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Check List Auditoria

Este documento evalúa el cumplimiento de una organización con respecto a los estándares ISO 9001:2015 (sistema de gestión de calidad), ISO 14001:2015 (sistema de gestión ambiental) e ISO 45001:2018 (sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional). Contiene preguntas sobre el contexto de la organización, las partes interesadas, el alcance del sistema de gestión, el liderazgo, la política y los roles y responsabilidades con respecto a cada estándar.

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Feña Madrid Gonzalez
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Este documento evalúa el cumplimiento de una organización con respecto a los estándares ISO 9001:2015 (sistema de gestión de calidad), ISO 14001:2015 (sistema de gestión ambiental) e ISO 45001:2018 (sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional). Contiene preguntas sobre el contexto de la organización, las partes interesadas, el alcance del sistema de gestión, el liderazgo, la política y los roles y responsabilidades con respecto a cada estándar.

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PUNTOS NORMATIVOS CUMPLE

SI
ISO ISO ISO
AUDITORIA
9001:2015 14001:2015 45001:2018 ISO ISO ISO
9001: 14001: 45001:
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 2015 2015 2018

¿Cuál es la propuesta de valor


de la organización, cuenta con
un registro documentado y
como los trabajadores
Comprension de la Organización y de contribuyen a su desarrollo?
4.1
su contexto

¿De que manera usted


identifica los conflictos internos
y externos de su organización?

¿Cómo usted identifica el nivel


de satisfacción de sus clientes?
Comprension de las Necesidades y
4.2
expectativas de las partes interesadas
¿ De que forma usted identifica
los requerimientos de sus
clientes?
¿Si existe algún cambio en los
Determinacion del alcance del Sistema
procesos usted como jefatura
4.3 de Gestion de Calidad/ Medio
tiene desición directa o debe
Ambiente/ SST
consultar?
¿ Con que documento cuenta
Sistema de Gestion de Calidad y sus para evidenciar los criterios y
4.4 procesos/ Sistemas de Gestion metodos que garanticen que
Ambiental / SST son eficientes sus procesos y
controles?
5 LIDERAZGO

¿ Usted participa en la toma de


decisiones dentro del programa
de capacitaciones?
5.1 Liderazgo y Compromiso
¿ Como identifica los recursos
que necesita la organización
para realizar la gestion integral
y que estas esten disponibles?

¿ Que evidencias tiene usted


Politica de Calidad / Politica de Medio que certifiquen que la politica de
5.2
Ambiente/ Politica de SST la organización es conocida por
todos sus trabajadores?
Roles, Responsabilidades y
¿ De que manera usted abarca
autoridades en la Organización/ Roles,
los temas de impacto ambiental
5.3 Responsabilidades, Rendicion de
dentro de sus procesos
cuentas y Autoridades en la
productivos?
Organización

¿ Cuenta con un protocolo que


contribuya a la participacion de
5.4 Participacion y Consulta
los trabajadores en el proceso
de mejora continua?
CUMPLE

NO
OBSERVACIONES
ISO ISO ISO
9001: 14001: 45001:
2015 2015 2018

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