RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

PROYECTO : "AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAHUASI,

DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO HUANUCO - AMBO - AMBO"
LUGAR : HUANCAHUASI - AMBO - HUANUCO

FECHA : 28/06/2019

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA (Ver presupuesto detallado)

01 OBRAS PROVISIONALES S/. 102,140.87

02 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 1,751,047.06
03 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO S/. 2,777,492.27
04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS S/. 1,710,327.18
05 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S/. 37,500.00
COSTO DIRECTO S/. 6,378,507.38
GASTOS GENERALES 10.000% S/. 637,850.74
UTILIDAD 10.000% S/. 637,850.74
COSTO PARCIAL S/. 7,654,208.86
IGV 18% S/. 1,377,757.59
COSTO DE EJECUCION DE OBRA S/. 9,031,966.45
GASTOS DE SUPERVISIÓN 5.000% S/. 451,598.32
COSTO TOTAL DE OBRA S/. 9,483,564.77
EXPEDIENTE TECNICO S/. 50,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 9,533,564.77

SON : NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 77/100 NUEVOS SOLES

TIEMPO DE EJECUCION:
11.00 MESES
 PRESUPUESTO ANALITICO

PROYECTO : "AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAHUASI, DISTRITO
Y PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO HUANUCO - AMBO - AMBO"
LUGAR : HUANCAHUASI - AMBO - HUANUCO
FECHA : 28/06/2019
PRESUPUESTO ANALITICO

COMPONENTE PARCIAL

01 OBRAS PROVISIONALES 102,140.87

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 x 3.60 M. 1,117.14
01.02 HABILITACION DE ALMACEN Y GUARDIANIA 3,500.00
01.03 TRANSPORTE DE MATERIALES 83,000.00
01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 7,000.00
01.05 CINTA SEÑALIZADORA PARA LIMITES DE SEGURIDAD 5,923.73
01.06 ENERGIA ELECTRICA PROVICIONAL 1,600.00
02 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,751,047.06
02.01 CAPTACION (02 UNIDADES) 27,926.07
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 6,767.56
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,852.41
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 233.9
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 13,631.24
02.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 2,934.75
02.01.06 TUBERIAS 74.7
02.01.07 ACCESORIOS DE REDES 1,431.51
02.02 CAMARA DE REUNION DE CAUDALES (01 UNIDAD) 1,631.46
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 132.9
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 77.57
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,420.99
02.03 CAMARA DE ROMPE PRESION TIPO 6 (10 UND) 35,684.91
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4,597.07
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 957.81
02.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 20,382.95
02.03.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,830.68
02.03.05 TUBERIAS Y ACCESORIOS DE RED 226.7
02.03.06 VALVULAS 3,815.30
02.03.07 TAPAS METALICAS 3,874.40
02.04 PASE AEREO 89,530.36
02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,827.25
02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 572.09
02.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,493.82
02.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 56,436.05
02.05 RESERVORIO 69,832.17
02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 5,294.24
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,885.85
02.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,701.22
02.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 41,564.54
02.05.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 10,369.84
02.05.06 TAPAS METALICAS 494.88
02.05.07 PINTURA 1,461.95
02.05.08 VARIOS 4,059.65
02.05 LINEA DE CONDUCCION 336,348.40
02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 11,377.86
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 244,712.59
02.05.03 TUBERIAS 64,830.35
02.05.04 PRUEBA HIDRAULICA 15,427.60
02.06 LINEA DE ADUCCION Y RED DISTRIBUCION 909,748.39
02.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 25,887.19
02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 617,335.71
02.06.03 TUBERIAS 239,332.80
02.06.04 PRUEBA HIDRAULICA 19,656.72
02.06.05 ACCESORIOS DE TUBERIAS 7,535.97
02.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS 279,966.40
02.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 6,106.50
02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 174,636.60
02.07.03 CONEXION DOMICILIARIA 99,223.30
02.08 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO 378.9
03 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2,777,492.27
03.01 RED DE DESAGUE 1,708,432.28
03.02 CONSTRUCCION DE BUZONES 420,744.07
03.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS 318,762.72
03.04 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO (24 UND) 329,174.30
03.05 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO 378.9
04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS 1,710,327.18
04.01 CAMARA DE REJAS 5,523.10
04.02 DESARENADOR 7,251.37
04.03 TANQUE IMHOFF 177,101.91
04.04 LECHO DE SECADO 184,479.97
04.05 FILTRO BIOLOGICO 278,074.93
04.06 DEFENSA RIBEREÑA 1,032,194.29
04.07 CERCO PERIMETRICO DE PLANTA DE TRATAMIENTO 5,322.71
04.08 OTROS 20,000.00
04.09 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO 378.9
05 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 37,500.00
05.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 15,500.00
05.02 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 13,500.00
05.03 EDUCACION SANITARIA 4,500.00
05.04 CAPACITACION A LA JASS 4,000.00
COSTO DIRECTO S/. 6,378,507.38
GASTOS GENERALES 10.0000% S/. 637,850.74
UTILIDAD 10.0000% S/. 637,850.74
SUB TOTAL S/. 7,654,208.86
IGV 18% S/. 1,377,757.59
COSTO DE EJECUCION DE OBRA S/. 9,031,966.45
GASTOS DE SUPERVISIÓN 5.0000% S/. 451,598.32
COSTO TOTAL DE OBRA S/. 9,483,564.77
EXPEDIENTE TECNICO S/. 50,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA S/. 9,533,564.77

