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Proyecto IRACA
Cutover Plan - Frente Logístico
Nombre de tarea Módulo
Cierre de Separados de Mercancia SD
Cierre de Facturacion para clientes institucionales SD
Cierre Notas Credito SD
Cierre de las Devoluciones a Clientes SD
Bonos de Descuento SD
Cierre de Cotizaciones SD
Factura Sustitutiva SD
Generacion Bonos Ocasiones Especiales SD
Anulacion de Facturacion SD
Cierre de Entregas Domiciliarias a Clientes Casa Cliente SD
Actualizar mensajes de Salida para Documentos de Venta SD (ZBA0, ZBA5, ZCIC, ZCII, SD
ZCTC, ZCTI). Tx VV12
Actualizar mensajes de Salida para Entregas SD (ZD00, ZD01, ZD02, ZLD0, ZWMT). Tx: SD
VV22
Actualizar mensajes de Salida para Facturas SD (ZD01, ZD02, ZD03, ZFV1, ZFV2, ZFV3, SD
ZNC1, ZNC2, ZNC3, ZROF, ZR1F, ZR0M). Tx: VV32
Verificacion Textos para formatos de factura SD. Tx: SO10 SD
Actualizar rangos de numeros de Documentos de Ventas (Cotizaciones, Contratos y SD
Pedidos). Tx: VN01
Actualizar rangos de numeros de Documentos de Entregas Ventas. Tx: VN01 SD
Actualizar rangos de numeros de Documentos de Facturacion. Tx: VN01 SD
Registros de Condiciones para Impuestos y Retenciones (MWST, ZMWS, ZINC, ZIRC, SD
ZRFU, ZRF2, ZRIC, ZRIS). Tx: VK12
Registros de Condiciones para Bonos Multicompra (ZBM1, ZBM3, ZBM9). Tx: VK12 SD
Registros de Condiciones para Descuentos Clientes (ZDC1, ZDC3, ZDC4, ZDC5, ZDC6, SD
ZDC7). Tx: VK12
Registros de Condiciones Especiales (Z100, Z101, ZPED). Tx: VK12 SD
Activar rutinas de precios. Tx: SE38 SD
royecto IRACA
Plan - Frente Logístico
Duración Fecha Fecha Fin Fecha Fecha Fin
Responsable Status
(Hrs) Inicio Plan Plan Inicio Real Real
Leidy Ortega
Jong Betancour
Jong Betancour
Leidy Ortega
Leidy Ortega
Leidy Ortega
Leidy Ortega
Leidy Ortega
Jong Betancour
Jong Betancour
Jong Betancour
Jong Betancour
Jong Betancour
Jong Betancour
Henry Rojas
Jong Betancour
Jong Betancour
Jong Betancour
Jong Betancour
Giovanny Saldaña
Jong Betancour
Henry Rojas
Leidy Ortega
Leidy Ortega
Leidy Ortega
Comentarios
Se recauda el $ (Pendiente como lo
define contabilidad), entregaria al cliente
un recibo provisional, cuando el cliente lo
vaya a retirar el articulo se realiza la
venta en el POS
Programar reunión con VI y a través del
área transferir la información a los clientes
(Institucionales), para que nos apoyen en
el proceso del empalme del sistema
programando los pedidos de estas fechas
realizándolos antes de quedar sin sistema
y en caso que haya la necesidad entregar
mercancí lo haríamos con remisión y la
factura a partir del momento que se
implemente el sistema.
Se
requiere darle manejo a los cupos de los
clientes Institucionales durante el tiempo
que no haya sistema para consultar
disponibilidad de cupo.
Se sugiere que el
despacho de la mercancia se realice con
remisión en el caso que no apliquen los
otros casos.
se va consultar con el
encargado de la WEB BMC para saber si es
viable que a los clientes institucionales se
les genere la venta de BMC (en la WEB sin
generar factura), con los cuales el cliente
podria realizar las compras en el POS
Durante el tiempo de la implementacion
(Dias congelado el sistema), no será
posible generar Notas Credito por tal
motivo se realizaran a partir del momento
que inicie SAP.
Se validara entregar el efectivo, ya que no
hay forma de realizar devoluciones en el
sistema . Como control realizar un memo
con sus respectivos controles.
Se validara entregar el efectivo, ya que no
hay forma de realizar devoluciones en el
sistema . Como control realizar un memo
con sus respectivos controles.
se realizarian manuales durante ese
periodo de tiempo (Formato Word)
No tendriamos (Preguntar si hay facturas
para hacer manual),pendiente confirmar.
Programar con las tiendas y las diferentes
áreas generar hasta la fecha del corte del
sistema
Credito se debe informar al área de
cartera para que se tenga en cuenta en la
asignación del cupo
