4.
1 REQUISITOS GENERALES
PUNTAJE
1
La organizacin establece, documenta, implementa, mantiene y mejora
continuamente un SGA de acuerdo a los requisitos de la norma NTC-ISO
14001
La organizacin determina como cumplira los requisitos para establecer,
documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGA
La organizacin define y documenta el alcance del SGA
ESTADO
4.2 POLTICA AMBIENTAL
PUNTAJE
4
La alta direccin define la poltica ambiental de la organizacin y asegura
que, dentro del alcance definido en su SGA, sta es apropiada a la
naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades,
productos y servicios
La alta direccin define la poltica ambiental de la organizacin y asegura
que, dentro del alcance definido en su SGA, sta incluye un compromiso
de mejora continua y prevencin de contaminacin
La alta direccin define la poltica ambiental de la organizacin y asegura
que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta incluye un compromiso
de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que
la organizacin suscriba relaci
La alta direccin define la poltica ambiental de al organizacin y asegura
que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta proporciona el marco
de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas
ambientales
La alta direccin define la poltica ambiental de al organizacin y asegura
que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta se documenta,
implementa y mantiene
10
La alta direccin define la poltica ambiental de al organizacin y asegura
que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta se comunica a todas
las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de ella
La alta direccin define la poltica ambiental de al organizacin y asegura
que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta est a disposicin del
pblico
ESTADO
4.3 PLANIFICACIN
4.3,1 Aspectos Ambientales
11
12
13
14
La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre
los que pueda influir dentro del alcance definido del SGA
La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para deternimar aquellos aspectos que tienen o pueden
tener impactos significativos sobre el medio
La organizacin documenta la informacin (12 - 13) y la mantiene
actualizada
La organizacin asegura que los aspectos ambientales significativos se
tienen en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento
del SGA
4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos
15
La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados
con sus aspectos ambientales
16
La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para determinar cmo se aplican estos requisitos a sus
aspectos ambientales
17
La organizacin se asegura que los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organizacin suscriba se tengan en cuenta en el
establecimiento, implementacin y mantenimiento del SGA
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
La organizacin establece, implementa y mantiene objetivos y metas
ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro
de la organizacin
Los objetivos y metas son medibles cuando sea factible
Los objetivos y metas son coherentes con la poltica ambiental, incluidos
los compromisos de prevencin de la contaminacin,
Los objetivos y metas son coherentes con la poltica ambiental y el
cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que
la organizacin suscriba
Los objetivos y metas son coherentes con la poltica ambiental y con la
mejora continua
Cuando la organizacin establece y revisa sus objetivos y metas, tiene en
cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organzacin
suscriba
Cuando la organizacin establece y revisa sus objetivos y metas, tiene en
cuenta sus aspectos ambientales significativos.
Cuando la organizacin establece y revisa sus objetivos y metas,
considera sus aspetos ambientales significativos
Cuando la organizacin establece y revisa sus objetivos y metas,
considera sus opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros,
operacionales y omerciales
Cuando la organizacin establece y revisa sus objetivos y metas,
considera las opiniones de las partes interesadas
La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios
programas para alcanzar sus objetivos y metas
29
Los programas incluyen la asignacin de responsabilidades para lograr
los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la
organizacin
30
Los programas incluyen los medios y plazos para lograrlos
PUNTAJE
ESTADO
2
2
2
PUNTAJE
ESTADO
PUNTAJE
ESTADO
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
PUNTAJE
31 La Direccin se asegura de la disponibilidad de recursos esenciales para
establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA
32 Los recursos dispuestos por la direccin incluyen recursos humanos y
habilidades espacializadas
ESTADO
33 Los recursos dispuestos por la direccin incluyen infraestructura de la
organizacin
34 Los recursos dispuestos por la direccin incluyen recursos financieros y
tecnolgicos
35 Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se definen,
