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大连鸿友有限公司 QG/HY.I.10.001-2011

ERP 库房管理制度

1 目的

为确保数据的及时性、准确性和完整性.

2 适用范围

适用于公司进入 ERP 系统的所有物料入库、保管、出库及盘点作业。

3 物料入库

3.1.采购员根据采购订单和供应商送货通知,打印《物料采购申请检验入

库单》,品管部检验员对物料名称、规格、质量等进行检验,合格后,保管员

确认物料的数量、重量。然后采购员、保管员、检验员、采购主管、仓库

主管均在《物料采购申请检验入库单》上签字,保管员将物料码放到指定

库位存放,并做好标识,不合格的物料,严格隔离、标识清楚并及时通知采购

员处理。

3.2 铸件（包括铸件返修品）经检验员检验合格后,由检验员填写《转序

单》

,转序单上应有产品名称和数量,保管员将铸件放置于相应的库位,保管员应

随时抽查转序单数量。铸造车间填写《毛坯交检入库单》,并有品管部检

验员签字。

3.3 机加品（包括机加返修品）经检验员检验合格后,由转序人员填写《产

品入库单》,检验员签字,由转序人员运至库房,按保管员要求存入机加待检

库相应库位, 《产品入库单》上应有产品名称和数量,保管员抽查数量。

3.4 整托和散装产品经检验员检验合格后,由质检中心人员填写《产成品入

库单》,检验员签字,包装托上应有产品名称和数量,保管员抽查数量,存入

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