Matriz de

IDENTIFICACION DE PELIGROS & EVALUACION DE RIESGOS (PFR)

DESCRIPCION DEL ALCANCE FECHA ACTUALIZACION ELABORO CARGO

PFR - Cargos / Operativo 15-mar-20 JOHANNA LARA GÒMEZ Coordinador QHSE

PARTES INTERESADAS ACTIVIDAD PELIGRO CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROL EXISTENTES

CONTROLES

TRABAJADORES
CONTRATISTAS

MOTOCICLISTA
PROVEEDORES
PROPIETARIOS

CONDUCTOR
VISITANTES
PROCESO ZONA/LUGAR ACTIVIDADES

CLIENTES

CICLISTA
PEATON
No. DE
Clasificación Descripción Clasificación CONSECUENCIA F M P
EXPUESTOS
TANQUEO DEL
VEHICULO

No hacer uso de celulares,no fumar,

Incendio, Explosión,
ESTACION DE Explosion deltanque de apagar el vehiculo y seguir
x Rutinaria De seguridad 50 Lesiones severas,
x
SERVICIO combustible. recomendaciones de EDS para
muerte
proteccion de integridad.
PREOPERACION PREOPERACION PREOPERACION PREOPERACION

Mecanico: golpes con

INSPECCION

VEHICULO

el vehiculo al
AL DE

Cortaduras, golpes, Intructivo para inspeccion de Uso de elementos de proteccion

PARQUEADERO x x Rutinaria inspeccionarlo por la De seguridad 50
x

trapamientos vehiculos Personal (casco, guantes)

parte inferior o al
levantar el capo.
INSPECCION

VEHICULO

Accidentes de transito:
Contusiones graves,
AL DE

atropellamiento por Colocar conos en el sitio donde

PARQUEADERO x x Rutinaria De seguridad 50 lesiones,
x

vehiculos que transitan realizara la inspeccion del vehiculo

Traumatismos
por el parqueadero
INSPECCION

VEHICULO

Material particulado:
Irritacion de mucosas,
AL DE

Polvo generado en el
PARQUEADERO x x Rutinaria
parqueadero por via
Quimico 50 problemas Uso de tapabocas
pulmonares,
destapada

Torceduras,
INSPECCION

VEHICULO

Locativo: supeficies esguinces,

AL DE

Ubicación del vehiculo en un lugar

PARQUEADERO x x Rutinaria irregulares en el De seguridad 50 dislocaciones, Uso de EPP
x

estable para la inspeccion

parqueadero fracturas - Lesiones
osteomusculare.
 CARGUE DEL VEHICULO
AVENIDA
PRINCIPAL Colision, daño a
Accidente de transito Capacitacion en señales de
BELENCITO equipo, lesiones, Programa de seguridad vial
x x Rutinaria en el cruce de via De seguridad 50 transito, uso de cinturon de

x
DUITAMA, CRUCE laceraciones, entre Señalizacion n la via
principal seguridad, Control de velocidad.
otroas
A MUNICIPIO DE
NOBSA

Fatiga / Espasmos

CARGUE DEL
musculares / Lesiones

VEHICULO
de columna / Hernias/
INSTALACIONES Posturas: Ascenso y Inspecciones gerenciales y de Capacitacion en uso adecuado
x x Rutinaria
descenso del vehiculo
Biomecanico 50 Várices / Torceduras,
seguridad de los tres punos de apoyo
DEL CLIENTE esguinces,
dislocaciones,
fracturas - Lesiones
CARGUE DEL VEHICULO

Accidentes de transito:
Traumatismos de Charla de induccion,
ser golpeado por otro Senderos peatonales,
INSTALACIONES tejidos desde leves Transitar por sendero peatonal,
x x Rutinaria vehiculo mientras De seguridad 50 señalizacion en la Reglas Cardinales

x
DEL CLIENTE hasta severos, Prohibido hablar por celular
camina por la planta planta
Lesiones, Heridas. mientras camina en planta.
hacia transcem
CARGUE DEL VEHICULO

Señalizacion de piso resbaloso.

Golpes, contusiones, Charla de induccion,
INSTALACIONES Locativo: caida en el Señalizacion prohibido pasar por
x x Rutinaria De seguridad 50 Torceduras, esguincs, Prohibido hablar por celular
x
DEL CLIENTE mismo nivel piso mojado
erids mientras camina en planta.
TRANSPORTADAS,
VEHICULO, RUTAS

PARQUEADERO
CARGUE DEL

INSTALACIONES Afeccion vias Uso de tapabocas en caso de ser

x x Rutinaria Material particulado Quimico 50 Conducir con los vidrios arrib
DEL CLIENTE respiratorias necesario
TRANSPORTE DE CARGA
RUTAS TRANSITADAS

Contusiones graves, Mantenimiento preventivo de los

Accidentes de transito:
lesiones de columna, vehículos. Verificacion de Prueba teorica y practica al
Fallas mecanicas,
x x Rutinaria
inexperiencia del
De seguridad 50 Politraumatismo, condiciones del vehiculo, momento del ingreso a la
Muerte aseguramiento a traves de cooperativa
conductor.
contaminación Inspecccion preoperacional,
 TRANSPORTE DE CARGA
RUTAS TRANSITADAS
Accidentes de tránsito Contusiones y
terrestre generado por aplastamientos,
conductas o golpes, traumas
condiciones de múltiples, fracturas, Programa de mantenimiento de
x x Rutinaria
terceros No
De seguridad 50
heridas, Síndrome vehículos,
Uso de Cinturón de seguridad.
controlables postraumático,
(peatones, ciclista, secuelas psicológicas.
motociclistas) muerte,