documentan y comunican para facilitar una gestin ambiental eficaz
36 La alta direccin de la organizacin designa uno o varios representantes
de la direccin quien, independientemente de otras responsabilidades,
tiene definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para
asegurar que el SGA se establece, implementa y
37 La alta direccin de la organizacin designa uno o varios representantes
de la direccin quien, independientemente de otras responsabilidades,
tiene definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para
informar a la alta direccin sobre el desempe
4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia
PUNTAJE
38 La organizacin asegura que cualquier persona que realice tareas para
ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios
impactos ambientales significativos identificados por la organizacin , sea
competente tomando como base una educacin,
ESTADO
39 La organizacin identifica las necesidades de formacin relacionadas con
sus aspectos ambientales y el SGA
40 La organizacin proporciona formacin o emprende otras acciones para
satisfacer estas necesidades y mantiene los registros asociados
41 La organizacin establece y mantiene uno o varios procedimientos para
que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre y tomen
conciencia de la importancia de la conformidad con la poltica ambiental,
los procedimientos y requisitos del SGA
42 La organizacin establece y mantiene uno o varios procedimientos para
que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre y tomen
conciencia de los aspectos ambientales significativos, los impactos
relacionados reales o potenciales asociados con su
43 La organizacin establece y mantiene uno o varios procedimientos para
que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre y tomen
conciencia de las consecuencias potenciales de desviarse de los
procedimientos especificados
4.4.3 Comunicacin
44 En relacin con sus aspectos ambientales y su SGA, la organizacin
establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para la
comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la
organizacin
45 En relacin con sus aspectos ambientales y su SGA, la organizacin
establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para
recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas
46 La organizacin decide si comunica o no extenamente informacin
acerca de sus aspectos abientales significativos y documenta su decisin
47 Si la decisin es comunicar la informacin, la organizacin establece e
implementa uno o varios mtodos para realizar esta comunicacin
externa
PUNTAJE
ESTADO
4.4.4 Documentacin
48 La documentacin del SGA incluye la poltica, objetivos y metas
ambientales
49 La documentacin del SGA incluye la descripcin del alcance del SGC
PUNTAJE
ESTADO
PUNTAJE
ESTADO
PUNTAJE
ESTADO
PUNTAJE
ESTADO
50 La documentacin del SGA incluye la descripcin de los elementos
principales del SGA y su interaccin, as como la referencia a los
documentos relacionados
51 La documentacin del SGA incluye los documentos, incluyendo los
registros requeridos en la norma NTC-ISO 14001
52 La documentacin del SGA incluye los documentos, incluyendo los
registros determinados por la organizacin como necesarios para
asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos
relacionados con sus aspectos ambientales significati
4.4.5 Control de Documentos
53 Los documentos requeridos por el SGA y por la norma NTC-ISO 14001
son controlados
54 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios
procedimientos para aprobar los documentos con relacin a su
adecuacin antes de su emisin
55 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios
procedimientos para revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario, y aprobarlos nuevamente
56 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios
procedimientos para asegurar que se identifican los cambios y el estado
de revisin actual de los documentos
57 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios
procedimientos para asegurar que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso
58 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios
procedimientos para asegurar que los documentos permanecen legibles
y facilmente identificables
59 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios
procedimientos para asegurar que se identifican los documentos de
origen externo que la organizacin ha deternimado que son necesarios
para la planificacin y operacin del SGA y se controla su
60 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios
procedimientos para prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caos de que se
mantengan por cualquier razn
4.4.6 Control Operacional
61 La organizacin identifica y planfica aquellas operaciones que estn
asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de
acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de
asegurarse de que se efectan bajos las con
62 La organizacin identifica y planfica aquellas operaciones que estn
asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de
acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de
asegurarse de que se efectan bajos las con
63 La organizacin identifica y planfica aquellas operaciones que estn
asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de
acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de
asegurarse de que se efectan bajos las con
4.4.7 Preparacin y Respuesta Ante Emergencias
64 La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y
accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente
y cmo responder ante ellos
65 La organizacin responde ante situaciones de emergencia y accidentes
reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adeversos asociados
66 La organizacin revisa periodicamente y modificar cuando sea necesario
sus procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en
particular despus de que ocurran accidentes o situaciones de
emergencia
67 La organizacin realiza pruebas peridicas de tales procedimientos,
cuando sea factible
4.5 VERIFICACIN
4.5.1 Seguimiento y Medicin
68
La organizacin establece e implementa uno o varios procedimientos
para hacer el seguimiento y medir de forma regular las caractersticas
fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto
significativo en el medio ambiente
69
Los procedimientos incluyen la documentacin de la informacin para
hacer el seguimiento del desempeo, de los controles operacionales
aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de
la organizacin
70
la organizacin asegura que los equipos de seguimiento y medicin se
utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se conservan los
registros asociados
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
4.5.2.1
PUNTAJE
ESTADO
PUNTAJE
ESTADO
PUNTAJE
ESTADO
PUNTAJE
ESTADO
PUNTAJE
ESTADO
En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organizacin
establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para
evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos aplicables
La organizacin mantiene los registros de los resultados de las
72
evaluacines peridicas
4.5.2.2
71
73
74
la organizacin evalua el cumplimiento con otros requisitos que suscriba
La organizacin mantiene los registros de los resultados de las
evaluacines peridicas
4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva
75
La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y
tomar acciones correctivas y acciones preventivas
76
Los procedimientos definen requisitos para la identificacin y correccin
de las no conformidades y tomar las acciones para mitigar sus impactos
ambientales
77
Los procedimientos definen requisitos para la investigacin de las no
conformidades determinando sus causas y tomando las acciones con el
fin de prevenir que vuelvan a ocurrir
78
Los procedimientos definen requisitos para la evaluacin de la necesidad
de acciones para prevenir las no conformidades y la implementacin de
las acciones aporpiadas definidas para prevenir su ocurrencia
79
Los procedimientos definen requisitos para el registro de los resultados
de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas
Los procedimientos definen requisitos para la revisin de la eficacia de
las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas
80
4.5.4 Control de los Registros
81
81
La organizacin establece y mantiene los registros que sean necesarios,
para demostrar la conformidad con los requisitos de su SGA y de la NTCISO 14001
La organizacin establece y mantiene los registros que sean necesarios,
para los resultados logrados
83
La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros
84
Los registros permanecen legibles, identificables y trazables
4.5.5 Auditora Interna
85
La organizacin se asegura que las auditoras internas del SGA se
realizan a intervalos planificados para determinar si el SGA es conforme
con las disposiciones planificadas para la gestin ambiental, incluidos los
requisitos de la NTC-ISO 14001
86
La organizacin se asegura que las auditoras internas del SGA se
realizan a intervalos planificados para determinar si el SGA se ha
implementado adecuadamente y se mantiene
87
La organizacin se asegura que las auditoras internas del SGA se
realizan a intervalos planificados para determinar si el SGA proporciona
informacin a la direccin sobre los resultados de las auditoras
88
La organizacin planifica, establece, implementa y mantiene programas
de auditora teniendo en cuenta la importancia ambiental de las
operaciones implicadas y los resultados de las auditoras previas
89
90
91
Se establecen, implementan y mantienen uno o varios procedimientos de
auditora que tratan sobre las responsabilidades y los requisitos para
planificar y realizar las auditoras, informar sobre los resultados y
mantener los registros asociados
Se establecen, implementan y mantienen uno o varios procedimientos de
auditora que tratan sobre la determinacin de los criterios de auditora,
su alcance, frecuencia y mtodos
La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras aseguran
la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora
