EASY_Droguerías 2017

Versión V.1.9
Software

MANUAL DEL USUARIO.

Programa para control droguerías – vencimiento inventario, facturación pos
bajo ambiente Windows.

Creación terceros, inventario, facturación compras, facturación punto de

venta, informes proveedores, inventario.

Al final de cada modulo, se encuentra una sección que se llama:

MENSAJES Y SOLUCIONES (en estas secciones se encuentran bien explicados
los mensajes que el programa le saca al usuario).

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE.
El programa trabaja en cualquier computador que tenga:
Windows xp – Windows Vista o Windows 7 – 8

Solo se presta soporte gratuito a dudas que tenga el usuario sobre la

operación del programa y el manual no las resuelva.
Para el soporte es necesario que el usuario se identifique con:
NUMERO de FACTURA emitida por MAKRO BITS

Para solicitar el soporte debe dirigirse a: [email protected]

Detallando claramente las inquietudes que tiene con respecto a la

operación del programa y el manual no las resuelve.

No es nuestra política leer archivos adjuntos de inquietudes para brindar soporte

técnico, si tiene alguna inquietud, digite en el E_mail claramente para responderle
con mucho gusto.

1
 ÍNDICE GENERAL

Instalación............................................................................................ 4

Entrar al programa - contraseña........................................................... 7

Creación empresa……………………….……………............................ 9

Digitación datos de terceros……......................................................... 11

Digitación datos de inventario.............................................................. 15

Actualización precios de inventario…………….……….…….………….19

Informe general de inventario............................................................... 20

Informe de Kardex..................................................................................22
.

Facturación compras..............................................................................23

Grabar facturas anuladas en compras ………………………………... 27

Ajustes al inventario (entrada)……………………………………….... 27

2
Pagos a proveedores.............................................................................28

Informes..................................................................................................36

Facturación punto de venta....................................................................36

Producción….........................................................................................38

Mantenimiento………………………….…………....................................39

Adición de tablas……………………….……...........................................40

Parametrización………………............................................................…41

Impresión – eliminación de documentos….........................……........ 42

Copia de seguridad de los datos…… ....................................................43

Restauración copia de seguridad de los datos…………..……..…..……43

Observaciones…………………………………………….…….…………45

Soporte Técnico....................................................................................47

3
 INSTALACIÓN
No es necesario instalar ningún otro programa para el funcionamiento
de este software.

Se recomienda hacer un recorrido por el manual y seguro que el usuario

va a poder operar el programa sin ningún inconveniente.
Si el usuario pretende operar el programa solo por partes, no lo va a lograr
óptimamente, ya que en el manual se explica una determinada operación
de un documento y en otro documento no se repite lo que ya se había
explicado anteriormente. O sea se recomienda un paseo por todo el
manual desde el principio hasta el final.

Es recomendable que el computador esté funcionando perfectamente. Lo

ideal es que tenga UPS para evitar el apagado abrupto del computador por
fallas en el fluido eléctrico. Como también se recomienda que no apaguen
el computador estando dentro del programa EASY_Droguerias, favor
cerrarlo y luego apagar el computador.

No nos responsabilizamos por pérdida de información por fallas eléctricas o

apagado abrupto del computador, favor consultar la sección de: Copias de
seguridad de los datos. (Consultar índice.)

El programa se debe instalar en el disco duro C:\

Ejemplo:

C:\Archivos de programa\EASY_Droguerias = incorrecto

Ejemplo: C:\EASY_Droguerias = Correcto.

Por ningún motivo debe guardar el programa instalado dentro de otra u

otras carpetas, ya que el programa no le funcionará correctamente.

Ejemplo:
C:\archivos de programas\EASY_Droguerias = incorrecto

Ejemplo: C:\EASY_Droguerias = Correcto.

4
Procedemos a la instalación:

Localizar el archivo: EASY_Droguerías

Favor doble clic sobre el archivo que se llama:EASY_Droguerías

Aparece la siguiente pantalla:

El software debe instalarse en el disco duro C:\

Clic en: Extraer

Al finalizar la instalación clic en el botón: Aceptar.

Cerrar todas las ventanas abiertas

5
Buscar en el disco duro C:\

La carpeta: C:\EASY_Droguerías

Clic: sobre dicha carpeta.

El usuario podrá observar todos los archivos que componen el programa ya
instalado, doble clic sobre el archivo que se llama: EASY_ Droguerías
(Tiene una figura de un zorro)
Se puede observar que aparece una pantalla = Control del sistema donde
se podrá entrar al programa.

Se puede observar que aparece una pantalla = Control del sistema donde
se podrá entrar al programa.

Nota: si al tratar de instalar el programa sale un aviso en pantalla:

File C: \EASY_Droguerias\datos\ajusteinflacion.bak already exists.

SI NO CANCELAR
Favor clic en cancelar, ya que está tratando de instalar el programa encima
de otro ya instalado.

Cerrar todas las ventanas abiertas

NOTA: Para llevar control de varias contabilidades (debe instalar el programa

en otras carpetas (en cada carpeta lleva una contabilidad)
Ejemplo: C\EASY_Contable_Pedro
C:\EASY_Contable_Juan (y así sucesivamente)

6
 ENTRAR AL PROGRAMA

El programa se entrega con el usuario administrador del sistema autorizado:

SYSTEM.

Para entrar al programa: clic sobre SYSTEM - luego clic en Digitar

contraseña y escribir la palabra SYSTEM, igual como aparece inicialmente
(en mayúscula), clic en: Aceptar.

MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------------
Si por algún motivo usted digita mal la contraseña o la digita en minúscula, el
programa le muestra el mensaje: Contraseña incorrecta, por favor inténtelo
nuevamente pero esta vez correctamente.

Si digitó correctamente la palabra: SYSTEM:

Aparece: la pantalla principal del programa.

7
NOTA. Es recomendable que se cree acceso directo del programa y
enviarlo al escritorio de Windows para mayor comodidad del usuario.

Crear acceso directo del archivo que se llama: “EASY_Droguerias.exe.

Clic botón derecho del mouse sobre ese archivo:

Ubicar el mouse sobre: enviar a - escritorio (crear acceso directo) = clic

Ir al escritorio de Windows y se podrá observar el acceso directo del

programa, doble clic y entra sin ningún inconveniente.

Nota: cuando el usuario ya ha digitado información, no olvidar hacer copias

de seguridad, favor consultar la sección:
COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS DATOS

8
Creacion empresa.
Clic en el botón: C.Empresa = digitar nombre o razón social – cedula o nit. =
Clic en botón: Grabar

Clic en Creacion usuarios:

Nombre = se digita el nombre del usuario que se desea agregar al sistema.

Nivel autorización = Se puede digitar = 01 o 02

Si es 01 podrá operar en todo el programa. Si es 02 no podrá operar en todo

el programa.= Se deshabilitaran los botones Creación Usuarios,
Inventario, Contabilidad y Mantenimiento

Contraseña = digitar la clave deseada.

Pueden ser solo letras o números. Preferiblemente máximo hasta 8

caracteres.

Nota. El sistema convierte a mayúsculas la contraseña digitada, por lo

tanto en el momento de digitar nuevamente la contraseña para entrar al
programa se debe digitar en mayúsculas.