TRANSPORTE DE CARGA Accidentes de transito

RUTAS TRANSITADAS

Contusiones y
generado por
aplastamientos,
conductas o Protocolo de actuacion en caso
golpes, traumas
condiciones de de presentarse polizones
múltiples, fracturas,
x x Rutinaria terceros No De seguridad 50 durante el viaje
heridas, Síndrome
controlables Afiliacion al Frente de Seguridad
postraumático,
(Polizontes que suben Empresarial de la SIJIN y RISTRA
secuelas psicológicas.
sobre la carga o parte
muerte,
trrasera de tolvas)
TRANSPORTE DE CARGA
RUTAS TRANSITADAS

Contusiones y
Accidentes de transito: aplastamientos,
Por excesos de golpes, traumas
Capacitacion en no consumo de
velocidad, jornadas de múltiples, fracturas, Politicas de segridad vial y no
x x Rutinaria
conduccion extensas, o
De seguridad 50
heridas, Síndrome consumo de alcohol y drogas
alcohol y drogas, Prueba de
alcoholimetria,
consumo de alcohol y postraumático,
drogas secuelas psicológicas.
muerte,
TRANSPORTE DE CARGA
RUTAS TRANSITADAS

* Difusión Manual de
Instructivos para conductores (
Accidentes de transito: Daños materiales,
normas y procedimientos de
contra vehiculos por golpe con otros
x x Rutinaria
congestion vehicular
De seguridad 50
vehiculos,
seguridad vial).
Desarrollo de campañas de
en zonas urbanas atropellamiento
prevención vial (conducción
segura sobre la via).
TRANSPORTE DE CARGA
RUTAS TRANSITADAS

Accidente de transito Contusiones, golpes,

x x Rutinaria por fuentes De seguridad 50 fracturas, heridas, ….. …. Capacitacion en puntos ciegos
distractoras (espejos) secuelas psicológicas.
 Locativo: * Volcamiento de * Difusión Manual de Instructivos
Superficies de trabajo vehiculo. para conductores ( normas y

TRANSPORTE DE CARGA
*Prueba de alcoholemia.

RUTAS TRANSITADAS
irregular (vias), con * Golpes, impacto con procedimientos de seguridad vial).
* Competencias (curso de
diferencia de nivel y estructuras cercanas o Desarrollo de campañas de
manejo defensivo, primeros
deslizantes. vehículos (daños prevención vial (conducción segura
auxilios, prevención contra
Existencia de peralte materiales). sobre la via).
x x Rutinaria De seguridad 50 …. incendios y mecanica basica.
con inclinación * Lesiones multiples Aplicación GPS (Herramienta de
*Inducción - reinducción.
irregular. hacia personas, seguimiento para verificar
* Prueba teorica y practica para
Ascenso y descenso muerte. cumplimiento de normas de
evaluar habilidad, experiencia y
peligroso de vias con *Atropellamiento de seguridad vial y comportamientos
conocimiento del conductor.
curva. peatones seguros del conductor sobre la vía).
*Aplicación análisis de ruta.

* Difusión Manual de Instructivos

* Volcamiento de
para conductores ( normas y
TRANSPORTE DE CARGA

vehiculo. *Prueba de alcoholemia.

RUTAS TRANSITADAS

procedimientos de seguridad vial).

* Golpes, impacto con * Competencias (curso de
Desarrollo de campañas de
Locativo: estructuras cercanas o manejo defensivo, primeros
prevención vial (conducción segura
Superficies de trabajo vehículos (daños auxilios, prevención contra
sobre la via).
x x Rutinaria irregular (vias), Curvas De seguridad 50 materiales). incendios y mecanica basica.
Aplicación GPS (Herramienta de
peligrosas. * Lesiones multiples *Inducción - reinducción.
seguimiento para verificar
hacia personas, * Prueba teorica y practica para
cumplimiento de normas de
muerte. evaluar habilidad, experiencia y
seguridad vial y comportamientos
conocimiento del conductor.
seguros del conductor sobre la vía).
*Aplicación análisis de ruta.

Contusiones y
TRANSPORTE DE

aplastamientos,
TRANSITADAS

Accidentes de transito:
golpes, traumas
por uso de celular u
CARGA
RUTAS

múltiples, fracturas, Politicas de seguridad vial, Politica

x x Rutinaria otros aparatos De seguridad 50
heridas, Síndrome de no transporte de pasajeros.
electronicos, transpote
postraumático,
de pasajeros
secuelas psicológicas.
muerte,
TRANSPORTE DE
TRANSITADAS

Energía térmica, calor Estres - Cefalea -

CARGA
RUTAS

Fisico -
x x Rutinaria ambiental (dis-confort 50 Disminución de .. Aire acondicionado de vehiculos.
térmico)
Temperatura rendimiento laboral
TRANSPORTE DE
CABINA DEL
VEHICULO

Locativo: condiciones Accidentes de

CARGA

Inspecciones gerenciales y de
x x Rutinaria de orden y aseo en la De seguridad 50 transito, lesiones leves
seguridad
cabina del vehiculo. o graves.
TRANSPORTE DE CARGA

Fatiga / Espasmos
musculares / Lesiones
Carga Dinámica Seguimiento al Programa de gestión
VEHICULO

de columna / Hernias/
Postura / Movimientos para la prevención de lesiones Exámenes médicos
Várices / Torceduras,
x x Rutinaria repetitivos / Biomecanico 50 osteomusculares, Capacitación ocupacionales con énfasis en el
esguinces,
Manipulación manual manejo de cargas - Higiene sistema Osteomuscular
dislocaciones,
de cargas postural, pausas activas.
fracturas - Lesiones
osteomusculares.
 Accidente grave con

TRANSPORTE
Control de alcohol en aliento

CABINA DEL

DE CARGA
VEHICULO
Déficit en la capacidad traumatismos,
Sicosocial - (Bafometría), Procedimientos
de atención o en el muerte, intoxicación
x x Rutinaria Comportamiento 50 disciplinarios, ejecución de
tiempo de reacción por
humano programas de desestimulo,
ingestión de alcohol
capacitación, entre otros.