4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN
4.6
PUNTAJE
92
La alta direccin revisa el SGA de la organizacin, a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia
continuas
93
Estas revisiones incluyen la evaluacin de oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo poltica ambiental,
los objetivos y las metas ambientales
94
95
96
Se conservan los registros de las revisiones por la direccin
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen los
resultados de las auditoras internas
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen las
evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos
que la organizacin suscriba
97
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen las
comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el
98
desempeo ambiental de la organizacin
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el
99
grado de cumplimiento de los objetivos y metas
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el
100
estado de acciones correctivas y preventivas
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el
101 seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
llevadas a cabo por la direccin
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen
102 los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos
ambientales
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen las
103
recomendaciones para la mejora
Los resultados de las revisiones por la direccin incluyen todas las
104 descisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la
poltica ambiental, objetivos, metas y otros elementos del SGA,
coherentes con el compromiso de mejora continua
ESTADO
TABLA DE PUNTAJES
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
NUMERAL
Numeral 4.1
Numeral 4.2
Numeral 4.3
Numeral 4.3.1
Numeral 4.3.2
Numeral 4.3.3
Numeral 4.4
Numeral 4.4.1
Numeral 4.4.2
Numeral 4.4.3
Numeral 4.4.4
Numeral 4.4.5
Numeral 4.4.6
Numeral 4.4.7
Numeral 4.5
Numeral 4.5.1
Numeral 4.5.2
Numeral 4.5.2.1
Numeral 4.5.2.2
Numeral 4.5.3
Numeral 4.5.4
Numeral 4.5.5
Numeral 4.6
IDEAL
9
21
60
12
9
39
111
21
18
12
15
24
9
12
84
9
12
6
6
18
12
21
39
REAL
5
18
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GENERALES
% CUMPLIMIENTO
55.56%
85.71%
13.33%
66.67%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
N
1
2
3
4
5
6
CAPITULO
Numeral 4.1
Numeral 4.2
Numeral 4.3
Numeral 4.4
Numeral 4.5
Numeral 4.6
IDEAL
9
21
60
111
84
39
Nota:
Criterio de Calificacin: Cada requisito de norma cuenta con un numero determinado de debes a cumplir. Cada
uno de ellos, es calificado de 0 a 3, de acuerdo a su nivel de avance.
REAL
5
18
8
0
0
0
% CUMPLIMIENTO
56%
86%
13%
0%
0%
0%
26%
INFORME DE AVANCE
IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO:14001
OFICINA DE GESTION AMBIENTAL
Nov-15
TOTALES DE CUMPLIMIENTO POR CAPITULOS
120
111
100
84
80
IDEAL
60
60
REAL
39
40
20
21 18
9
0
Numeral
4.1
Numeral
4.2
Numeral
4.3
Numeral
4.4
Numeral
4.5
Numeral
4.6
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CAPITULOS
86%
90%
80%
70%
60%
56%
50%
40%
30%
20%
13%
10%
0%
0% 4.4 Numeral
0% 4.5 Numeral
0% 4.6
Numeral 4.1 Numeral 4.2 Numeral 4.3 Numeral
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.1
10
9
8
7
6
REA L
4
3
2
1
0
Numeral 4.1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,1
60.00%
IDEA L
55.56%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral 4.1
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,2
21.5
21
21
20.5
20
19.5
IDEAL
19
REAL
18.5
18
18
17.5
17
16.5
Numeral 4.2
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,2
90.00%
85.71%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral 4.2
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3
TOTALES DE CUM
70
60
14
60
12
50
10
40
IDEAL
REAL
30
20
8
6
4
10
0
2
0
Numeral 4.3
Num
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3
PORCENTAJES DE
16.00%
14.00%
12
13.33%
70.00%
12.00%
60.00%
10.00%
50.00%
8.00%
40.00%
6.00%
30.00%
4.00%
20.00%
2.00%
10.00%
0.00%
0.00%
Numeral 4.3
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,1
TOTALES DE CUMPLIMIENTO
10
12
9
8
7
8
IDEAL
REAL
5
4
3
2
1
0
Numeral 4.3.1
Numeral 4.3.2
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,1
66.67%
PORCENTAJES DE CUMPLIMIE
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
40.00%
50.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral 4.3.1
0.00%
Numeral
4.3
ALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,2
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMER
45
39
40
35
30
IDEAL
REAL
25
20
15
10
5
Numeral 4.3.2
0
Numeral 4.3.3
CENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,2
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NU
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral
4.3.2
0.00%
0.00%4.3.3
Numeral
MPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,3
IDEAL
REAL
meral 4.3.3
E CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,3
0.00%4.3.3
Numeral
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4
120
TOTALES
25
111
100
20
80
IDEAL
60
15
REAL
10
40
