Versión 01

CARACTERIZACION DEL PROCESOS DE GESTION CALIDAD Fecha: 26/09/07

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PEOPOSITO: Determinar las entradas, actividades y salidas del proceso de Gestión de calidad que promuevan el
ALCANCE: Aplica a toda los procesos del S.G.C. involucrados en el cumplimiento de los requisitos del cliente.
mejoramiento continuo del SGC enfocado en la satisfacción del cliente

ENTRADA
ENTRADA PLANEAR SALIDAS
SALIDAS
Documentos,
Documentos, registros
registros internos
internos y/o
y/o externos
externos
del
del SGC
SGC La disposición de los documentos en el sitio de uso. Cumplimiento
Cumplimiento de de los
los requisitos
requisitos de
de control
control de
de documentos.
documentos.
Resultados
Resultados dede auditorias
auditorias internas.
internas. Planificar la realización de auditorias internas al SGC. Disposición
Disposición de
de los
los documentos
documentos en en el
el sitio
sitio de
de uso.
uso.
Detección
Detección de de no no conformidades
conformidades reales
reales oo Programar el seguimiento y cierre efectivo de las SAC/ SAP Evaluación
Evaluación ee informe
informe del
del cumplimientos
cumplimientos del del SGC.
SGC.
potenciales.
potenciales. Planear difusión de documentos Cierre
Cierre efectivo
efectivo del
del las
las SAC/SAP
SAC/SAP generadas
generadas al al SGC.
SGC.
Actas
Actas comités
comités dede calidad
calidad Mejora
Mejora de
de actividades
actividades relacionadas
relacionadas con
con los
los procesos
procesos
Informes
Informes de
de indicadores
indicadores Documentos
Documentos Aprobados
Aprobados
HACER

Aprobación de los documentos antes de su divulgación. RECURSOS AUTORIDAD

Normalizar los documentos generados por la empresa Gerente General
Controlar los documentos de origen interno y externo del SGC Personal competente
Programar los ciclos de Auditorias al SGC Económico RESPONSABILIDAD
INTERRELACIÓN DE LOS PROCESOS
Realizar seguimiento a la implementación y cierre efectivo de Equipo de computo RG/SGC
Procesos estratégicos, de realización del producto y de
las SAC/SAP Instalación física apropiada. GERENTE
apoyo.
Definir, garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad
definidos para cada proceso

DOCUMENTOS
VERIFICAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO
“Presentación y control de documentos” Listado maestro de documentos
“Control de registros” El cumplimiento del control de documentos internos y externos. Listado maestro de registros
“Acciones correctivas y preventivas” El cumplimiento y la realización de las Auditorias. Informes Auditorias Internas
La implementación y eficacia de la SAC/SAP Acciónense correctivas y preventivas
REGISTROS
Evaluar el desempeño mejora continua del SGC.
“Solicitud, control de cambios y distribución de documentos”
“Listado maestro de documentos” REQUISITOS NTC ISO 9001:2000
“Listado maestro de registros” 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3,5.4.1,8.2.3, 8.4, 8.5
“Comunicado Interno” ACTUAR
“Solicitud de acciones correctivas”
“Control y análisis mensual de acciones correctivas y preventivas” Velar por el cumplimiento del control de documentos interno
“Diagrama Causa efecto”
INDICADORES DE GESTION
y/o externos. 1. Estado de las acciones correctivas
“Diagrama de Pareto”
Evaluación de los procesos y ajustes a los documentos
“Lluvia de ideas”
Reprogramación y seguimiento de las Auditorias al SGC.
Seguimiento y control a las SAC/SAP que no se han cerrado
eficazmente. DOCUMENTOS EXTERNOS
Solicitud, control de cambios y distribución de documentos

Revisado por: RG/ SGC Aprobado por: Gerente General