TRANSPORTE DE CARGA
Incendio: Fallo en el
circuito eléctrico del
vehículo.
VEHICULO

Cortocircuitos en los Hormigueo, Fibrilación Inspecciones periodicas de

Inspeccion preoperacional de
x x Rutinaria mandos de control. De seguridad 50 ventricular, asfixia, mantenimiento de vehiculos.
vehiculo
Calentamiento del quemaduras, otros Inspeccion preoperacional
motor.
Fugas de combustible.
Colillas de cigarro.
TRANSPORTE DE
TRANSITADAS

Ruido producido por el Estrés /Aumento de la

Estudio de higiene de ruido en
CARGA
RUTAS

motor del vehiculo y fatiga/ Interferencia Pausas activas, Capacitacion en

x x Rutinaria Físico - Ruido 50 … vehiculos, conducir con los vidrios
del ambiente por en la comunicación / manejo de estrés
arriba , entre otros.
donde circula. irritabilidad.
RUTAS TRANSPORTADAS

TRANSPORTE DE CARGA

Enfermedades
endémicas/
Zona endémica de Infectocontagiosas /
fiebre amarilla , Dermatitis por capacitación, campañas de Registro de vacunación,
x x Rutinaria dengue, hepatitis/ Biológico 50 contacto/ … promoción y prevención de programa de inmunización de
Manipulación de Envenenamiento/ enfermedades de salud publica población trabajadora.
material contaminado Urticaria/
Conjuntivitis/ Rinitis
alérgica
RUTAS TRANSPORTADAS

TRANSPORTE DE CARGA

Condiciones
Meteorológicas,
condiciones
Accidentes de
ambientales / Fenomeno
Consideración con Insturctivo de manejo en
x x Rutinaria Exposición a Natural - 50 Capacitacion Manejo defensivo
politraumatismo, condiciones adversas.
condiciones Precipitaciones. lesiones, muerte.
climatológicas
extremas (lluvia, frio,
calor)
RUTAS TRANSPORTADAS

TRANSPORTE DE CARGA

Inhalacion de material
particulado Irritación
Tecnologico: Derrame Entrega de hoja de seguridad de capacitacion para atencion de
x x Rutinaria
de cemento
De seguridad 50 de la Piel, quemaduras
Cemento Portland al personal. emergencia.
leves, alergias.
Contaminacion
 PARQUEO DE VEHICULO
Locativo. Atropellamiento de
Evaluacion teorico-practica de
x x Rutinaria Obstaculizacion de De seguridad 50 peatones o daños Instructivo de parqueo
ingreso / induccion
vision materiales

SUBIR O BAJAR DEL

Torceduras / Instructivo Puntos de Apoyo
Raspaduras / (Realizar las bajadas y subidas de las
VEHICULO Contusiones, cabinas aplicando la técnica de los
Locativo. Caida a
x x Rutinaria De seguridad 50 hematomas, tres puntos de apoyo; utilizando las Induccion al personal
PRESTACION DE SERVICIO

diferente nivel
dislocaciones, escalas del vehículo garantizando la
invalidez, heridas, estabilidad del cuerpo (No debe
SITIO DE CARGUE Y DESCARGUE

fracturas, muerte. saltar).

DE CEMENTO A GRANEL
DESCARGUE CARGUE Y DESCARGUE DE CEMENTO CARGUE Y DESCARGUE

Inspeccion
Manejo con altas mensual de valvula Induccion, re-induccion de
x x Rutinaria Fisico 50 Explosion
presiones de segurdad y cargue y descargue a granel
estructural
A GRANEL

Capacitacion en uso adecuado

Temperatura extrema Afectaciones en las
x x Rutinaria
al realizar cambio
Fisico 50
manos, Quemadura
de EPP
Induccion re-induccion

Afectacion en los ojos

DE CEMENTO
CARGUE Y

A GRANEL

por material
Capacitacion en uso adecuado
Proyeccion de suspendido
x x Rutinaria Quimico 50 de EPP
particulas Obstruccion de las
Induccion re-induccion
vias aereas por
aspiracion de material
RUTAS TRANSPORTADAS

TRANSPORTE DE CARGA

Sobre carga mental, Tensión nerviosa,

Jornadas de trabajo dolor de cabeza,
prolongadas estrés, ansiedad,
Politica de
(turnicidad). Alta depresión,
comportamiento en Conduccion según ruta en horas del
x x Rutinaria exigencia de atención Psicosocial 50 agresividad, fatiga
la via, control de dia
Pausas activas
requerida en el manejo física y
jornadas
por vías peligrosas, de mental, trastornos
alto tráfico, peligros circulatorios,
públicos, etc. insomnio y otros.
 Ejecucion de Politica de descansos
mantenimiento

RUTAS TRANSPORTADAS

TRANSPORTE DE CARGA
preventivo del
vehiculo

Vibraciones:
x x Rutinaria Micromovimientos en Fisico 50 Hormigueos, Estress
puesto de trabajo

CAMBIO CHEQUE, COBRO DE

TRANSPORTE DE CARGA,
RUTAS TRANSITADAS

Publicos (robos,
Instalacion GPS y boton de panico
FLETES
atracos, asaltos, Lesiones personales, Jonadas de Capacitacion en prevencion en
x x Rutinaria
atentados, de orden
De seguridad 50
estrés, muerte, conduccion
en todos los vehiculos.
robos y asaltos
Prohibido el transporte de pasajeros
publico, etc.)

