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PLAN OPERATIVO ANUAL
1. INTRODUCCIN La aplicacin de la Planificacin Participativa Municipal es un mecanismo indispensable para que la Participacin Popular no sea un simple discurso, sino una realidad donde las organizaciones sociales ejerzan plenamente sus derechos y deberes, de involucrarse protagnicamente en la gestin del desarrollo municipal. La Elaboracin Participativa del POA Municipal es parte de la Planificacin Participativa Municipal, por falta de conocimiento de las actividades que implica y la carencia de instrumentos de participacin y acompaamiento en favor de las organizaciones sociales. 1. Para hablar del POA, primero debemos referimos al Plan de Desarrollo Municipal (PDM). 2. Con la Participacin Popular, en cada municipio del pas, el Gobierno Municipal, las instituciones del Estado que trabajan en el municipio, los pobladores (comunarios y vecinos) organizados en Organizaciones Territoriales de Base (OTB), Asociaciones Comunitarias y Organizaciones Funcionales deben ponerse de acuerdo y elaborar el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), que es una gua de cinco aos para alcanzar el desarrollo del municipio. 3. Esta gua llamada PDM indica: como queremos que sea el municipio, qu clase de desarrollo proponemos y cmo lo alcanzaremos. Por lo tanto, en el PDM estn inscritos de manera ordenada y de acuerdo a su importancia los diferentes proyectos de obras y servicios, que fueron solicitados por las organizaciones sociales, y que deben realizarse en
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cinco aos en todo el territorio del municipio (comunidades y barrios de los distritos o cantones). 4. Para ejecutar ordenadamente los proyectos del PDM, cada ao el gobierno municipal tiene que programar con participacin de las organizaciones sociales, qu proyectos y qu actividades sern realizados en el ao que corresponde, como tambin su respectivo presupuesto de inversin. 5. Por lo tanto, cada ao el Gobierno Municipal elabora un Plan de Operaciones Anual (POA), para poner en prctica el PDM del municipio. 6. De esta forma, las obras y las actividades del gobierno municipal no pueden ser improvisadas; sino que tienen que ser acordadas previamente por todos los pobladores del municipio. 7. Entonces, el POA Municipal es un instrumento que: Establece los objetivos que nos proponemos alcanzar Puntualiza las actividades que sern realizadas Indica los tiempos en que sern realizadas Estima los recursos que sern invertidos Designa los responsables de las actividades Establece cmo se medirn los resultados a obtenerse.
8. El POA Municipal permite articular a toda la poblacin del municipio, al Gobierno Municipal y los programas y proyectos de desarrollo promovidos del municipio. 9. El POA es tambin una base para realizar el control social a las actividades del Gobierno Municipal y debe permitir el manejo por el Gobierno Nacional y las Prefecturas de Departamento; en propsitos y actividades para alcanzar el desarrollo
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transparente de los recursos municipales por las autoridades y funcionarios. 10. Finalmente, cada ao el Gobierno Municipal slo puede realizar proyectos u obras que estn inscritos en el POA Municipal y tienen destinado un presupuesto para su financiamiento y ejecucin. Los planes operativos anuales (POAs), son instrumentos normativos que se encargan de dirigir en el transcurso de la gestin el trabajo de elaboracin, priorizacin y ejecucin de planes, programas y proyectos, con el fin de satisfacer las necesidades de las comunidades y por ende de los cantones y la provincia en su conjunto. Los planes operativos son elaborados bajo una metodologa de participacin conjunta de las (OTBs) Organizaciones territoriales de Base, la Alcalda Municipal y la participacin de instituciones estatales y privadas. Se tom la informacin de los PQAs elaborados por la H.A.M. de , para analizar en que porcentaje se destin la inversin a diferentes proyectos, con el fin de establecer en que proyectos se esta priorizando los recursos financieros. Favoreciendo con esto mas a algunos programas que otros. 2.GOBIERNO MUNICIPAL La municipalidad, es la entidad con Derecho Pblico, con Personera Jurdica reconocida con patrimonio propio, que representa al conjunto de personas establecidas en una extensin territorial determinada, cuya finalidad es la satisfaccin de las necesidades de la vida de la comunidad.
2. PROGRAMACIN DE OPERACIONES.-
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2 .1 Marco Institucional De acuerdo a Ley de Participacin Popular y la Ley de descentralizacin, el Gobierno Central ha delegado la administracin local a los gobiernos municipales, los que debern emprender su accionar en estrecha coordinacin y concentracin con los actores sociales de sus Municipios y en coordinacin con las Instituciones pblicas y privadas que trabajan en el rea. 2.2. Metodologa.-
Para la elaboracin de los Planes Operativos Anuales se debe una metodologa participativa y de concentracin, siguiendo los lineamientos de la Ley de Participacin Popular. En este sentido el Plan responde a una metodologa y tambin a una pedagoga. En la elaboracin de los Planes Operativos anuales generalmente participan la entidad ejecutora que es el Centro de Investigacin y Educacin Popular CINEP y el Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional (PROSANA).