SON : NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 77/100 NUEVOS SOLES
 ANEXO N° 01 - DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
PROYECTO "AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAHUASI, DISTRITO Y
PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO HUANUCO - AMBO - AMBO"

COSTO DIRECTO S/. 6,378,507.38

GASTOS GENERALES S/. 637,850.74 (10.0000%)
SON : SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 74/100 NUEVOS SOLES
PLAZO DE EJECUCION 11 MESES
I.- DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
01) GASTOS GENERALES FIJOS

COSTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT PARCIAL
UNITARIO

01.01.00 GASTOS DE CONTRATACION

- Legales y notariales sobre la organización 1 1,610.87 1,610.87

- GASTOS PRESENTACION DE DOCUMENTOS

GASTOS NOTARIALES 1 300.00 300.00
MOBILIARIO EN OFICINA 1 300.00 300.00
GASTOS ELABORACION DE PROPUESTA 1 300.00 300.00
GASTOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMACION 1 300.00 300.00

01.01.00 GASTOS FINANCIEROS

- Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza LP) 1 26,311.34 26,311.34
- Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza LP) 1 52,622.69 52,622.69
- Garantía por Beneficios Sociales (Carta Fianza=LP) 1 10,103.56 10,103.56

01.02.00 SEGUROS
- Accidentes Personales 1 9,567.76 9,567.76
- Riesgo de Ingeniería 1 12,757.01 12,757.01
- Responsabilidad contra Terceros 1 10,205.61 10,205.61

01.03.00 PRUEBAS DE CALIDAD DE OBRA

- Diseño de Mezcla 2 200.00 400.00
- Prueba de Sequedad de madera 2 200.00 400.00

01.04.00 GASTOS DE LIQUIDACION

- Ingeniero residente 1 10,000.00 10,000.00
- Material de Oficina, fotocopias, fotografías y otros 1 2,000.00 2,000.00

TOTAL GASTOS FIJOS S/. 137,178.84

02) GASTOS GENERALES VARIABLES

TIEMPO COSTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT PARCIAL
(MES) UNITARIO
02.01.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA
Sueldos y beneficios
- Ingeniero Residente 1 11.00 10,000.00 110,000.00
- Especialista Sanitario 1 11.00 6,000.00 66,000.00
- Especialista Ambiental 0.5 11.00 6,000.00 33,000.00
- Ingeniero de Seguridad 0.5 11.00 6,000.00 33,000.00
- Administrador de Obra 1 11.00 5,500.00 60,500.00
- Asistente Tecnico 1 11.00 5,500.00 60,500.00
- Topografo 1 11.00 5,000.00 55,000.00
- Maestro de Obra 1 11.00 4,000.00 44,000.00
- Implementacion de seguridad
cascos 6 1.0 10.00 60.00
botas 6 1.0 25.00 150.00
capotines 6 1.0 35.00 210.00
Chalecos 6 1.0 25.00 150.00

02.02.00 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y SERVICIOS

- Alimentos personal Técnicos y Administrativo 6 11.00 150.00 9,900.00
- Material de Oficina, fotocopias, fotografías y otros 2 11.00 150.00 3,300.00

TOTAL GASTOS VARIABLES S/. 475,770.00

 ANEXO N° 01 - DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
PROYECTO "AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAHUASI, DISTRITO Y
PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO HUANUCO - AMBO - AMBO"