Destrucción grave y
potencialmente
TRANSPORTE DE CARGA

irreversible de los
RUTAS TRANSITADAS

tejidos (la piel o los

ojos) en forma de
Capacitacion hoja de seguridad
quemaduras químicas
Tecnologico, Derrame de cemento.
x x Rutinaria
de cemento
De seguridad 50 (cáusticas) o una
Entrega de hoja de seguridad del
reacción alérgica.
cemento
destrucción de tejidos
puede ocurrir si se
exponen áreas
mojadas o húmedas
del cuerpo al cemento
TRANSPORTE DE CARGA
RUTAS TRANSITADAS

Accidentes de
Capacitación sobre distractores
transito.RIESGOS POR Contusiones y
y no uso de celular en la
HABITOS(USO DEL aplastamientos,
conducción,politica de unos uso
CELULAR Y DE OTROS golpes, traumas
x Rutinaria
EQUIPOS
De seguridad 50
múltiples, fracturas,
de CELULAR Y DE OTROS
EQUIPOS
BIDIRECCIONALES,DIST heridas,
BIDIRECCIONALES,DISTRACCION
RACCIONES EN LA VIA muerte
ES EN LA VIA O VEHICULO)
O VEHICULO)
TRANSPORTE DE CARGA
RUTAS TRANSITADAS

Contusiones y Capacitación sobre las

Accidentes de
aplastamientos, consecuencias del consumo de
transito.RIESGOS POR
golpes, traumas alcohol y drogas en la
x Rutinaria HABITOS(conducción De seguridad 50
múltiples, fracturas, conducción ,camapaña de
bajo los efectos de
heridas, prevención de consumo de
alcohol y drogas)
muerte alcohol y drogas
 TRANSPORTE DE CARGA
RUTAS TRANSITADAS
Contusiones y
Accidentes de
aplastamientos,
transito.RIESGOS Por
golpes, traumas Capacitación sobre persecepcion
x Rutinaria HABITOSViolación de De seguridad 50
múltiples, fracturas, del riesgo ,señalización vial
normas de transito
heridas,
,maniobras peligrosas
muerte

Accidentes de

TRANSPORTE DE CARGA
transito.RIESGOS POR
RUTAS TRANSITADAS

EL ENTORNO(estado de
Contusiones y
la via,falat de
aplastamientos,
señalización,falta de
golpes, traumas Capacitación sobre persecepcion
x Rutinaria iluminación,curvas De seguridad 50
múltiples, fracturas, del riesgo ,señalización vial,
peligrosas,ascensos y
heridas,
descensos
muerte
peligrosos,distractores,
,fallas de otros
vehiculos)
TRANSPORTE DE CARGA
RUTAS TRANSITADAS

Accidnetes de transito Contusiones y

por falta de aplastamientos,
competencia del golpes, traumas Programa de inducción ,pruebas
x Rutinaria
trabajador(habilidades,
De seguridad 50
múltiples, fracturas, practivcas y teoricas ,
experiencia,educación heridas,
,formación) muerte
TRANSPORTE DE CARGA
RUTAS TRANSITADAS

Atropellamientos:
Por la verificación de Contusiones y
aplastamientos,
daños del vehículo Mantenimiento
golpes, traumas Inspeccion preoperacional de Instructivo de actuacion de
x x Rutinaria en vías públicas sin De seguridad 50 preventivo de
x

múltiples, fracturas, vehiculo antes de iniciar viaje varadas en carretera

la demarcación de vehiculo
heridas,
seguridad de la muerte
zona.
RUTAS TRANSPORTADAS

TRANSPORTE DE CARGA

Iluminación: Presencia
de brillos molestos en
los planos visuales Fatiga visual
primarios del Fatiga mental Sueño
Inspecciones gerenciales y de
x x Rutinaria conductor (cabina). Fisico 50 Tensión muscular
seguridad
Examen periodico visual
Deficiencia de los Choque daños
sistemas de materiales
iluminación y
señalización públicas.
 RUTAS TRANSPORTADAS

TRANSPORTE DE CARGA
Lesiones, traumas
Fenomeno
múltiples, fracturas, Instructivo de conduccion en
Caida de objetos, Natural -
x x Rutinaria
atrapamiento, choques
50 heridas, condiciones adversas
Inundacion, muerte, daños Capacitacion Manejo defensivo
derrumbes materiales

DESENGANCHE DE
PARQUEADERO

TRAILER
Golpes, caida de
Lesiones Perm / Instructivo de enganche y
x x No Rutinaria objetos, atrapamiento De seguridad 50
desenganche
Muerte
o choques
CARPADORES PARA
INSTALACIONES