PLAN OPERATIVO ANUAL HONORABLE ALCALDA DE COCHABAMBA - COCHABAMBA
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ANLISIS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIN 2005 ESTRUCTURA DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA GESTIN 2005
(Expresado En Bolivianos) FUENTE DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS 167.800 62.163 83.000 161.600 285.400 759.963 100%
Recursos municipales Ingresos propios Otros recursos Coparticipacin Tributaria 2004 Otros financiamientos TOTAL Porcentaje
PRESUPUESTO DE EGRESOS Recursos Municipales Activos Reales Servicio de la deuda Pblica Impuestos INVERSIN 256.900 443.200 57.363 500
Otros Gastos 2.000 TOTAL 759.963 Porcentaje 100% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la P.O.A. 2005
Presupuesto de Funcionamiento e Inversin
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
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Servicios personales Servicios no personales Materiales y suministros
Parti. Pop 60.180 10.105 93.900
Rec. Propios Otros 92.715
Total 60.180 102.820 93.900 2.000 258.900
2.000 Otros Gastos Total 166.185 92.715 Fuente: Elaboracin propia en base a datos del P.O.A. 2005
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIN DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA AO 2005
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS) N de PROYECTO y 318.200 COMUNIDADES TOTALES proy. 1 Construccin
mantenimiento de caminos 318.200
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2 3 4
Construccin de Escuelas Maquinaria y Equipo
228.200 125.000
228.200 125.000
Servicio de la Deuda 120.000 120.000 TOTAL POR FUENTE 791.400 791.400 PORCENTAJE 100% 100% Fuente: Elaboracin propia en base a datos del P.O.A. 2005 Programa: Infraestructura y servicios de educacin El municipio cuenta con 48 Locales Escolares, 5 Ncleos en Reforma, 50 Unidades Educativas, 46 Unidades en Reforma y 15 establecimientos en salud. El rea urbana y cuenta con 3.590 viviendas (Censo 1992 INE),las mismas que cuentan con baja calidad de servicios bsicos y la calidad de habitabilidad media. Objetivo y Metas El objetivo general que se busca es de tener un sistema educativo capaz de renovarse y de mejorar su calidad permanentemente para satisfacer las necesidades de aprendizaje, as, para poder incorporar los adelantos tcnicos ofreciendo mltiples opciones que permitan a los educados aprender por si mismos, garantizando la igualdad de las nias y de lo nios. Se construirn durante la gestin de 2006 1 escuelas multigrado simple, escuelas multigrado doble y 3 ncleos escolares ubicados en las diferentes comunidades de la provincia. El presupuesto para el funcionamiento de este programa fue de 228.200 Bs. Este programa beneficiara a diferentes comunidades de la provincia, pero principalmente beneficiara a la poblacin infantil, y a la poblacin analfabeta en el Municipio.
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Programa: Construccin y mantenimiento de caminos El programa en si trata de aminorar los problemas de vas carreteras con el funcionamiento de una autoridad municipal y con esta la vigencia las carreteras y el mantenimiento sean adecuadas para el habitante. Tambin se prev el mejoramiento de las condiciones de calles del pueblo. Objetivo y Metas Consiste en mejorar los caminos y para el mantenimiento de estos para
En la presente gestin se prev la construccin de 1 mantenimiento de carretera.
El Presupuesto asignado para este programa fue de 318.200.00 Bs. Este programa beneficiara a todos los habitantes que realizan su recorrido en su diario vivir.. Programa: Fortalecimiento Municipal y Comunitario A partir de la promulgacin de La ley de Participacin Popular, el Gobierno municipal de cochabamba tiene bajo su responsabilidad el desarrollo socioeconmico de la provincia. Por otra parte, la Alcalda por su escasa experiencia e insuficiente formacin acadmica y tcnica de sus autoridades no esta en condiciones de responder por si sola de manera efectiva el nuevo desafo que le confiere el Gobierno Nacional.