Luego de haber digitado todos los datos, enter o clic sobre el botón:
Grabar.

Si deseamos modificar o eliminar un usuario del sistema, digitamos en el

campo localizar: El nombre del usuario igual como lo digitamos
anteriormente y enter.

De lo contrario el sistema le advertirá NOMBRE NO ENCONTRADO y le

permitirá intentarlo nuevamente.

Si digitó el nombre de usuario correctamente:

Aparecen en pantalla todos los datos del usuario localizado.

Si queremos modificar: clic sobre el campo deseado y cambiar el dato.

Luego clic en botón: Modificar.

9
Podrá observar que puede cambiar: Nivel de autorización y contraseña
para cambiar el nombre, hay que dar clic en botón: Eliminar
y volver a crear el usuario deseado pero ésta vez
correctamente.

Después de haber creado el usuario administrador o nivel 01, se puede

eliminar al l usuario: SYSTEM

Favor no olvidar el nuevo usuario y su contraseña (de nivel 01)

Si lo olvida, no podrá entrar al programa.

Con mucho gusto damos soporte a ese error de usuario, pero tiene costo.

Además de estos botones, tenemos los siguientes: Retornar, Eliminar, Salir.

MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------------
Si digita nivel de autorización diferente a 01. El sistema lo tomará como
nivel = 02 por lo tanto va a tener restricciones en la operación del
programa.
Si digita nivel = 1 = Incorrecto
Si digita nivel = 01 = correcto

Si digita nivel = 2 = Incorrecto

Si digita nivel = 02 = correcto

Si digita nivel = 3 = Incorrecto

Si digita nivel = 4 = Incorrecto

Si al tratar de entrar al programa le sale el siguiente mensaje:

10
El usuario eliminó la carpeta datos que se encuentra dentro de la carpeta
donde se instaló el programa (o eliminó el contenido de dicha carpeta).

Simplemente debe instalar el programa nuevamente, en otra carpeta (si ya

tenía datos digitados – pasarle los datos de su copia de seguridad), consultar
la sección: Restauración copia de seguridad de los datos

Cuándo sale el siguiente mensaje “No se puede actualizar el objeto

cursor es porque el usuario está tratando de modificar unos datos que
fueron “Quemados”. Por favor quitarle la propiedad de solo lectura a la
carpeta (datos) del programa EASY_Droguerias. Favor consultar con su
técnico de confianza.

En el momento de ejecutar el programa o sea doble clic en el archivo

EASY_Droguerias.exe o en el acceso directo que tiene el usuario en el
escritorio
de Windows y sale un mensaje parecido a éste: Acceso al archivo
denegado: es porque el usuario ya ha ejecutado anteriormente el programa
y está abierto o está minimizado, hay que cerrar todo y volverlo a ejecutar.

DIGITACION DATOS DE TERCEROS

Son los clientes, proveedores, personas o empresas con las cuales se tiene
alguna relación comercial.

Clic botón: Terceros

Clic botón: Creación terceros

11
Aparece la siguiente pantalla:

En esta pantalla encontramos los campos: Nit y/o cédula = digitar la cédula o
Nit del tercero a crear.

Se recomienda que en la digitación de las cedulas o nit, no utilizar

símbolos extraños como: ¡ / - ° ¿ & espacios etc.

En el nombre o razón social:

Ejemplo: Comerciantes unidos Ltda. = correcto

Comercio antes unidos Ltda. = incorrecto
Comerciantes unidos Ltda. = incorrecto

Campo: DV = al digito de verificación (si es el número de identificación tiene

dicho digito)

Se aconseja llenar todos los campos del formulario.

Podemos observar los siguientes botones:

Grabar, Retornar, Imprimir, modificar, eliminar salir y no olvidemos el
campo: Localizar que es para localizar un tercero por medio del código
asignado.
Si desea modificar la información de un tercero, favor digitar en el campo
Localizar la cédula o Nit y enter. Le aparecerá en pantalla dicha información

12
y el usuario podrá modificar dicho contenido y luego clic en el botón:
Modificar.

El sistema no le permite modificar el código (si desea modificarlo) por lo

tanto se recomienda eliminar al tercero por el botón eliminar y crearlo
nuevamente con el código correcto.

Informe listado general de terceros.

Clic en botón: Imprimir:

Debe aparecer un informe general de los terceros digitados (obviamente si
ya ha grabado terceros).

En la parte superior del informe en pantalla se puede observar una barra de

herramientas que ofrece: Windows. Entre esas herramientas aparece la
figura de una impresora, favor clic sobre dicha figura y Windows le
preguntará cuantas copias desea del informe, favor seguir instrucciones de
la pantalla.
Salir de esta pantalla.

MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------------
Si sale un mensaje: FALTA DIGITAR DATOS es porque no ha digitado la
cédula y/o N.i.t. o el nombre.

Si sale un mensaje refiriéndose a Infracción de índices - program error

Uniqueness of index CC_NIT is violated o algo parecido:

Favor: clic en botones: P. Especiales - M. Tablas.

Si se pretende modificar algún dato de terceros, si los podrá modificar,

pero no la Cédula o N.i.t, solo se podrá hacer dicha modificación
eliminando por completo todo el registro y volviéndolo a digitar
correctamente.

Si al tratar de ELIMINAR un tercero, sale el siguiente mensaje:

13
El usuario ya digitó facturas de COMPRAS o VENTAS a ese TERCERO y por
lo tanto no se debe eliminar, ya que se presentarían inconvenientes en los
informes de cartera.

En ese caso al final del periodo contable (después del cierre), y antes del
inicio del nuevo periodo = se pueden eliminar TERCEROS.

Si en el momento de ver los informes en pantalla dichos informes no salen

completos o sea que aparentemente están cortados y los últimos campos
de la derecha no alcanzan a salir es porque en Windows no hay impresora
instalada o configurada correctamente. Consulte con su técnico de
confianza.
Si el problema continúa es por la resolución de la pantalla, por favor
póngale resolución mínimo 1024 x 768. Consulte con su técnico de
confianza.

O si los informes salen incompletos y con xxxxxx = Es por que tiene

configurada una impresora punto de venta y obviamente esos informes no
caben en esa configuración.
Favor configurar como predeterminada una impresora que no sea punto de
venta y podrá ver sus informes completos, no necesariamente tiene que
tener la impresora instalada en su computador.

Favor no minimizar los informes ya que el programa no le va a trabajar

hasta no salir correctamente de los informes que ha minimizado. O sea
cerrarlos.
Salir de esta pantalla

Clic botón: Saldos iníciales:

Saldos de clientes: se utiliza para digitar los saldos de terceros anteriores a

la a fecha de digitación de documentos actuales de la empresa.
Lo ideal es digitar factura por factura, como también puede, si es gusto del
usuario digitar un valor total de la deuda del cliente en un solo número de
factura. Se recomienda asesoría contable.
Salir de este formulario.

Clic en botón: Saldos a proveedores

El mismo funcionamiento que el anterior pero en este caso son los

saldos iníciales a proveedores.

14
 DIGITACION DATOS DE INVENTARIO

Ir a la pantalla: Principal

Clic en botón: Inventario

Aparecen los botones: D. inventario - Categorías – I. Categorías -

Kardex - Informes - auditoría

Clic en botón: Categorías

Si el usuario desea crear grupos para el inventario, primero debemos crear

las categorías. (Opcional.)
Es con el fin de poder ver informes del inventario por grupos de
mercancías.