CARROZADO DE
ENTREGA DE
VEHICULO A

CARPADO Y

VEHICULOS
HOLCIM

Uso de EPP
Locativo: caida en el
x x Rutinaria De seguridad 50 Golpes, torcduras Capacitacion de seguridad

x
mismo nivel
Holcim
MANTENIMIENTO TRANSPORTADAS TRANSPORTADAS

Mecanico. Golpe con

herramientas, contra
CAMBIO DE
LLANTAS

estructura del vehiculo,

RUTAS

Instructivo para cambio de

x x No Rutinaria rueda. De seguridad 50 Heridas, contusiones.
llantas
Atrapamiento,
aplastamiento por
caida del vehiculo.
CAMBIO DE

Esfuerzo. Lumbalgias, desgarros Instructivo para cambio de

LLANTAS
RUTAS

Sobreesfuerzo al musculares, llantas .

x x No Rutinaria Biomecanico 50
apretar o aflojar problemas de Capacitacion en posturas
tuercas columna adecuadas
CENTROS DE

CAMBIO DE
LLANTAS

Uso de EPP en centro de

Ruido ocacionado por Dolor de cabeza,
x x Rutinaria Fisico 50 mantenimiento tanto de
pistola neumatica estrés, hipoacusia
conductor como operario
DESCARROZADO
PARQUEADERO

DE VEHICULOS
CARROZADO Y

Golpes, torceduras,
Caida a diferente nivel
laceraciones, Bloqueo seguro del Empresas autorizadas por
x x Rutinaria de personal carpero de De seguridad 50
x

problemas de vehiculo Holcim para prestar el servicio

Holcim
columna
 vehiculos- parte mecanica grasas, refrigerante, sostienen la Carga
sustancias (aceites, elementos que
DESCARGUE

Envolver
SITIO DE

(Manila)
Mecanico:
Uso de elementos de proteccion
x x Rutinaria manipulacion de De seguridad 50 Laceraciones
personal
equipo y herramienta

Contacto con

combustible)
Realizar mantenimientos en centros
Irritacion de la piel. Irritacion de la piel. de servicio especializados. Los Entrega de hojas de seguridad
x x No Rutinaria
Alergias, quemaduras
Quimico 50
Alergias, quemaduras conductores no realizan el de los productos
mantenimiento
CENTROS DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento de

Los conductores no realizan el

Mecanico.
cortaduras, golpes, mantenimiento de los vehiculos,
x x No Rutinaria Manipulacion de De seguridad 50 Uso de EPP si es necesaio
pinchazos estos son contratados en centros
herramientas
especializados de mantenimiento.
Mantenimiento

parte electrica
de vehiculos-

Los conductores no realizan el

Incendio. Manipulacion
Quemaduras, choque mantenimiento de los vehiculos,
x x No Rutinaria de cables electricos del De seguridad 50
electrico estos son contratados en centros
Uso de EPP
vehiculo
especializados de mantenimiento.

Estrés, fatiga
muscular, cefalea,
Características de la migrañas, alteraciones Desarrollar programa de inducción,
organización del emocionales, reinducción y motivación.
ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE

trabajo, características insomnio, alteraciones Definir por cargos las funciones y

x x Rutinaria Psicosocial 50
del grupo social de gastrointestinales, responsabilidades.
trabajo y condiciones enfermedades Integraciones y actividades
de la tarea cardiovasculares motivacionales.

Contusiones y
Accidente de transito: aplastamientos,
ENTREGA DE PRODUCTO

atropellamiento en las golpes, traumas

instalaciones del múltiples, fracturas,
heridas, Síndrome Programa de induccion y re-
x x Rutinaria cliente al esperar De seguridad 50 Uso de EPP
x

postraumático, induccion
descargue o al dirigirse
a algun sitio de secuelas psicológicas.
descanso muerte,
RUTAS TRANSPORTADAS Y

, Virus y bacterias por

SITIOS DE DESCARGUE

contagio persona a
Fiebres, Inflamación
persona (Dengue, Zika, Inspecciones en las cabinas de
de parte del cuerpo
Chicungunya, ETS) o orden y aseo.
comprometida -
en lugares de Carnet de vacunacion fiebre Uso de EPP acorde a la situacion
x x Rutinaria
descargue
Biologico 50 alergia a las picaduras -
amarilla Inspecciones de LIMPIEZA.
muerte
Mordedura de Inspecciones de KIT DE
Enfermedades virales
serpientes, picaduras BIOSEGURIDAD
infecto contagiosas
de avispas, entre otras
COVID -19
 Carga Dinámica
Postura / Movimientos
repetitivos /
Manipulación manual
x x No Rutinaria de cargas Biomecanicos 50 Lumbagos, Torceduras Uso de posturas adecuadas
(Manipulacion de
extintores o de heridos
en practicas de
brigadas)

ENTRENAMIENTO O EMERGENCIAS
Irritacion en los ojos,
Material Polvo quimico Uso de EPP al momento de usar
x x No Rutinaria Quimico 50 la piel y vias
seco de extintores el extintor
respiratorias

Golpes, torcduras,
LOCATIVO Torceduras, esguinces,
x x No Rutinaria Caida a diferente nivel, DE SEGURIDAD 50 dislocaciones, Uso de EPP
supeficies irregulares, fracturas - Lesiones
osteomusculare.