COSTO DIRECTO S/. 6,378,507.38

GASTOS GENERALES S/. 637,850.74 (10.0000%)
SON : SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 74/100 NUEVOS SOLES
PLAZO DE EJECUCION 11 MESES
03) GASTOS GENERALES DE PLAN DE MONITOREO ARQUELOGICO

ÍTEM DESCRIPCIÓN PARCIAL

03.01 PAGOS AL MINISTERIO DE CULTURA 3,003.80

03.02 ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO E INFORME FINAL 11,000.00
03.03 MATERIAL Y MOBILIDAD 10,898.10

Ver desagregado de PMA

TOTAL GASTOS GENERALES DE PLAN DE MONITOREO ARQUELOGICO S/. 24,901.90

III.- GASTOS GENERALES TOTAL

GASTOS GENERALES FIJOS S/. 137,178.84

GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 475,770.00
GASTOS GENERALES DE MONITOREO ARQUEOLOGICO S/. 24,901.90
TOTAL DE GASTOS GENERALES S/. 637,850.74
TOTAL DE COSTO DIRECTO S/. 6,378,507.38
% DE GASTOS GENERALES 10.000%
 ANEXO N° 01.01- DESAGREGADO DE GASTOS FINANCIEROS

PROYECTO "AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAHUASI, DISTRITO Y
PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO HUANUCO - AMBO - AMBO"

PLAZO DE EJECUCION 11 MESES

1 GASTOS FINANCIEROS
1.1.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período (Meses) : 11.00
Monto de la Carta Fianza 637,850.74
Comisión del Banco 26,311.34
Garantía Bancaria (20%) 127,570.15

Monto Aplicable: S/. 6,378,507.38

Costo Financiero : 26,311.34

1.2.- GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período Neto (Meses) : 11.00
Monto de la Carta Fianza 1,275,701.48
Comisión del Banco 52,622.69
Garantía Bancaria (20%) 255,140.30
Carta Fianza renovable cada Mes: 4.00

Monto Aplicable: S/. 6,378,507.38

Costo Financiero : 52,622.69

1.3.- GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Porc: 24.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período (Meses) : 11.00
Monto de la Carta Fianza 244,934.68
Comisión del Banco 10,103.56
Garantía Bancaria (20%) 48,986.94

Monto Aplicable: S/. 1,020,561.18

Costo Financiero : 10,103.56

Sub-Total : S/. 89,037.58

 ANEXO N° 01.02- DESAGREGADO DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

PROYECTO "AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE

HUANCAHUASI, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO HUANUCO - AMBO - AMBO"

PLAZO DE EJECUCION 11 MESES

2 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

2.1.- SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 0.15%
Período (Meses) : 11.00

COBERTURA S/. 6,378,507.38

Costo Financiero : 9,567.76

2.2.- RIESGO DE INGENIERIA

Tasa: 0.20%
Período Neto (Meses) : 11.00

Monto Aplicable: S/. 6,378,507.38

Costo Financiero : 12,757.01

2.3.- RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

Porc: 0.16%
Período (Meses) : 11.00

COBERTURA S/. 6,378,507.38

Costo Financiero : 10,205.61

Sub-Total : S/. 32,530.39

 ANEXO N° 01.03 - PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

PROYECTO
"AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAHUASI, DISTRITO Y
PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO HUANUCO - AMBO - AMBO"
PLAZO DE
11 MESES
EJECUCION

COSTO
DESCRIPCION CANT PARCIAL
UNITARIO
GASTOS GENERALES FIJOS
1 PAGOS AL MINISTERIO DE CULTURA
1.1 Presentacion y aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueológico 1.00 1,932.60 1,932.60
1.2 Aprobación de Informe Final de PMA 1.00 1071.20 1,071.20

TOTAL GASTOS FIJOS 3,003.80

TIEMPO COSTO
DESCRIPCION CANT PARCIAL
(MES) UNITARIO
GASTOS GENERALES VARIABLES
1 ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO E INFORME FINAL
1.1 Lic. Arqueólogo 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00
2 Personal de Campo - Implementacion de Plan de Monitoreo
2.2 Personal de Campo 2.00 1.00 2,500.00 5,000.00

TOTAL GASTOS FIJOS 11,000.00

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C/UNIT PARCIAL

01 EPI
Botas Reforzadas (Arqueólogos) par 2.00 50.00 100.00
Casco de seguridad (Arqueólogos) und 2.00 50.00 100.00
Chaleco de Identificacion (Arqueólogos) und 2.00 50.00 100.00
Ponchos de jebe und 2.00 50.00 100.00