Aparece la siguiente pantalla:

15
Clic en botón: D. Inventario.

Aparece la siguiente pantalla:

16
Nota: se pueden crear códigos de artículos alfanuméricos, numéricos,
alfabéticos, hasta 16 caracteres, es decisión del usuario, los códigos
creados no deben ser menores a tres caracteres, se recomienda que en la
digitación de los códigos de inventarios no utilizar símbolos extraños
como: ¡ / - ° ¿ & espacios etc. Como tampoco puntos (.) o espacios
Clic Grabar.
MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------------

Si sale un mensaje: FALTA DIGITAR DATOS es porque no ha digitado el

Código del artículo o su descripción.

Al salir un mensaje refiriéndose a Infracción de índices - program error

Uniqueness of index CC_NIT is violated o algo parecido:
Favor: clic en botones: P. Especiales - M. Tablas.

Si al digitar una cantidad o valor y nota que no quedó el valor digitado

“”correctamente” (aparentemente) es porque está tratando de ponerle
“puntico o coma” a la cantidad o al valor digitado, o está digitando y utiliza
la tecla TAB (no se debe utilizar esta tecla al momento de digitar cantidades
o valores).
Favor digitar la cantidad o valor y ENTER.

17
No utilizar la tecla Tab.

Ejemplo: vamos a digitar la cantidad: 100

Enter

Se puede observar que la cantidad quedó correctamente digitada.

Si vamos a digitar el valor: 1500

(Aparentemente está mal.)

Enter

Así de sencillo.

Se puede observar que el valor quedó correctamente digitado.

Si se pretende modificar algún dato de algún artículo, si los podrá

modificar, (siempre y cuando no haya información digitada de ese articulo)
pero no el código.

Digitar el código a modificar en el campo: Localizar y enter , el programa trae

a pantalla todos los datos del código digitado.

18
Hacer el cambio requerido y clic en el botón: Modificar

Para cambiar el código de un artículo, es necesario eliminar por completo

todo el registro y volverlo a digitar correctamente.

Si sale el siguiente mensaje:

Ya hay facturas causadas del artículo.

Eliminar todas las facturas causadas de dicho artículo y proceder a
modificarlo.

Se recomienda que en la digitación de los códigos de inventarios no

utilizar símbolos extraños como: ¡ / - ° ¿ & espacios etc.
Como tampoco puntos (.)

Si en el momento de ver los informes en pantalla dichos informes no salen

completos o sea que aparentemente están cortados y los últimos campos
de la derecha no alcanzan a salir es porque en Windows no hay impresora
instalada o configurada correctamente. Consulte con su técnico de
confianza.

Favor no minimizar los informes ya que el programa no le va a trabajar hasta

no salir correctamente de los informes que ha minimizado. O sea cerrarlos.

ACTUALIZACION PRECIOS DE VENTA - INVENTARIOS

Para modificar precios de venta al inventario:

19
Ir a la pantalla principal:

Clic en botón: Inventarios

Clic en botón: P.Ventas

Aparece la siguiente pantalla:

En el campo: Localizar = digitar el código del articulo a modificar y enter.

Si existe (si está creado) = aparecen los datos en pantalla.

Proceder a digitar los precios de venta deseados, enter, grabar.

Salir de esta pantalla

INFORME GENERAL DE INVENTARIO

Para ver un informe general de existencias de inventarios:

20
Ir a la pantalla: Principal

Clic en botón: Inventario

Clic en botón: D. inventario

Clic en botón: Imprimir

Debe aparecer un informe general de las existencias del inventario.

Obviamente si ya ha digitado códigos de artículos.

En la parte superior del informe en pantalla se puede observar una barra de

herramientas que ofrece Windows, entre esas herramientas aparece la
figura de una impresora, clic sobre dicha figura y Windows le preguntará
cuantas copias desea del informe, favor seguir instrucciones de la pantalla.

El programa costea promedio ponderado, (si tiene dudas, consulte con su

asesor contable.)

MENSAJES Y SOLUCIONES
-----------------------------------------

Si en el momento de ver los informes en pantalla dichos informes no salen

completos o sea que aparentemente están cortados y los últimos campos
de la derecha no alcanzan a salir es porque en Windows no hay impresora
instalada o configurada correctamente. Consulte con su técnico de
confianza.

Si el problema continúa es por la resolución de la pantalla, por favor

póngale resolución mínimo 1024 x 768. Consulte con su técnico de
confianza.

21
O si los informes salen incompletos y con xxxxxx = Es por que tiene
configurada una impresora punto de venta y obviamente esos informes no
caben en esa configuración.

Favor configurar como predeterminada una impresora que no sea punto de

venta y podrá ver sus informes completos, no necesariamente tiene que
tener la impresora conectada a su computador.

Favor no minimizar los informes ya que el programa no le va a trabajar hasta

no salir correctamente de los informes que ha minimizado, o sea cerrarlos.

Salir de esta pantalla.

Clic en botón: I. Categorías

Por medio de esta pantalla podemos ver informe de inventario según las
categorías creadas.

Si ya digitó códigos de artículos en el inventario y le asignó la categoría a

los códigos digitados le saldrá en pantalla el listado de todos los artículos
que pertenecen a la categoría seleccionada.

INFORME DE KARDEX

Ir a la pantalla principal.

Clic en botón: Inventario

22
Clic en botón: Kardex

Aparece la siguiente pantalla:

Por medio de éste pantalla podemos ver un informe detallado de artículos

creados en el inventario.

Clic en el artículo deseado y clic en: Aceptar

Podrá ver en pantalla un informe detallada del artículo seleccionado.

MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------------

Si en el momento de ver los informes en pantalla dichos informes no salen

completos o sea que aparentemente están cortados y los últimos campos
de la derecha no alcanzan a salir es porque en Windows no hay impresora
instalada o configurada correctamente. Consulte con su técnico de
confianza.

Si el problema continúa es por la resolución de la pantalla, por favor

póngale resolución mínimo 1024 x 768. Consulte con su técnico de
confianza.

23
O si los informes salen incompletos y con xxxxxx = Es por que tiene
configurada una impresora punto de venta y obviamente esos informes no
caben en esa configuración.

Favor configurar como predeterminada una impresora que no sea punto de

venta y podrá ver sus informes completos. No necesariamente tiene que
tener la impresora.

Favor no minimizar los informes ya que el programa no le va a trabajar hasta

no salir correctamente de los informes que ha minimizado. O sea cerrarlos
Salir de esta pantalla.

FACTURACIÓN COMPRAS

Ir la pantalla: Principal

Clic en botón: Compras

Clic en botón: Facturación compras

Aparece la siguiente pantalla:

Esta pantalla es para digitar las facturas de los proveedores

24
Fecha. = Digitar la fecha de la factura del proveedor.

Vcto. = Se digita la fecha de vencimiento de la factura. (Opcional )

Nro. Factura = Se digita el numero de la factura. (Del proveedor)
Cédula o Nit = Se digita la cédula del proveedor, si lo conocemos, de lo
contrario se oprime la tecla de función F2 (que se encuentra en la parte
superior del teclado) para localizar al tercero por el nombre.