TECNOLOGICO.
x x No Rutinaria
INCENDIO
DE SEGURIDAD 50 Heridas ,quemaduras USO DE EPP

JOHANNA LARA GÒMEZ

CONTROLADO
 JERARQUIZACIÓN DEL RIESGO (JR)
ELIMINACIÓN El

SUSTITUCIÓN St

CONTROLES DE INGENIERIA Ci

FIRMA CONTROLES ADMINISTRATIVOS / SEÑALIZACION Ca

EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Ep

Peligros que generan accidentes de trabajo / Enfermedades de Origen Ocupacional

EVALUACION DEL RIESGO CONTROL ADICIONALES (REQUERIDOS o PROPUESTOS) NUEVA EVALUACION DEL RIESGO

Interpretación Aceptabilidad del Controles de Interpretación

ND NE NP NC NR Interpretación NR Eliminación Sustitución Controles administrativos Equipos / EPP ND NE NP NC NR
NP Riesgo Ingeniería NP

Elaboracion de instructivo para tanqueo seguro de

vehiculos. No hacer uso de celulares, fumar, apagar el
2 4 Bajo 25 100 Medio Aceptable 2 4 Bajo 25 100
2

2
vehiculo y seguir recomendaciones de EDS para
proteccion de integridad.

Uso de elementos
2 4 Bajo 10 40 Bajo Aceptable Instructivo para inspeccion vehicular, de proteccion 2 4 Bajo 10 40
2

2
personal

Usar los EPP al

2 4 Bajo 25 100 Medio Aceptable Entrega de responsabilidades de actores viales momento de la 2 4 Bajo 10 40
2

2
inspeccion

Entraga de EPP
2 4 Bajo 10 40 Bajo Aceptable Capacitacion en uso adecuado de EPP, 2 4 Bajo 10 40
2

2
adecuado

2 4 Bajo 10 40 Bajo Aceptable Protocolo para inspeccion preoperacional de vehiculos 2 4 Bajo 10 40

2

2
 Se prohibe el parqueo de vehiculos sobre la via para El uso del cinturon
mejor visibilidad, de seguridad
3 6 Medio 10 60 Bajo Aceptable 3 6 Medio 10 60
2

2
Controles de velocidad. debe ser en todo
Analisis de ruta momento

Instructivo para ascenso y descenso del vehiculo.

4 8 Medio 10 80 Bajo Aceptable 4 8 Medio 10 80
2

2
Capacitacion en posturas adecuadas

Charla de induccion y reinduccio para refrendar Dotacion con

2 4 Bajo 10 40 Bajo Aceptable 2 4 Bajo 10 40
2

2
pasaporte, Politics de seguridad. reflectivos

Charla de induccion y reinduccio para refrendar

pasaporte.
2 4 Bajo 0 Ninguno Aceptable Durante el cargue los conductores no tienen autorizado 2 4 Bajo 10 40
2

2
bajarse del vehiculo
No se asigna valor

En caso de ser
2 ### #¡VALOR! 10 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! Conducir con los vidrios arriba necesario usar 2 4 Bajo 10 40

2
EPP

Programa de seguridad Vial, Mantenimiento preventivo

de los vehículos. Verificacion de condiciones del vehiculo,
Uso de cinturon
3 6 Medio 60 360 Alto No Aceptable aseguramiento a traves de Inspecccion preoperacional, 3 6 Medio 10 60
2

2
de seguridad
Capacitacion en Manejo Defensivo.
Protocolos de actuacion en caso de varadas en carretera
 Programa de seguridad vialCapacitacion en manejo
defensivo.
Campañas de seguridad vial
Instalacion de Señalizacion de puntos ciegos en vehiculos.
Uso de Cinturón
3 6 Medio 60 360 Alto No Aceptable bicicleteros en Instalacion de espejos en puntos ciegos 2 4 Bajo 25 100
2

2
de seguridad.
vehiculos Capacitcion en instructivo de giro.
Campañas de convivencia con ciclistas y motociclistas
Simulacro de accidente de transito con choque multiple,
entrega de folletos a peatones ciclistas y motociclistas

Sellamiento de
tolvas en la parte Señalizar las
trasera para evitar Realizar inspecciones en ruta en diferentes puntos tolvas con
1 6 Medio 60 360 Alto No Aceptable que personas ajenas Realizar conversatorio con el RISTRA para conocer esticker de 2 4 Bajo 25 100
6

2
a la operación estrategias y procedimientos de control de polizones prohibido
tengan acceso a este polizones
lugar

Instalacion de Capacitacion en Manejo defensivo, Seguimiento satelital,

equipos de rastreo y Inspecciones en ruta, Pruebas de alcohol y drogas
seguimiento Campañas en seguridad vial. Uso de Cinturón
3 18 Alto 60 1080 Muy Alto No Aceptable 2 4 Bajo 25 100
6

2
satelitalen todos los Velocidad maxima permitida en carretera 60 Km/h de seguridad.
vehiculos sin Horario de conduccion permitada entre 5 am y 9pm sin
ecepcion exceder 10 hrs de conduccion efectiva

Capacitacion en señales de transito

Charla de No trates de ganarle al semaforo
Capacitacion manejo defensivo Teorico-practico
Charla de convivencia entre motociclistas y ciclistas
(distancia de seguridad) Señalizacion de
3 18 Alto 25 450 Alto No Aceptable 2 4 Bajo 25 100
6

2
Campaña deja el estrés y viaja seguro puntos ciegos
Identificacion de puntos criticos en mapas de ruta
Simulacro de choque multiple
Entrega de folletos a la comunidad (peatones, ciclistas y
motociclistas)

Capacitacion en puntos ciegos

2 4 Bajo 25 100 Medio Aceptable No exceder los limites de velocidad 2 4 Bajo 25 100
2

