FORD COLOMBIA S.A.
S
FACTURA DE VENTA
900-780-755-2 No 4021
CARRERA 7 113 43
(800) 392-3673
[email protected]
BOGOTA D.C
SOMOS S.A.S
RESOLUCION DE FACTURACION N. 11000000055 DE FECHA 24/10/2019
CODIGO C.I.I.U 4511 TARIFA ICA 6,9
FECHA DE EX
09 DE OCTUBRE
FECHA DE VENCIMIENTO:15 DE OCTUBRE
CLIENTE: ____SNIKERS KLS _____________________DIRECCION :CR 26 44 10
NIT: 900-236-264-8 TELEFONO: __3597080______________________________________
REGIMEN: _REGIMEN S.A.S CORREO ELECTRÓNICO:
[email protected] _
CIUDAD: ____BOGOTA D.C FORMA DE PAG
CONTADO
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
130 FORD MUSTANG COUPE 1 20,000,000 20,000,000
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 20,000,000
veinti tres millones ochocientos mil pesos IVA: $ 3,800,000
TOTAL: $ 23,800,000
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT _____900-236-264-8______ TEL __3597080_________
VENTA
o 4021
______________________
[email protected]
V/R TOTAL
20,000,000
BIDO
CONTRUCTORA BOLIVAR S.A.S
FACTURA DE VENTA
860-513-493-1 No 4022
CALLE 134 72 31
(1)6258330
[email protected]
BOGOTA D.C
SOMOS S.A.S
RESOLUCION DE FACTURACION N. 11000000055 DE FECHA 24/10/2019
CODIGO C.I.I.U 4118 TARIFA ICA 11,04
FECHA DE EX
09 DE OCTUBRE
FECHA DE VENCIMIENTO:15 DE OCTUBRE
CLIENTE: ____SNIKERS KLS _____________________DIRECCION :CR 26 44 10
NIT: 900-236-264-8 TELEFONO: __3597080______________________________________
REGIMEN: _REGIMEN S.A.S CORREO ELECTRÓNICO:
[email protected] _
CIUDAD: ____BOGOTA D.C FORMA DE PAG
CONTADO
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
160 Local de 4x15 1 35,000,000 35,000,000
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 35,000,000
cuarenta y un millones seiscientos cicuenta mil pesos IVA: $ 6,650,000
TOTAL: $ 41,650,000
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT _____900-236-264-8______ TEL __3597080_________
VENTA
o 4022
______________________
[email protected]
V/R TOTAL
35,000,000
BIDO
SERVICIOS ALKOSTO S A S
FACTURA DE VENTA
901-135-611-9 No 4023
CALLE 36 SUR 69 37
(1)7535119
SERVICIOSALKOSTO.GMAIL.COM
BOGOTA D.C
SOMOS S.A.S
RESOLUCION DE FACTURACION N. 11000000055 DE FECHA 24/10/2019
CODIGO C.I.I.U 4663 TARIFA ICA 6,9
FECHA DE EX
09 DE OCTUBRE
FECHA DE VENCIMIENTO:15 DE OCTUBRE
CLIENTE: ____SNIKERS KLS _____________________DIRECCION :CR 26 44 10
NIT: 900-236-264-8 TELEFONO: __3597080______________________________________
REGIMEN: _REGIMEN S.A.S CORREO ELECTRÓNICO:
[email protected] _
CIUDAD: ____BOGOTA D.C FORMA DE PAG
CONTADO
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
5600 ESPEJOS 6 30,000 180,000
7003 COMPUTADORES 4 300,000 1,200,000
8606 EQUIPO DE SONIDO 4 150,000 600,000
5004 CAJA FUERTE 2 200,000 400,000
1000 IMPRRESORA 2 150,000 300,000
2676 CAMARAS DE SEGURIDAD 8 56,000 448,000
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 3,128,000
tres millones setecientos veinti dos mil trecientos veinte pesos IVA: $ 494,320
TOTAL: $ 3,722,320
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT _____900-236-264-8______ TEL __3597080_________
VENTA
o 4023
______________________
[email protected]
V/R TOTAL
180,000
1,200,000
600,000
400,000
300,000
448,000
BIDO
Sodimac Colombia S A
FACTURA DE VENTA
800-242-106-2 No 4024
CARRERA 68 D 80 70,
3124402009
alkostoS.O @hotmail.com
BOGOTA D.C
SOMOS SOCIEDAD ANONIMA
RESOLUCION DE FACTURACION N. 11000000055 DE FECHA 24/10/2019
CODIGO C.I.I.U 4719 TARIFA ICA 11,04
FECHA DE EX
09 DE OCTUBRE
FECHA DE VENCIMIENTO:15 DE OCTUBRE
CLIENTE: ____SNIKERS KLS _____________________DIRECCION :CR 26 44 10
NIT: 900-236-264-8 TELEFONO: __3597080_________________________________
REGIMEN: _REGIMEN S.A.S CORREO ELECTRÓNICO:
[email protected] _
CIUDAD: ____BOGOTA D.C FORMA DE PAG
CONTADO
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO
1456 ESCRITORIOS 2 70,000
8909 SOFAS 2 140,000
2300 SILLAS 4 40,000
9431 ESTANTERIAS 3 250,000
1401 PUF 2 80,000
2030 TELEFONO 3 90,000
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $
Tres millones ochocientos mil pesos IVA: $
TOTAL: $
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT _____900-236-264-8______ TEL __3597080_________
RA DE VENTA
No 4024
HA 24/10/2019
5 DE OCTUBRE
__________________________________
[email protected]
V/R TOTAL
140,000
280,000
160,000
750,000
1,600,000
270,000
3,200,000
608,000
3,808,000
SELLO RECIBIDO
597080_________
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A
FACTURA DE VENTA
890-900-943-1. No 4025
Cra. 27 38 - 83
(031) 407 3033
[email protected]
BOGOTA D.C
SOMOS SOCIEDAD ANONIMA
RESOLUCION DE FACTURACION N. 11000000055 DE FECHA 24/10/2019
CODIGO C.I.I.U 4651 TARIFA ICA 11,04
FECHA DE EX
09 DE OCTUBRE
FECHA DE VENCIMIENTO:15 DE OCTUBRE
CLIENTE: ____SNIKERS KLS _____________________DIRECCION :CR 26 44 10
NIT: 900-236-264-8 TELEFONO: __3597080_________________________________
REGIMEN: _REGIMEN S.A.S CORREO ELECTRÓNICO:
[email protected] _
CIUDAD: ____BOGOTA D.C FORMA DE PAG
CONTADO
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO
1256 COMPUTADORES 4 250,000
3456 IMPRESORAS 2 160,000
7897 VIDEO BEAM 5 67,000
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $
Tres millones ochocientos mil pesos IVA: $
TOTAL: $
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT _____900-236-264-8______ TEL __3597080_________
RA DE VENTA
No 4025
HA 24/10/2019
5 DE OCTUBRE
__________________________________
[email protected]
V/R TOTAL
1,000,000
320,000
335.00
1,655,000
314,450
1,969,450
SELLO RECIBIDO
597080_________