Aparece una pantalla donde podemos digitar el nombre y el sistema lo trae a

pantalla, clic en el código deseado.

Cuando ya el cursor está ubicado sobre la cédula o nit del tercero deseado
para llevarlo al formulario de compras, oprimimos la tecla de función F2.
Cuando ya hemos llevado la cédula o n.i.t. del tercero al formulario de
compras = Enter.

Nota = Si no aparece un listado de terceros, sencillamente no ha sido

creados.

En éste momento el cursor está ubicado en el campo: Cód. Articulo,

podemos digitar el código del artículo que queremos comprar, al digitarlo si
existe, el sistema nos trae la descripción y la existencia, si no conocemos
el código podemos localizarlo con la tecla de función F2. Opera igual que
la búsqueda de los proveedores, caben hasta 22 ítems en la factura.

25
En el campo: Cantidad, digitar la cantidad que estamos comprando, en el
campo C. Unitario: digitamos el costo del artículo y enter.

El cursor estará ubicado en el campo Precio venta, si queremos cambiar el

precio de venta_1 del artículo en el inventario (o sea cambiar el precio que
le digitamos en el momento de crear el artículo, le escribimos el nuevo
precio y enter o de lo contrario no se digita ningún valor.

El cursor se ubica nuevamente en el campo Cód. Articulo.

Cuando ya no vamos a digitar más datos en la factura de compras, clic

en el campo: Valor descuento, digitar el valor si lo hubo, enter, y así
sucesivamente con los siguientes campos, para causar retefuente , reteica,
reteiva, digitamos el porcentaje y enter, y asi sucesivamente, de todas
formas si no hay que causar porcentajes de retenciones , hay que dar enter
en todos los campos para que al final, el programa totalice el valor de la
factura.

Si en el momento de digitar los porcentajes de retenciones y dar enter, no

aparece ningún valor = es porque no hay subtotal (obviamente cuando no
aparece el subtotal es porque el usuario no ha digitado ningún código de
articulo para vender, no ha digitado la cantidad o el precio de compra.

NOTA: El usuario puede observar en la grafica anterior que no aparece el

porcentaje del I.v.a, pero si aparece el valor liquidado en el campo
correspondiente, es porque los artículos que se están facturando en este
ejemplo ya traen el porcentaje del I.v.a, (en el momento de la creación de
códigos de artículos, se le digitó su respectivo porcentaje y en el momento de
la facturación el programa va liquidando cada artículo con su respectivo
porcentaje.

Si al crear los artículos no se digita el porcentaje del iva a cada uno,

entonces el usuario tiene la libertad de digitarlo (el porcentaje) cuando causa
la factura de compra en el campo correspondiente, pero en ese caso el
porcentaje es uno solo y el programa liquida a todos los artículos el
porcentaje digitado por el usuario.

En el momento de pasar por todos éstos campos el cursor se ubica en el

botón Grabar.

Enter o clic, el cursor pasa al botón Retornar, (normalmente las facturas

de proveedores no se imprimen.) clic botón retornar, el cursor se ubica
nuevamente en el campo Fecha, para digitar mas facturas si así el usuario
lo desea.

26
Grabar facturas anuladas en compras.

Si se necesita grabar una factura anulada en el sistema, favor hacerla

como se explica anteriormente pero con cantidad en ceros (0) para que el
sistema le pregunte si la desea grabar en cero y decirle que sí.

Ajuste al inventario (entrada.)

Si necesita adicionar mercancía (sin haber hecho compras) al inventario, se

hace una factura con los códigos deseados (sin=valor costo) y se graba la
factura con valor cero.

Para este caso, lo ideal es crear un tercero = que se llame: entrada al

inventario.

NOTA: Es en el caso de códigos ya creados en el inventario y que tengan

movimiento digitado.

En la parte superior de la pantalla se podrá observar varias herramientas

entre ellas una figura de: Impresora clic en dicha figura y el Windows le
preguntará cuantas copias desea del documento a imprimir, seguir
instrucciones de la pantalla.
MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------------
En la factura de proveedores caben hasta 20 ítems.

Faltan datos = no se ha digitado el numero de factura del proveedor o N.it.

y/o cédula del proveedor.

Está seguro de guardar factura en ceros? = no se ha digitado cantidad y/o

costo unitario.

Si observa que el botón Grabar está deshabilitado es porque en el

momento de empezar a digitar los datos de la factura salió un mensaje de
error y el botón: Grabar se deshabilita para que el usuario no vaya a digitar
datos errados en la factura.

Clic en botón: Retornar y grabar correctamente la factura.

Nota: En el momento de causar los documentos se pueden imprimir

inmediatamente, pero si ya fueron grabados y el usuario necesita
imprimirlos posteriormente = consultar la sección: Impresión – eliminación
de documentos.

27
Si en el momento de ver los informes en pantalla dichos informes no salen
completos o sea que aparentemente están cortados y los últimos campos
de la derecha no alcanzan a salir es porque en Windows no hay impresora
instalada o configurada correctamente. Consulte con su técnico de
confianza.

Si el problema continúa es por la resolución de la pantalla, por favor

póngale resolución mínimo 1024 x 768. Consulte con su técnico de
confianza.

O si los informes salen incompletos y con xxxxxx = Es por que tiene

configurada una impresora punto de venta y obviamente esos informes no
caben en esa configuración.

Favor configurar como predeterminada una impresora que no sea punto de

venta y podrá ver sus informes completos. No necesariamente tiene que
tener la impresora conectada físicamente a su computador.

Favor no minimizar los informes ya que el programa no le va a trabajar hasta

no salir correctamente de los informes que ha minimizado, o sea cerrarlos.
Salir de esta pantalla.

Clic en botón: Notas débito

Es para causar las devoluciones a proveedores.

El funcionamiento es igual al formulario de compras con la diferencia que

estamos devolviendo mercancía a un proveedor. En el campo: Nro.
factura digitamos el número de factura de la cual estamos devolviendo la
mercancía y proceder a llenar los campos restantes del formulario y grabar.

Si deseamos hacer ajustes de entradas al inventario, pero no facturas de

proveedores: creamos un tercero que se llame: Entradas al inventario

Causamos la factura a ese proveedor con sus respectivas cantidades pero

con costo en ceros y grabamos la factura con valor ceros.

PAGOS A PROVEEDORES.

Ir a la pantalla: Principal

Clic en botón: Egresos.

28
Clic en botón: Proveedores.

Aparece la siguiente pantalla

En esta pantalla aparecen todas las facturas que hemos causado a

proveedores y que tengan saldos pendientes por pagar.

Clic sobre el número de factura que deseamos abonarle o cancelar.

Podemos observar que en la parte intermedia del formulario aparecen los

datos del proveedor de la factura seleccionada, Esto es con el fin de
verificar si realmente es el proveedor al que deseamos pagar la factura.

En éste momento el cursor estará ubicado en Nro. Recibo. Enter, debe

aparecer el número de consecutivo = 00001 El programa se entrega para
que arranque todos los consecutivos de documentos que genera en el:
00001
Claro está que el usuario puede cambiar esos consecutivos antes de
empezar a digitar información por la opción de Parametrización que está
explicada más adelante.

29
En la sección de: Parametrización aprenderemos a definir nuevos
consecutivos para los documentos de acuerdo a la necesidad del usuario.