2
Antes de arrancar de un semaforo esperar 5 segundos.
 * Socialización de accidentes en induccion con el personal
de Cootransnobsa.
* Revisión, entrega y socialización de instructivo de
descenso seguro.
* Aplicación de charlas de seguridad mensual
*capacitación del percepción del Riesgo.
*Desarrollo de campañas de Seguridad Vial.
10

2 20 Alto 100 2000 Muy Alto No Aceptable ……… …….. ……….. ……………... 2 4 Bajo 25 100

2
* Fortalecer la importancia de reportar condiciones
inseguras identificadas en rutas especificas.
*C ertificacion por competencias laborales de personal
*Curso de manejo defensivo teorico y practico
* Cliente declara que este tipo de rutas son criticas por lo
que se suspenden desppachos a la zona donde se
presento accidente

Aplicación de charlas de seguridad mensual

*capacitación del percepción del Riesgo.
*Desarrollo de campañas de Seguridad Vial.
* Fortalecer la importancia de reportar condiciones
2 12 Alto 100 1200 Muy Alto No Aceptable inseguras identificadas en rutas especificas. 2 4 Bajo 25 100
6

2
*C ertificacion por competencias laborales de personal
*Curso de manejo defensivo teorico y practico
*Seguimiento satelital y control de velocidad
*Identificacion de puntos criticos en mapas de ruta

Seguimiento en ruta, Campañas de seguridad vial,

3 6 Medio 25 150 Alto No Aceptable 2 4 Bajo 25 100
2

2
Instaacion de stickers en vehiculos

4 8 Medio 10 80 Bajo Aceptable … … … Aire acondicionado de vehiculos. … 4 8 Medio 10 80

2

2
2 4 Bajo 10 40 Bajo Aceptable Capacitacion en orden y aseo en el sitio de trabajo 2 4 Bajo 10 40
2

2
Politica de descansos, Implementación del SVE EMO con énfasis
3 6 Medio 25 150 Alto No Aceptable Osteomuscular, calistenia, pausas activas, entre otras en sistema 3 6 Medio 10 60
2

2
Osteomuscular
 Control de alcohol en aliento Procedimientos
1 2 Bajo 25 50 Bajo Aceptable … … … … 1 2 Bajo 25 50
2

2
disciplinarios, capacitación, entre otros.

Programa de inspecciones periodicas de mantenmiento.

Capacitacion a conductores en mantenimiento de
vehiculos a motores Diesel.
2 12 Alto 10 120 Medio Aceptable … … … … 2 4 Bajo 10 40
6

2
Inspeccion preoperacional.
Inspeccion preventiva de vehiculos por un CDA
Autorizado.

3 6 Medio 10 60 Bajo Aceptable … … … … 3 6 Medio 10 60

2

2
Registro de
vacunación,
capacitación, campañas de promoción y prevención de programa de
4 8 Medio 10 80 Bajo Aceptable … … … 4 8 Medio 10 80
2

2
enfermedades de salud publica inmunización de
población
trabajadora.

Seguir recomendación definida para condiciones

adversas, cumplir legislacion vigente y estandar de
conduccion segura.
2 4 Bajo 10 40 Bajo Aceptable … … … Capacitacion en manejo defensivo y factores de riesgo 2 4 Bajo 10 40
2

2
asociado con condiciones climaticas adeversas.
Comunicación de novedades presentadas en carretera
segun 767

Entrega de EPP
2 4 Bajo 25 100 Medio Aceptable (Tapabocas, 2 4 Bajo 25 100
2

2
guantes, gafas)
 2 4 Bajo 25 100 Medio Aceptable Capacitacion en manejo defensivo. 2 4 Bajo 10 40
2

2
3 6 Medio 10 60 Bajo Aceptable Inspecciones en ruta 3 6 Medio 10 60
2

2
Inseccion mensual de valvula de seguridad.
Re-induccion de
Realizar inspeccion de tolva en sitio especializado
cargue y
2 4 Bajo 25 100 Medio Aceptable Inspeccion preoperacional del vehiculo cada vez que 2 4 Bajo 10 40
2

2
descargue de
realice viaje
cemento a granel

Re-induccion de
cargue y
2 4 Bajo 25 100 Medio Aceptable Inspeccion mensual d valvulas de seguridad 2 4 Bajo 10 40
2

2
descargue de
cemento a granel

Uso de elementos
2 4 Bajo 10 40 Bajo Aceptable Inspeccion mensual d valvulas de seguridad de proteccion 2 4 Bajo 9 36
2

2
personal

Tamizaje de riesgo Psicosocial.

Capacitacion en manejo del estrés
Horario de conduccion permitida entre 5 am a 9 pm o
entre 4 am a 8 pm
2 4 Bajo 25 100 Medio Aceptable Pernoctaje de minimo 8 horas 2 4 Bajo 10 40
2

2
Realizarpausas activas cada 2 horas de 15 min o cada 4
horas de 30 min
Verificar mediante satelital ell cumplimiento de jornadas
y pausas
 Inspecciones preventivas de vehiculos

2 4 Bajo 10 40 Bajo Aceptable 2 4 Bajo 10 40

2

2
Habilitar el portal de Instructivo en prevencion y como actuar ante robos y
2 12 Alto 25 300 Alto No Aceptable transferencias asaltos 2 4 Bajo 25 100
6

2
electrinicas Uso de boton de panico

Proveer al
personal de un Kit
basico para
atencion de
2 4 Bajo 25 100 Medio Aceptable 2 4 Bajo 25 100
2