20
0
Numeral 4.4
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4
PORCENTA
100.00%
90.00%
100.00%
80.00%
90.00%
80.00%
70.00%
70.00%
60.00%
60.00%
50.00%
50.00%
40.00%
40.00%
30.00%
30.00%
20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
0.00%
0.00%4.4
Numeral
0.00%
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.1
TOTALES DE CUMPLIM
25
20
18
21
20
18
16
14
15
IDEAL
REAL
10
12
10
8
6
4
2
0
Numeral 4.4.1
Numeral 4
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.1
PORCENTAJES DE CUM
100.00%
100.00%
90.00%
90.00%
80.00%
80.00%
70.00%
70.00%
60.00%
60.00%
50.00%
50.00%
40.00%
40.00%
30.00%
30.00%
20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
0.00%
0.00%
Numeral
4.4.1
0.00%
Nu
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.2
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL
14
18
12
12
10
IDEAL
REAL
8
6
4
2
Numeral 4.4.2
0
Numeral 4.4.3
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.2
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral
4.4.2
0.00%
0.00%4.4.3
Numeral
DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.3
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4
16
12
15
14
12
IDEAL
REAL
10
8
6
4
2
Numeral 4.4.3
0
Numeral 4.4.4
AJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.3
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMER
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%4.4.3
Numeral
0.00%
0.00%4.4.4
Numeral
MIENTO DEL NUMERAL 4,4.4
4.4.4
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.5
30
25
24
20
IDEAL
REAL
IDEAL
15
REAL
10
5
0
Numeral 4.4.5
MPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.4
0.00%
umeral
4.4.4
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.5
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
0.00%
Numeral
4.4.5
NUMERAL 4,4.5
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.6
10
9
8
7
IDEAL
REAL
IDEAL
REAL
4
3
2
1
0
Numeral 4.4.6
O DEL NUMERAL 4,4.5
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.6
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
0.00%4.4.6
Numeral
4,4.6
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.7
14
12
12
10
IDEAL
REAL
IDEAL
REAL
6
4
2
0
Numeral 4.4.7
RAL 4,4.6
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.7
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
0.00%
Numeral
4.4.7
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5
90
TOTALES
10
84
80
70
8
7
60
IDEAL
50
REAL
40
6
5
4
30
20
10
0
Numeral 4.5
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5
PORCENTA
100.00%
90.00%
100.00%
80.00%
90.00%
80.00%
70.00%
70.00%
60.00%
60.00%
50.00%
50.00%
40.00%
40.00%
30.00%
30.00%
20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
0.00%
0.00%4.5
Numeral
0.00%
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,1
10
9
TOTALES DE CUMPLIM
14
12
10
7
6
IDEAL
REAL
1
0
Numeral 4.5.1
Numeral 4
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,1
PORCENTAJES DE CUM
100.00%
100.00%
90.00%
90.00%
80.00%
80.00%
70.00%
70.00%
60.00%
60.00%
50.00%
50.00%
40.00%
40.00%
30.00%
30.00%
20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
0.00%
12
0.00%
Numeral
4.5.1
0.00%
Nu
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,2
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL N
7
12
6
5
IDEAL
REAL
4
3
2
1
Numeral 4.5.2
Numeral 4.5.2.1 0
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,2
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO D
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral
4.5.2
0.00%
0.00%
Numeral
4.5.2.1
DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,2.1
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,
7
6
5
IDEAL
REAL
4
3
2
1
Numeral 4.5.2.1 0
Numeral 4.5.2.2 0
JES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,2,1
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERA
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral
4.5.2.1
0.00%
0.00%
Numeral
4.5.2.2
IENTO DEL NUMERAL 4,5,2.2
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,3
20
18
16
14
IDEAL
REAL
5.2.2 0
12
IDEAL
10
REAL
8
6
4
2
0
Numeral 4.5.3
PLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,2,2
0.00%
eral
4.5.2.2
18
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,3
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
0.00%
Numeral
4.5.3
NUMERAL 4,5,3
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,4
14
12
12
10
IDEAL
REAL
IDEAL
REAL
6
4
2
0
Numeral 4.5.4
O DEL NUMERAL 4,5,3
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,4
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
0.00%
Numeral
4.5.4
4,5,4
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,5
25
21
20
IDEAL
15
IDEAL
REAL
REAL
10
5
0
Numeral 4.5.5
RAL 4,5,4
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,5
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
0.00%
Numeral
4.5.5
TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,6
45
39
40
35
30
IDEAL
25
REAL
20
15
10
5
0
Numeral 4.6
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,6
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
0.00%4.6
Numeral