Fecha: es = a la fecha del pago. Valor pago = digitar valor del pago.
Digitar sucesivamente el valor correspondiente en los siguientes campos. L
Número de cheque correspondiente. Cód. Banco. = digitar el código del
banco. En el campo concepto = digitar el concepto del pago Ejemplo:
cancel. Fra. 00001 (Si éste campo se deja en blanco, como también si
tratamos de pagar un mayor valor a la deuda. o en el momento de entrar a
hacer el pago no le dimos clic en el número de la factura que vamos a
pagar: saldrá el siguiente mensaje: DATOS ERRADOS.

Clic en botón: Imprimir

Para imprimir el comprobante de egreso: clic sobre la gráfica de la
impresora que aparece en la parte superior de la pantalla.

Nota: En el momento de causar los documentos se pueden imprimir

inmediatamente, pero si ya fueron grabados y el usuario necesita
imprimirlos posteriormente = consultar la sección: Impresión de
documentos.
Para causar nuevamente un comprobante (si lo eliminó y lo desea volver a
causar).
Podemos proceder a causarlo nuevamente, obviamente que el sistema le
mostrará en el momento de causarlo el siguiente consecutivo pero el
usuario puede digitar ahí encima del consecutivo que le aparece, el número
del consecutivo del comprobante eliminado.
Aparece un mensaje: NUMERO DE RECIBO NO CONCIDE CON EL
CONSECUTIVO, DESEA CONTINUAR?

El usuario decide = SI o NO.

Si le sale el siguiente mensaje: NUMERO DE DOCUMENTO YA EXISTE es
porque está tratando de causar un documento que anteriormente ya causó
y no ha sido eliminado.

NOTA: Con un comprobante de egreso no se puede abonar o cancelar más

de una factura.

Si desea cancelar dos facturas, entonces hay que hacer dos comprobantes
de egresos.
Si desea cancelar tres facturas, entonces hay que hacer tres comprobantes
de egresos y así sucesivamente.

30
MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------------

FECHA INVÁLIDA = FAVOR consultar la sección: FECHA INVÁLIDA

Si sale el mensaje: DATOS ERRADOS.

En el campo concepto = digitar el concepto del pago: ejemplo:

cancelación fra. 000000001. (Este campo no debe quedar en blanco)
Como también si tratamos de pagar un mayor valor a la deuda. o en el
momento de entrar a hacer el pago no le dimos clic en el número de la
factura que vamos a pagar.
Como también se presenta este mensaje de: DATOS ERRADOS, si no ha
totalizado el pago total (o sea darle enter a todos los campos hasta llegar al
campo de: Neto pagado

También es necesario digitar el número de centro de costo (es necesario

digitar por lo menos el numero 1, no se puede dejar en blanco.

En el momento de causar los documentos se pueden imprimir

inmediatamente, pero si ya fueron grabados y el usuario necesita
imprimirlos posteriormente = consultar la sección: Impresión – eliminación
de documentos.

Si sale el siguiente mensaje: No se encuentra el principio de archivo, es

porque el usuario eliminó las fechas de inicio de contabilidad y no grabó
fechas nuevas. Favor definir las fechas del período contable nuevamente.
Favor consultar la sección: Parametrización.

Si se observa que el botón Grabar está deshabilitado es porque en el

momento de empezar a digitar los datos del comprobante salió un mensaje
de error y el botón: Grabar se deshabilita para que el usuario no vaya a
digitar datos errados..
Clic en botón: Retornar y grabar correctamente el comprobante.

Si en el momento de ver los informes en pantalla dichos informes no salen

completos o sea que aparentemente están cortados y los últimos campos
de la derecha no alcanzan a salir es porque en Windows no hay impresora
instalada o configurada correctamente. Consulte con su técnico de
confianza.
Si el problema continúa es por la resolución de la pantalla, por favor
póngale resolución mínimo 1024 x 768. Consulte con su técnico de
confianza.

31
O si los informes salen incompletos y con xxxxxx = Es por que tiene
configurada una impresora punto de venta y obviamente esos informes no
caben en esa configuración.
Favor configurar como predeterminada una impresora que no sea punto de
venta y podrá ver sus informes completos. No necesariamente tiene que
tener la impresora.

Como se ha podido observar, que se puede eliminar un documento y

volverlo a causar. Obviamente el programa va llevando un consecutivo
ascendente por lo tanto en el momento de entrar a causar nuevamente el
documento podrá observar que el consecutivo no corresponde al que
desea hacer por lo tanto favor digitar manualmente el número de
documento deseado

En el momento de digitar manualmente el número, el programa le va a

generar un mensaje diciéndole: el número de documento no coincide con
el consecutivo “Desea continuar “? Si o No.

Si el usuario le da clic en el botón de: Si. El programa le va a permitir

causar nuevamente ese documento.

Si sale un mensaje que dice: “NUMERO DE DOCUMENTO YA EXISTE”

Sencillamente el usuario está tratando de causar un comprobante que ya fue
causado y no lo ha eliminado.

Si sale el siguiente mensaje: “NUMERO DE DOCUMENTO MAYOR QUE

CONSECUTIVO “. Sencillamente el usuario está tratando de digitar
manualmente un número de documento mayor que el consecutivo que
parametrizó en el programa.
Por favor nuevamente ir al formulario de consecutivos y definir
correctamente sus consecutivos.
Nota. El usuario no tiene por que estar digitando manualmente sus
números de documentos, solo en casos extremos como por ejemplo:
Cuando elimina algún documento. Solo en esos casos.

Lo normal es que cuando el cursor esté ubicado en el campo donde va el

número de documento el usuario debe oprimir la tecla: Enter y el programa
trae automáticamente el consecutivo que corresponde.

También se presenta el siguiente caso:

“El documento ya existe “

Es por que el usuario cambió el consecutivo de dicho documento en el

botón Consecutivos y está tratando de causar un documento que
efectivamente ya existe.

32
Solución: Ir nuevamente por el botón: Consecutivos y hacer la modificación
correspondiente.
No es normal que esto suceda ya que el programa lleva automáticamente
los consecutivos, el usuario lo que tiene que hacer es darle enter donde va
el número del documento y el programa trae automáticamente el
consecutivo que corresponde.

Pero nunca falta el usuario que se pone ha hacer cambios en los

consecutivos después de haber empezado a trabajar con datos reales y se
supone que esa parte está configurada.

Lo ideal es ir a la sección: Parametrización – consecutivos y seguir

instrucciones para configurar consecutivos (si realmente quiere cambiar
alguno).

Si en el momento de ver los informes en pantalla dichos informes no salen

completos o sea que aparentemente están cortados y los últimos campos
de la derecha no alcanzan a salir es porque en Windows no hay impresora
instalada o configurada correctamente. Consulte con su técnico de
confianza.

Favor no minimizar los informes ya que el programa no le va a trabajar hasta

no salir correctamente de los informes que ha minimizado. O sea cerrarlos
Salir de esta pantalla.

NOTA: Con un comprobante de egreso no se puede abonar o cancelar más

de una factura, si desea cancelar dos facturas, entonces hay que hacer dos
comprobantes de egresos.
Si desea cancelar tres facturas, entonces hay que hacer tres comprobantes
de egresos y así sucesivamente.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------------
FECHA INVÁLIDA = FAVOR consultar la sección: FECHA INVÁLIDA

Solo se puede causar un pago para cada nit, no se puede causar con un
solo comprobante pagos a varias facturas.