Asimismo, las organizaciones sociales de la provincia como ser: Sindicatos y Subcentrales, de acuerdo a Ley 1551 son los actores importantes
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en el proceso de planificacin y ejecucin de obras, sin embargo su actual capacidad organizativa y de gestin es limitada. Por estas consideraciones, el gobierno Municipal ha decidido
implementar el programa de Fortalecimiento Municipal y Comunitario. Objetivo y Metas Consiste en asegurar una efectiva y eficiente gestin Municipal en el Marco de las normas y disposiciones que rigen el funcionamiento de la Administracin Pblica. El Gobierno Municipal durante este ao cumplir al menos el 75% de los 0alcances del Plan Operativo Anual. Por lo menos el 70% de la poblacin de cochabamba (mayor es) tendr oportunidad disposiciones. El presupuesto asignado para este programa fue de 93.900 Es. Este programa favorecer a un 70 0/o de la poblacin ya que se encargara de dar a conocer los alcances de la ley de Participacin popular. de conocer los alcances de la ley 1551 y otras
ASIGNACIN DE RECURSOS DE LA H.A.M. POR PROGRAMAS. En el presente inciso analizaremos las prioridades de la Honorable Halcaldia Municipal de Sacaba en la distribucin de recursos para el POA de la gestin 2005
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RELACIN DE INVERSIN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Instituciones
Honorable alcalda Municipal Beneficiarios
Monto 229.963 327.000
Porcentaje 30% 40%
Otras Inst. 203.000 30% TOTAL 759.963 100% Fuente: Elaboracin propia en base a datos del P.O.A. 2007
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Analizaremos las prioridades de la H.A.M. en la elaboracin del Plan Operativo anual, gestin de 2007 ASIGNACIN DE LA H.A.M. (POA 2007) POR PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) Proyecto Pr. Desarrollo Productivo Programa Construccin Caminos Mejoramiento de caminos Construccin Escuela Pr. De Desarrollo humano Infraestructura Bsica Educacin Totales 218.900 759.963 Presupuesto 318.200 228.200 90.000 636.400 125.000
Infraestructura y Serv. De 93.900
La H.A.M. en la gestin 2006 destin sus recursos de la siguiente manera: Desarrollo Econmico, se destino un 33% de los recursos de la H.A.M. al Desarrollo Productivo a travs de la Construccin de Caminos y mejoramiento de caminos, Desarrollo Humano, se destin un 50% de los recursos al Desarrollo Humano mediante los programas de infraestructura Bsica, Infraestructura y servicios de educacin e Infraestructura Deportiva, Preservacin de los RR.NN. y Medio ambiente a este programa se destin un 4% mediante los programas de Preservacin de Suelos; al programa de Fortalecimiento Org. E Institucional no se asign ningn recurso; y finalmente se asign el 13% de los recursos a cubrir gastos de funcionamiento y al programa de acciones estratgicos. EJECUCIN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIN 2007 EJECUCIN PRESUPUESTARIA GESTIN 2007
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(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FUENTE DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS 167.800 62.163 83.000 161.600 285.400 759.963 100%
Recursos municipales Ingresos propios Otros recursos Coparticipacin Tributaria 2005 Otros financiamientos TOTAL Porcentaje
PRESUPUESTO DE EGRESOS Recursos Municipales Activos Reales Servicio de la deuda Pblica Impuestos Otros Gastos TOTAL Porcentaje INVERSIN 256.900 443.200 57.363 500 2.000 759.963 100%
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la P.O.A. 2007
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CUADRO DE EJECUCIN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIN 2007
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
N Proy. 1 PROYECTOS Gastos de funcionamiento Servicios Personales Servicios no personales Materiales y suministros TOTAL Infraestructura de Saneamiento Bsico Construccin Sistema de Agua Potable en 1 comunidades TOTAL Infraestructura de Servicios de Educacin Construccin escuelas en 1 comunidades Construccin Escuelas en 6 comunidades Estudio en 20 escuelas Equipamiento Escuelas
TOTAL EJEC.
70.500 60.180 102.820 93.900 228.200 2.000 230.200 318.200 12.150 10.005 1.000 30.200
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Escuela Mariscal Sucre Escuela Victor Callejas Compra Material Escolar Capacitacin Maestros TOTAL Construccin y Mantenimiento de Caminos Vecinales Construccin Camino cochabamba Quemalla Mejoramiento Camino Km. 5 a COCHABAMBA Mejoramiento Camino Puente cochabamba - cochabamba TOTAL Fortalecimiento Municipal y Comunitario Refaccin Equipamiento Alcalda TOTAL Acciones Estratgicas (Servicio Salud) Seguro Materno Infantil Equipamiento Postas Funcionamiento Centros de Salud TOTALES
1.500 1.500 4.400 21.000 391.905 228.200 90.000 90.000 120.000 300.200 49.268,01 2.124,00 51.392,01 1.770,00 115.235,16 3.740,00 759.963
Fuente: Elaboracin H.A.M. en 2007.
propia en base a datos de proyectos ejecutados por al
CONCLUSIONES PARCIALES En la ejecucin presupuestaria de la gestin de 2005 se prioriz los diferentes proyectos del Plan de Desarrollo Municipal de la siguiente manera: Se ejecutaron recursos en proyectos de: Desarrollo Econmico en un 45%: Construccin y mantenimientos de
Caminos, Apoyo al sector productivo, Construccin de Unidades Educativas. Desarrollo Humano en un 49% en proyectos de: Infraestructura Bsica, infraestructura y Servicios de Educacin, Programas de Acciones estratgicas (salud) e Infraestructura Deportiva.
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En el Municipio no existe una Unidad de Recursos Humanos. El total de funcionarios alcanza a 25, de los cuales 7 tienen formacin universitaria y los restantes solamente formacin bsica o media. El manejo de personal, es bastante precario y se limita al control de entradas y salidas del personal, no hace evaluaciones peridicas y el reclutamiento se hace sin ningn tipo de lineamiento definido, este hecho se agrava por la falta de capacitacin en el manejo financiero contable. Fortalecimiento Organizativo e Institucional en un 6% en proyectos de Fortalecimiento y Organizacin Institucional. La cobertura de servicios de agua potable alcanza al 35%; alcantarillado al 10 % y electricidad 30 % de la poblacin.
