Factura No: 001-046-5368994
Timbrado No: 12141761
Válido Hasta May-2018
R.U.C 80030572-8
Condición de Venta: Contado Crédito X
L1 15896Z 1/3
GALEANO GAONA EDUARDO VENCIMIENTO ACTUAL: 23/03/2018
CLIENTE: 882171 CUENTA: 1/0074519026
FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2018
DIRECCION: AVDA STMA TRINIDAD ESQ CAPELLANES DEL EJERCITO 1
Bº MBURUKUYA EMPRESA ´´BCN´´ CONSTRUCCIONES - CUENTA CON CARTEL DE PERÍODO DE FACTURACIÓN: 02/02/2018 al 01/03/2018
´´EDIFICIO TORRES MIRADOR´´ - ENTREGAR EN PORTERIA
R.U.C : C.I.: 2070314
ASUNCION- CENTRAL BARRIO: CENTRO TIPO DE MONEDA: Guaraníes
ZONA: 0000 GPS: 0000000 0000000
Límite de crédito: Gs. 216.096
FACTURA Nro: 001-046-5368994
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
CARGOS DEL PERÍODO 0 0 130.857 130.857
(Ver detalle de cargos del Período)
SUBTOTALES 130.857
TOTAL FACTURA GS.: CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 130.857
Y SIETE
Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 11.896 TOTAL IVA: 11.896
*En este cuadro mencionamos los cargos generados en su línea(s) durante el periodo, estos están gravados y es el comprobante
que sirve para rendición fiscal. Luego en el Resumen de Cuenta se deduce el total a pagar.
Resumen de Cuenta al 01/03/2018
Fecha Tipo/Nro. de Comprobante Importe Gs.
01/02/2018 Saldo Anterior 111.569
01/03/2018 Cuotas Financiación de Equipos 103.889
01/03/2018 Factura 001-046-5368994 130.857
02/03/2018 Recibo Banco E 23529324 -220.000
TOTAL A PAGAR Gs. 126.315
Fecha Detalle de imputación de pagos realizados en el período 02/02/2018 al 01/03/2018: Importe Gs.
02/03/2018 Recibo Banco E 23529324 aplicado a los siguientes documentos: -220.000
Documento Nro. Descripcion Fecha Aplicado
001-046-5368994 Factura 03/03/2018 4.542
001-046-4735477 Factura 02/03/2018 111.569
X 39012948 Cuotas Financiación de Equipos 02/03/2018 103.889
PARA RECORDARTE!
TOTAL A PAGAR Gs.: 126.315
Señor cliente el atraso en el pago de su factura
le ocasionará costos adicionales por línea FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2018 CUENTA: 1/0074519026
VENCIMIENTO ACTUAL: 23/03/2018 PERÍODO: 02/02/2018 al 01/03/2018
j3 .=
@Vk
0016501007451902602018032300001263150000
ORIGINAL: COMPRADOR / COPIA: ARCHIVO TRIBUTARIO
DETALLE DE FACTURACIÓN
L1 15896Z 2/3
GALEANO GAONA EDUARDO FACTURA NRO: 001-046-5368994 PERÍODO DE FACTURACIÓN: 02/02/2018 al 01/03/2018
CLIENTE: 882171 CUENTA: 1/0074519026 FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2018 TIPO DE MONEDA: Guaraníes
Detalle de financiación de equipos Importe Gs.
Linea 994134128 Huaw P9 LITE LTE Cuota 8 de 18 Factura Nº 071-003-00000669 161.611
Linea 994134128 Subsidio precio de equipo Cuota 8 de 18 Factura Nº 071-003-00000669 -11.111
Linea 994134128 Subsidio precio de equipo Cuota 8 de 18 Factura Nº 071-003-00000669 -21.611
Linea 994134128 Subsidio precio de equipo Cuota 8 de 18 Factura Nº 071-003-00000669 -25.000
Total Cuotas Financiación de Equipos Gs. 103.889
DETALLE DE CARGOS DEL PERÍODO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO EXENTAS GRAVADAS 5% GRAVADAS 10%
Cargos Fijos
Abono 1,00 24.000,0000 24.000
Abono 1,00 32.000,0000 32.000
500 MB Internet 1,00 30.000,0000 30.000
25 SMS 1,00 0,0000 0
100 SMS 1,00 3.000,0000 3.000
Llamadas ilimitadas a Claro 1,00 0,0000 0
Llamadas ilimitadas a Claro 1,00 20.000,0000 20.000
Bonificación llamadas a Claro 50% x 6 meses -10.000
Videollamada 2,00 0,0000 0
Cargos Variables
Carga saldo contra factura 10.000
Otros Cargos
Cargo por gestión de cobranzas 11.000
Recompra de Internet 500 MB 10.000
Interés por mora 857
TOTAL CARGOS DE LA CUENTA IVA INCLUÍDO Gs. 130.857
DETALLE DE ÍTEMS POR LÍNEA
GALEANO GAONA EDUARDO
Cliente Nro: 882171
Cuenta Nro: 1/0074519026
Fecha de Factura: 01/03/2018
Hoja Nro: 1/ 1
L1 15896Z 3/3
Abonos y Servicios Mensuales Cargos por Consumos Otros TOTAL
Aire Aire Excedentes Terminación de Terminación DDI Datos POR
Número Usuario Plan Abonos Servicios Cargos y Incluído Llamadas Roaming Varios LÍNEA
Reintegros Unid Inc +
de Línea Gs. Gs. Gs. Exced. Gs. Gs. Gs. Gs.
Minutos Minutos Gs. Minutos Gs. Minutos Gs. Exced.
994134128 GALEANO GAONA, EDUARDO MC500 24.000 50.000 -10.000 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 20.000 84.000
995613233 GALEANO, EDUARDO MC35A 32.000 3.000 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 35.000
TOTAL por conceptos 56.000 53.000 -10.000 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 20.000 119.000
