Putz aufziehen (Haus 1 und Haus 2) 52,00 Std. 35,00 EUR 1.820,00 EUR

7 Putz aufziehen - Leoben 40,00 Std. 35,00 EUR 1.400,00 EUR

8 Putz aufziehen - Linz 20,00 Std. 35,00 EUR 700,00 EUR

Gesamtbetrag netto 20.911,00 EUR

Gesamtbetrag 20.911,00 EUR

Übergang der Steuerschuld für Bauleistungen gem. § 19 Abs. 1a UstG

M-F Fassadenbau OG Bankverbindung


Eggenberger Gürtel 17/05 Steiermärkische Bank und
8020 Graz Sparkassen AG
UID: ATU77289649 IBAN: AT11 2081 5000 4376
DG-Nr: 202244674 3234

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