UNIDAD PRODUCTIVA MINERA Nª 13 CODIGÓ: PRO-SIG-002
PROCEDIMIENTO LIBERACION DE FECHA: 04-08-2020
PRODUCTOS
VERSIÓN: 0.1
“SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN” PÁGINA 1 DE 5
PROCEDIMIENTO LIBERACION DE PRODUCTOS.
1. OBJETIVO.
Establecer el procedimiento a seguir para realizar la Liberación de los productos
terminados, en cumplimiento con las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura y
producción de la unidad de producción minera N° 13.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los productos fabricados por La unidad De Producción
Minera N° 13, que pretenden ser comercializados. Tiene alcance a Encargado de control
de calidad y a quienes a su vez cumplan sus funciones.
3. RESPONSABILIDADES
3.1 RESPONSABILIDADES DEL GERENTE O JEFE
Suministro de recursos ( financieros, humanos, tecnológicos)
Verificar el cumplimiento del procedimiento
3.2 RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES
Cumplir lo estipulado en el procedimiento
Aplicar pautas determinadas en el presente documento
Hacer uso de los canales establecidos de comunicación
3.3 RESPONSABILIDADES DEL LÍDER
Adoptar nuevas prácticas para el manejo de la comunicación
Mantener los documentos accesibles
Notificar a las áreas de la empresa sobre las comunicaciones adecuadas
Informar y verificar el cumplimiento del procedimiento
Realizar diálogos sobre la comunicación interna y externa
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DEFINICIONES
Lote: Una cantidad definida de materia prima, material de envasado, o producto
procesado en un solo proceso o en una serie de procesos, de tal manera que puede
esperarse que sea homogéneo.
Batch Record: Conjunto de documentos que se generan durante la producción de un lote,
que permiten la trazabilidad de todas las operaciones.
Persona Autorizada: Persona responsable de autorizar la circulación de los lotes acabados
para su venta.
Liberación de productos: La empresa tiene que implantan las disposiciones planificadas,
en las etapas adecuadas, verificando que se cumplan todos los requisitos de los servicios y
productos. La liberación de los servicios y los productos no se puede realizar hasta que se
hayan completado de forma satisfactoria las disposiciones planificadas, sino es aprobado
mediante la autoridad pertinente y por el cliente.
4. DESCRIPCIÓN
En La Unidad de producción minera N° 13, la persona autorizada para realizar la liberación
de los productos para comercialización es el gerente quien a su vez realiza dicho
procedimiento. La liberación de los productos se basa en la revisión desde la recepción de
la materia prima para sacar el producto terminado, desde ese momento las materias
primas son objeto de controles en el proceso que estén debidamente reglamentas para
sacar un producto conforme. Se puede realizar liberación de cantidades parciales de
producto, verificando que la documentación esté completa desde la recepción de la
materia prima hasta la entrega del producto terminado y su servicio post venta
determinando así que fue aprobado por Control de Calidad. El control dentro de la
organización se puede realizar por el número de veces que se descarga el horno
mensualmente. Para cumplir con esta aprobación debemos contemplar que la materia
prima haya pasado por todos los procesos dentro de la organización.
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DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE
Se da comienzo al flujo grama sobre el
INICIO
procedimiento para la liberación de
productos.
Verificar las
especificaciones de Todo el personal
Especificaciones
calidad exigidas para la de la
de calidad Unidad Productiva Minera organización
Según la normatividad
legal vigente.
Se realiza el plan de
Plan de inspecciones mensuales Todo el personal
inspecciones para lograr liberar el de la
producto según calendario organización
de encendido del horno.
Realización de Registro Realizar las inspecciones Todo el personal
resultado de las de acuerdo al plan de la
las inspecciones
programado para este fin. organización
inspecciones.
Registrar el resultado de
las inspecciones.
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Si el resultado de la Todo el personal
SI inspección es óptimo el de la
Result Productos
liberados producto queda liberado y organización
ado
listo para su
NO comercialización
Todo el personal
Productos no conformes Estipular el tratamiento de de la
productos no conformes y organización
su disposición final para
evitar ir en perdidas
Se da por terminado el procedimiento para la
FIN liberación de productos.
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC ISO 9001 del 2015 (SISTEMAS DE GESTIÒN DE LA CALIDAD)
NTC ISO 14001 del 2015 (SISTEMAS DE GESTIÒN AMBIENTAL)
NTC ISO 45001 del 2018 (SISTEMAS DE GESTIÒN LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO)
MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
6. CONTROL DE CAMBIOS
MOTIVO DEL CAMBIO CAMBIO FECHA DE CAMBIO RESPONSABLE DEL CAMBIO
7. APROBACIÓN DEL CAMBIO
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ELABORO REVISO APROBO
Aprendices HSEQ Jessica Milena Vega Vargas
FECHA DE APROBACIÓN