En el momento de causar los documentos se pueden imprimir

inmediatamente, pero si ya fueron grabados y el usuario necesita
imprimirlos posteriormente = consultar la sección: Impresión – eliminación
de documentos.

33
Si se observa que el botón Grabar está deshabilitado es porque en el
momento de empezar a digitar los datos del comprobante salió un mensaje
de error y el botón: Grabar se deshabilita para que el usuario no vaya a
digitar datos errados. .
Clic en botón: Retornar y grabar correctamente los datos.
Salir de este formulario.

Si en el momento de ver los informes en pantalla dichos informes no salen

completos o sea que aparentemente están cortados y los últimos campos
de la derecha no alcanzan a salir es porque en Windows no hay impresora
instalada o configurada correctamente. Consulte con su técnico de
confianza.

Si el problema continúa es por la resolución de la pantalla, por favor

póngale resolución mínimo 1024 x 768. Consulte con su técnico de
confianza.

O si los informes salen incompletos y con xxxxxx = Es por que tiene

configurada una impresora punto de venta y obviamente esos informes no
caben en esa configuración.

Favor configurar como predeterminada una impresora que no sea punto de

venta y podrá ver sus informes completos. No necesariamente tiene que
tener la impresora.

Como se ha podido observar, que se puede eliminar un documento y

volverlo a causar. Obviamente el programa va llevando un consecutivo
ascendente por lo tanto en el momento de entrar a causar nuevamente el
documento podrá observar que el consecutivo no corresponde al que
desea hacer por lo tanto favor digitar manualmente el número de
documento deseado.

En el momento de digitar manualmente el número, el programa le va a

generar un mensaje diciéndole: El número de documento no coincide con
el consecutivo “ Desea continuar" ? Si o No.

Si el usuario le da clic en el botón de: Si. El programa le va a permitir

causar nuevamente ese documento.
Si sale un mensaje que dice: “NUMERO DE DOCUMENTO YA EXISTE”
Sencillamente el usuario está tratando de causar un comprobante que ya fue
causado y no lo ha eliminado.

34
Si sale el siguiente mensaje: “NUMERO DE DOCUMENTO MAYOR QUE
CONSECUTIVO “. Sencillamente el usuario está tratando de digitar
manualmente un número de documento mayor que el consecutivo que
parametrizó en el programa.

Por favor nuevamente ir al formulario de consecutivos y definir

correctamente sus consecutivos.

Nota. El usuario no tiene por que estar digitando manualmente sus

números de documentos, solo en casos extremos como por ejemplo:
Cuando elimina algún documento. Solo en esos casos.

Lo normal es que cuando el cursor esté ubicado en el campo donde va el

número de documento el usuario debe oprimir la tecla: Enter y el programa
trae automáticamente el consecutivo que corresponde.

También se presenta el siguiente caso:

“El documento ya existe “

Es por que el usuario cambió el consecutivo de dicho documento en el

botón Consecutivos y está tratando de causar un documento que
efectivamente ya existe.

Solución: Ir nuevamente por el botón: Consecutivos y hacer la modificación

correspondiente.
No es normal que esto suceda ya que el programa lleva automáticamente
los consecutivos, el usuario lo que tiene que hacer es darle enter donde va
el número del documento y el programa trae automáticamente el
consecutivo que corresponde.

Pero nunca falta el usuario que se pone a hacer cambios en los

consecutivos después de haber empezado a trabajar con datos reales y se
supone que esa parte está configurada.

Lo ideal es ir a la sección: Parametrización – consecutivos y seguir

instrucciones para configurar consecutivos (si realmente quiere cambiar
alguno.)
.
Favor no minimizar los informes ya que el programa no le va a trabajar hasta
no salir correctamente de los informes que ha minimizado. O sea cerrarlos
Salir de esta pantalla.

35
 INFORMES

Informe de proveedores

Clic en botón: Individual

Clic en el código del proveedor del que queremos el informe.

Digitar: Fecha Inicial y Fecha final

Clic en: Aceptar

Si el proveedor tiene facturas causadas, el programa le mostrará en
pantalla los saldos que están pendientes con relación a ese proveedor.

Se puede observar que todos los botones de estos formularios son

intuitivos, todo depende de los informes que se deseen ver en pantalla o
imprimir.

MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------------
Si se observa que el programa trata de sacar el informe pero definitivamente
no sale nada, sencillamente ese proveedor seleccionado no tiene facturas
causadas o saldos pendientes.

Si no sale algún informe que está tratando de generar, posiblemente es

porque no hay información en el margen de la fecha inicial y fecha final que
está digitando, o en el peor de los casos no ha digitado ningún
comprobantes y por lo tanto no hay información.

Favor no minimizar los informes ya que el programa no le va a trabajar hasta

no salir correctamente de los informes que ha minimizado. O sea cerrarlos
Salir de esta pantalla.

FACTURACIÓN PUNTO DE VENTA

Ir a la pantalla: Principal

Clic en botón: Punto de venta

Aparece la siguiente pantalla:

36
Por medio de éste pantalla podemos causar todas las ventas de contado
por mostrador.

En el campo: Recibido. Digitar el total del monto recibido y enter, el

programa automáticamente le mostrará las vueltas que hay que dar en el
campo: Cambio.

Si el usuario no digita en el campo: RECIBIDO ningún valor el programa le

sacará en pantalla un mensaje de error y no grabará la factura.

Luego clic en botón: Grabar

Clic en botón: Imprimir, aparecerá en pantalla una factura estilo: Tiquete de

supermercado para imprimir en impresora: Punto de venta.

Si el usuario tiene impresora punto de venta y cajón monedero conectado a

la impresora ( Cajón Paralelo ) por favor en el momento de entrar al
formulario de : Punto de venta : clic en la opción : Abrir cajón monedero
el programa quedará configurado para que en el momento de imprimir un
tiquete de venta abra el cajón automáticamente.

Para leer con lectora de códigos de barras: Simplemente conecte la

lectora en el puerto USB o en el puerto PS2 de su CPU. (Consulte con su
técnico de confianza.)

37
A cambio de digitar el código del artículo, el usuario acerca la lectora al
código de barras que trae el artículo y lo lleva automáticamente.

MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------
Si sale el siguiente mensaje: DATOS ERRADOS

No deben quedar en blanco los siguientes campos:

Cédula o nit del cliente, número de factura, código de artículo, precio de
venta, cantidad etc., enter en el campo cantidad, enter en el precio de venta,
en el campo recibido debe ir un valor y dicho valor no debe ser menor al total
de la factura.

Si al imprimir la factura “tirilla” no sale bien = es porque el usuario no ha

configurado correctamente la impresora con su driver original.

PRODUCCION

Ir a la pantalla: Principal

Si el usuario no ha creado bodegas, como mínimo debe crear la bodega 01.

Clic en botón: Bodegas

Botón: C. bodegas = Para crear bodegas, si el usuario desea llevar control

de traslados entre bodegas.

Botón: I. Bodegas = Para informes de bodegas

Transformación. Nos permite hacer transformaciones o ensambles de

materia prima o producto terminado en otros códigos de artículos.