02 BIENES DE CONSUMO
Colchón und 2.00 250.00 500.00
Frazada und 6.00 35.00 210.00

03 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

Movilidad Local
Alquiler de Camnioneta Doble Cabina 4x4 mes 1.00 4,000.00 4,000.00
Otros
Reproducción de Planos glb 4.00 300.00 1,200.00
Copias Fotostáticas glb 4.00 500.00 2,000.00

04 MATERIALES DE ESCRITORIO
Papel bond A4 80 gr. millar 5.00 24.00 120.00
Cuaderno 100 hojas A4 und 5.00 5.00 25.00
Archivador und 10.00 8.00 80.00
Folder manila c/fastner und 100.00 0.80 80.00
Sobre manila und 100.00 0.50 50.00
Resaltador und 12.00 2.00 24.00
Pegamento en barra und 12.00 2.00 24.00
Lapicerost und 12.00 1.80 21.60
Corrector und 12.00 3.00 36.00
Clips caja 5.00 10.00 50.00
Escalimetro und 5.00 10.00 50.00
CD ROM und 5.00 1.50 7.50
Thonner Color Negro und 5.00 260.00 1,300.00
Memoria USB 8GB und 12.00 60.00 720.00

TOTAL GASTOS 10,898.10

III.- GASTOS GENERALES TOTAL

GASTOS GENERALES FIJOS S/. 14,003.80

GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 10,898.10
TOTAL DE GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLOGICO S/. 24,901.90
 ANEXO N° 02 - DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN
PROYECTO "AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAHUASI, DISTRITO Y
PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO HUANUCO - AMBO - AMBO"

PPTO. BASE S/. 9,031,966.45

GASTOS SUPERV. S/. 451,598.32 (5.0000%)
SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 32/100 NUEVOS SOLES
PLAZO DE EJECUCION 11 MESES

I.- GASTOS DE SUPERVISION

01) GASTOS DE SUPERVISION FIJOS

COSTO
ITEM DESCRIPCION CANT PARCIAL
UNITARIO

01.01 GASTOS POR LICITACIÓN

- Documentos de la presentación (compra de bases, etc.) 1 1,377.59 1,377.59
01.02 GASTOS DE SUPERVISION LIQUIDACION DE OBRA
- Copias, Planos y Documentos 1 100.00 100.00
- Comunicaciones 1 100.00 100.00
- Utiles de Oficinas 1 100.00 100.00
TOTAL GASTOS FIJOS S/. 1,677.59

02) GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES

TIEMPO COSTO
ITEM DESCRIPCION CANT PARCIAL
(MES) UNITARIO

02.01 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA

Sueldos y beneficios
- Ingeniero Supervisor 1 11.00 11,000.00 121,000.00
- Especialista Sanitario 0.5 11.00 7,600.00 41,800.00
- Especialista Ambiental 0.5 11.00 7,600.00 41,800.00
- Especialista Topografico 0.5 11.00 7,600.00 41,800.00
- Asistente de Supervision 1 11.00 6,000.00 66,000.00

02.02 MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y SERVICIOS .

- Traslado de personal, pasajes 3 11.00 250.00 8,250.00
- Alimentos personal Tecnicos y Administrativo 3 11.00 250.00 8,250.00
- Material de Oficina, fotocopias, fotografias y otros 3 11.00 250.00 8,250.00

02.03 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

- cascos 3 2.0 10.00 60.00
- zapatos de seguridad 3 2.0 150.00 900.00
- Capotines 3 2.0 35.00 210.00
- Chalecos 3 2.0 25.00 150.00

02.04 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINA PRINCIPAL

Alquileres y pagos
- Oficinas principal 1 11 200.00 2,200.00
- Implementacion para Oficina 1 11 200.00 2,200.00

02.05 GASTOS POR SEGURO

- Seguro de Supervicion 1 11 1,500.00 16,500.00

TOTAL GASTOS VARIABLES S/. 359,370.00

III.- GASTOS DE SUPERVISION TOTAL

TOTAL GASTOS FIJOS S/. 1,677.59

TOTAL GASTOS VARIABLES S/. 359,370.00
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION S/. 361,047.59
UTILIDAD 6.00% S/. 21,662.86
SUB TOTAL DE SUPERVISION S/. 382,710.44
IGV 18.00% S/. 68,887.88
GASTO DE SUPERVISION S/. 451,598.32

GASTO DE SUPERVISION S/. 451,598.32

TOTAL DE PPTO BASE S/. 9,031,966.45
% DE GASTOS DE SUPERVISION 5.0000%