38
Ejemplo.
Si necesitamos ensamblar: Smoking.
Concepto: Ensamble de Smoking.
En la grilla que está debajo del texto:

ARTICULOS QUE SE TRANSFORMAN:

Digitamos los códigos de los artículos que salen del inventario para el
ensamble de los Smoking.

En éste caso no solo necesitamos sacos, también necesitamos camisas,

pantalones, etc.

En éste ejemplo de inventario no hemos creado varios códigos a los que

hago referencia, favor crear los que el usuario necesite para llevar su control

Favor digitar en la Grilla que está debajo del texto:

ARTICULO TRANSFORMADO QUE ENTRA AL INVENTARIO.

El código que se le asignó al: Smoking, como también digitar la cantidad

que entra.

El usuario podrá observar un campo que se llama núm_bode = (Número de

bodega)

Es con el fin de llevar un control de operación de bodegas (de donde sale y

en que bodega entra).

Si no necesita llevar control de bodegas, digitarle 01 en la primera grilla y

01 en la segunda grilla. El programa no le grabará el documento si deja éste
campo en blanco. Clic botón grabar.
Obviamente que mínimo debe estar creada la bodega 01.
MENSAJES Y SOLUCIONES
----------------------------------

Si sale el siguiente mensaje: DATOS ERRADOS

Los campos código no deben quedar en blanco, digitar cantidad y enter,

número de bodega no debe quedar en blanco (si no ha creado bodegas,
mínimo crear la bodega 01)

39
 MANTENIMIENTO

Ir a la pantalla: Principal

Clic en botón: Mantenimiento.

A este botón solo tiene acceso el usuario de nivel 01, es recomendable que
sea el usuario administrador del programa o el contador ya que por medio de
éste botón hay opciones de borrado de información, actualizaciones o
borrado de plan contable.

El botón: B. comprobantes si por alguna causa el usuario desea borrar la

información digitada y dejar en blanco el programa, sería por medio de éste
botón.

Lo único que no se borraría por medio de éste botón sería el directorio de:
Clientes, Proveedores, Inventarios, Categorías, Vendedores, Operarios.

Si definitivamente desea borrar los directorios anteriores, por favor entrar al

formulario por donde se digitan cada directorio y en: Localizar, digitar el
código asignado y enter el programa trae a pantalla dicho código y se
habilitará el botón: Eliminar.

ADICION DE TABLAS.

Ir a la pantalla: Principal

Clic en botón: Mantenimiento

Clic en botón: Actualización

En caso que se adquiera una nueva versión del programa, si desea pasar el
directorio de terceros inventarios y categorías, favor seguir los siguientes
pasos:

No olvidar hacer copia de seguridad de su información antes de hacer

el siguiente procedimiento.

1. Instalación de la nueva versión en una carpeta diferente al del

programa anterior o versión anterior.

40
Vamos a tomar como ejemplo a dos carpetas: C:\Easy_Drogueriasanterior
(Donde está instalado el programa anterior.
Y la carpeta C: \Easy_DrogueriasActuall, donde el usuario instaló el nuevo
programa.

2. Podemos observar la opción: Directorio origen, favor, clic en el

botón que aparece con tres puntitos... En el momento que da clic en
dicho botón aparece el explorador de Windows para que el usuario
localice el directorio donde tiene instalado el programa o versión
anterior. (Si no lo puede observar, favor doble clic sobre C:\) en el
momento que lo encuentre doble clic sobre Easy_ Drogueriasanterior
luego doble clic sobre la carpeta datos, seguidamente clic en el botón;
Seleccionar... El usuario podrá observar que en la primera ventana
aparecerá: C:\Easy_Drogueriasanterior\datos.

Favor hacer el mismo procedimiento en la segunda ventana pero ésta

vez localizando el directorio: C:\Easy_ DrogueriasActuall

El usuario podrá observar que en la segunda ventana aparecerá: C:\Easy_

DrogueriasActuall
Luego clic sobre la tabla categorías y seguidamente clic en el botón
aceptar, y así sucesivamente en la siguientes tablas

Esta es la forma correcta de pasar los datos de las tablas terceros,

inventarios y categorías n.

Nota. Cuando el usuario haga éste procedimiento de actualización por favor

no borrar del disco duro el programa anterior hasta no estar seguro que
pasó los datos correctamente.

Para saber si los datos de inventarios pasaron correctamente: clic en los

botones: Inventarios – Kardex = debe aparecer el directorio de códigos.

Para ver el directorio de terceros, clic en: Terceros, creación terceros,

imprimir.

Para ver el directorio de categorías (si las hay en la versión anterior y fueron
pasadas a la nueva versión), clic en los botones: Inventario, categorías,
imprimir.

41
 PARAMETRIZACION.

Ir a la pantalla: Principal

Clic en botón: Proc. Especiales

El programa le imprime con cualquier impresora, siempre y cuando esté
bien configurada en Windows.

Si el usuario va a imprimir en impresora Punto de venta, o sea las

pequeñas que emiten un tiquete estilo supermercado como factura de venta,
por favor configurarla en Windows correctamente con el driver original de la
impresora que adquirió.
Para que imprima correctamente la factura que es una tirilla

Clic en botón: Consecutivos.

Nos aparece un formulario donde podemos digitar los consecutivos. Los
comprobantes que genera el programa son los siguientes: Facturación
punto de venta - Notas debito - Transformación de artículos

El programa se entrega con los consecutivos arrancando en: 01.

Para ver los consecutivos creados: clic en: botón: Imprimir.

Si desea cambiar los consecutivos que trae el programa, entonces clic en el

botón eliminar y digitar los deseados.

Favor digitar en cada campo el consecutivo que le interesa al usuario, clic

en botón: Grabar. (No debe quedar ningún campo en blanco, de lo contrario
el programa no permite grabar).

Obviamente que esta acción se debe hacer antes de empezar a causar

documentos.

Se recomienda nunca empezar el programa con consecutivos en ceros,

mínimo empezarlos en 01 - todos los campos, si se deja un solo campo en
blanco el programa no permite grabar.
Salir de esta pantalla.

42
 IMPRESIÓN – ELIMINACION DE DOCUMENTOS.

Nota: En el momento de causar los documentos se pueden imprimir

inmediatamente, pero si ya fueron grabados y el usuario necesita
imprimirlos nuevamente, podemos realizar el siguiente procedimiento:

Ir a la pantalla principal
Clic en botón: Proc. Especiales

Clic en botón: I. Documentos.

Aparece una serie de botones que hacen referencia a los diferentes

comprobantes que se causan en el programa, en el momento de dar clic en
un botón de estos, nos aparece una pantalla donde aparecen los
comprobantes causados.

Para imprimir nuevamente uno de éstos comprobantes: clic sobre el

número del comprobante a imprimir, clic en aceptar.

También podemos eliminar el comprobante seleccionado, en la parte

superior derecha de la pantalla aparece un botón, que hace referencia a
eliminación del comprobante.

Clic sobre éste botón y eliminará el comprobante que tenemos

seleccionado, el usuario no debe preocuparse ya que la contabilidad,
quedará como si no se hubiera causado el comprobante eliminado.

Botón = Comentario.= Nos lleva a un formulario donde podemos digitar

el texto que queremos salga en la factura de punto de venta, podemos
digitar hasta 3 líneas de texto.

Botón: Reindexar = Nos permite recreación índices de las tablas para

organizar la información después de un corte de luz o apagado del
computador abruptamente sin salir del programa EASY_DROGUERIAS.

Botón = M. tablas = Para mantenimiento de tablas. Por ejemplo: cuando

el programa le saque un mensaje igual o parecido a: Infracción de índices,
por favor clic en éste botón.

Botón: Acerca de: Información sobre Derechos de Autor y versión del

programa

43
 COPIA DE SEGURIDAD DE LOS DATOS

El programa guarda la información en la carpeta: datos. Ejemplo:

C:\EASY_Droguerias\datos
La información de esta carpeta se puede copiar a una memoria USB, comprimir o
quemar para efectos de hacer copias de seguridad en medio diferente al
disco duro. Este proceso lo haría por fuera del programa:
EASY_Droguerias, o sea con el explorador de Windows. Consulte con su
técnico de confianza. (Ya que esta operación de copias etc., depende es
de la operación de WINDOWS y no de la operación del programa
EASY_Droguerias.) Por favor cumplo con decirle en que carpeta el
programa guarda los datos grabados, ya es responsabilidad del usuario
tener cuidado con su información.

RESTAURACION COPIA DE SEGURIDAD DE LOS DATOS

Si el usuario ya consultó y aplicó los consejos de la sección: Mensajes de

errores – soluciones y observaciones y si el programa definitivamente no
responde y no se puede entrar por favor instalar el programa nuevamente,
obviamente en otra carpeta diferente a donde está instalado el programa
con inconvenientes.

Proceder a pasarle los datos que el usuario tiene como copia de seguridad
que no estén dañados por los inconvenientes de fluido eléctrico o mala
operación del programa. (Se reemplaza el contenido de la carpeta datos
que está dentro del directorio donde se instaló el nuevo programa con el
contenido de su copia de seguridad.

Ejemplo: C:\EASY_Droguerias\datos = Programa con inconvenientes

C:\EASY_Droguerias02\datos = Programa instalado nuevamente y que no

tiene ningún inconveniente pero sin la información del usuario

. Localizar los archivos de la copia de seguridad que el usuario debe tener

en otro medio diferente del disco duro (Una copia de antes del daño
obviamente, ya que si tiene copias de después del daño de nada le sirve
hacer este procedimiento que pasamos a explicar) seleccionar todos esos
archivos y darle la opción de copiar. (Esto es operación de Windows,
consultar con su técnico de confianza si el usuario no lo sabe)
Luego localizar la carpeta donde instaló nuevamente el programa:

44
Ejemplo: C:\EASY_Droguerias02\datos

Doble clic a C:\EASY_Droguerias02\datos

Luego doble clic a la carpeta: datos

Luego: pegar

Windows le presenta un mensaje en pantalla:

Confirmar el reemplazo de archivo:

Favor dar clic en la opción: Si a todo

Windows reemplaza el contenido de la carpeta datos con la información del

usuario que tenía en otro medio diferente al disco duro c:\

Para saber hasta dónde le quedó la información salvada favor seguirse por
los consecutivos de los comprobantes. Por medio de éste seguimiento el
usuario puede detallar que comprobantes le hacen falta. Favor digitar los
que falten.

Si el usuario ya ha instalado el programa y por alguna causa lo vuelve a

instalar, por favor no sobrescriba en la carpeta que creó anteriormente
porque borrará los datos ya digitados.

Le recomiendo instalarlo en una carpeta con otro nombre y copiar el

contenido de la carpeta Datos del programa anterior a la carpeta Datos del
nuevo programa instalado. Éste proceso lo puede hacer con el explorador
de Windows.

Es simple operación de Windows. Si no está seguro por favor consulte con

su técnico de confianza.

45
 OBSERVACIONES

Si el programa se bloquea y le sale un mensaje error en alguna parte por

falla de fluido eléctrico, apagado del computador sin salir del programa o
por fallas físicas del computador como tal, el primer paso para solucionar
este inconveniente es:

Clic en botón: Proc. Especiales

Clic en botón: Reindexar.

Si el problema persiste favor acudir a su copia de seguridad hecha antes

del daño y reemplazar el contenido de la carpeta DATOS del programa con
la copia que debe tener el usuario de su información.

Ejemplo:
Localizar los archivos de la copia de seguridad que el usuario debe tener en
otro medio diferente del disco duro (Una copia de antes del daño
obviamente, ya que si tiene copias de después del daño de nada le sirve
hacer este procedimiento que pasamos a explicar) seleccionar todos esos
archivos y darle la opción de copiar. (Esto es operación de Windows,
consultar con su técnico de confianza si el usuario no sabe.

Ejemplo: C:\EASY_Droguerias\datos = Programa con inconvenientes. Doble

clic a C:\EASY_Droguerias\ datos.

Doble clic a la carpeta: datos, Luego: pegar, Windows le presenta un

mensaje en pantalla:
Confirmar el reemplazo de archivo:

Favor dar clic en la opción: Si a todo

 Windows reemplaza el contenido de la carpeta datos del programa

con el contenido de la información copia de seguridad que el usuario
ha hecho en un medio diferente al disco duro C:\

Si el daño continúa es porque el usuario le está pasando datos dañados.

46
Si definitivamente el daño de la falla de fluido eléctrico, apagado del
computador sin salir del programa, o fallas físicas del computador como
tal, le causa un daño más grave como es no poder entrar al programa,
favor instalar el programa nuevamente y pasarle los datos de la copia de
seguridad de antes del daño (consultar sección: Restauración copia de
seguridad de los datos).

Si haciendo todo lo anterior, definitivamente no puede entrar al programa

simplemente, el usuario no tomó la precaución de hacer copia de seguridad
periódicamente y simplemente le está pasando copias, que hizo después del
daño.

No se moleste en pedir soporte sobre este caso (no podemos hacer

absolutamente nada, es una falla de usuario, lo único que podemos hacer es
decirle lo que anteriormente se ha explicado con claridad.

NOTA: Tampoco enviar datos a [email protected] ya que no

arreglamos datos dañados.

Si no ha hecho copia de seguridad de sus datos = instalar nuevamente el

programa.

Obviamente debe instalar el programa (en otra carpeta) y empezar de nuevo

como lo explica el MANUAL. .

NOTA: No nos comprometemos a hacer arreglos GRATIS a errores de

usuario.

47
 SOPORTE TECNICO.

Solo se presta soporte gratuito a dudas que tenga el usuario sobre la

operación del programa y el manual no las resuelva.

Para el soporte es necesario que el usuario se identifique con:

Nit y /o C.C. (Del comprador del programa) y Número de factura emitida

por MAKRO BITS.

Para solicitar el soporte debe dirigirse a: [email protected]

.

Detallando muy claramente las inquietudes que tiene con respecto al

programa y que el manual no las resuelve.

Nota. No insista en pedir soporte sin antes seguir las instrucciones

anteriores.

BUENA SUERTE.

MAKRO BITS R.U.T. 6.881.914-8

www.makrobits.co

Email: [email protected]

---------------------------------------------------------------------------------------------------
TEL. 314 202 99 59 - 318 441 22 39
BOGOTA D. C. - COLOMBIA

48