2
cualquier tipo de
emergencia que
se pueda
presentar

Programa de seguridad vialCapacitacion en manejo

defensivo.
Instalacion de Uso de Cinturón
3 6 Medio 60 360 Alto No Aceptable Campañas de seguridad vial 2 4 Bajo 25 100
2

2
camaras al vehiculo de seguridad.
charlas sobre la prohibición del uso de celular en la
conducción

Programa de seguridad vialCapacitacion en manejo

defensivo.
Instalacion de Uso de Cinturón
3 6 Medio 60 360 Alto No Aceptable Campañas de seguridad vial 2 4 Bajo 25 100
2

2
camaras al vehiculo de seguridad.
charlas sobre la prevención del consumo de alcohol y
drgas en la conducción
 Programa de seguridad vialCapacitacion en manejo
Instalacion de defensivo. Uso de Cinturón
3 6 Medio 60 360 Alto No Aceptable 2 4 Bajo 25 100
2

2
camaras al vehiculo Campañas de seguridad vial de seguridad.
capacitación de señales de transito

Programa de seguridad vialCapacitacion en manejo

Instalacion de defensivo. Uso de Cinturón
3 6 Medio 60 360 Alto No Aceptable 2 4 Bajo 25 100
2

2
camaras al vehiculo Campañas de seguridad vial de seguridad.
capacitación de señales de transito

Instalacion de programa de formación,inducción ,pruebas practicas y Uso de Cinturón

3 6 Medio 60 360 Alto No Aceptable 2 4 Bajo 25 100
2

2
camaras al vehiculo teoricas de ingreso,curso de manejo defensivo de seguridad.

Inspecciones
3 6 Medio 25 150 Alto No Aceptable Preventivas en CDA Programa de seguridad vial 2 4 Bajo 25 100
2

2
autorizado

Campañas de orden y aseo en los puestos de tabajo

2 4 Bajo 10 40 Bajo Aceptable 2 4 Bajo 10 40
2

2
Control de velocidad
 Campañas de seguridad vial
Instructivo de conduccion en condiciones adversas
Creacion de grupo de whatsApp para informar sobre
1 2 Bajo 10 20 Bajo Aceptable 2 4 Bajo 10 40
2

2
condiciones presentadas en las vias.
Constante comunicación con Policia de carreteras sobre
estado de las vias

1 2 Bajo 25 50 Bajo Aceptable 1 2 Bajo 25 50

2

2
2 4 Bajo 10 40 Bajo Aceptable 2 4 Bajo 10 40
2

2
Kit de
Inspecciones gerenciales, de mantenimiento y de herramientas y de
2 4 Bajo 25 100 Medio Aceptable 2 4 Bajo 25 100
2

2
seguridad seguridad
compleos

2 4 Bajo 25 100 Medio Aceptable 2 4 Bajo 25 100

2

2
Sensibilizacion a proveedores de servicio de
2 4 Bajo 25 100 Medio Aceptable 2 4 Bajo 25 100
2

2
mantenimientos en uso adecuado de EPP y autocuidado

3 6 Medio 25 150 Alto No Aceptable 2 4 Bajo 0

2

2
 2 4 Bajo 10 40 Bajo Aceptable Uso de EPP 2 4 Bajo 10 40
2

2
1 2 Bajo 10 20 Bajo Aceptable Realizar inspecciones periodicas de mantenimiento Uso de EPP 1 2 Bajo 10 20
2

2
Instructivo de varadas en carretera Uso de EPP
2 4 Bajo 10 40 Bajo Aceptable 2 4 Bajo 10 40
2

2
Instructivo de uso de herramientas adecuados

Uso de EPP
2 4 Bajo 10 40 Bajo Aceptable 2 4 Bajo 10 40
2

2
adecuados

Tamizaje de riesgo Psicosocial.

2 12 Alto 25 300 Alto No Aceptable 2 4 Bajo 25 100
6

2
Capacitacion

Instructivo de rutas internas del cliente

Responsabilidades de actores viales
2 12 Alto 25 300 Alto No Aceptable 2 4 Bajo 25 100
6

2
Campañas de seguridad vial
Capacitacion en PESV y sensibilizacion de actores viales

Capacitacion en enfermedades de salud publica (ETS.

DENGUE ZIKA, CHICUNGUNYA, ENFERMEDADES
2 4 Bajo 25 100 Medio Aceptable 2 4 Bajo 25 100
2

2
TRANSMITIDAS POR AL
Capacitaciones sobre protocolo COVID-19
 Usar posturas
adecuadas y
2 4 Bajo 10 40 Bajo Aceptable seguir 2 4 Bajo 10 40
2

2
instrucciones de
capacitador

Capacitacion en Manejo adecuado de extintores,

2 4 Bajo 10 40 Bajo Aceptable brigadas empresariales 2 4 Bajo 26 104
2

2
Conocimiento de Hojas de seguridad delproducto

Charla de seguridad antes de iniciar el entrenamiento de USO DE EEP

2 4 Bajo 10 40 Bajo Aceptable 2 4 Bajo 10 40
2

2
emergencias ADECUADO

Charla de seguridad antes de iniciar el entrenamiento de USO DE EEP

2 4 Bajo 10 40 Bajo Aceptable 2 4 Bajo 10 40
2

2
emergencias ADECUADO
 EFECTIVIDAD DE CONTROLES EFECTIVIDAD DE CONTROLES
ACION DEL RIESGO
FECHA:18 Y 19 DE SEPTIEMBRE FECHA:

Seguimiento
Aceptabilidad del
Interpretación NR Calificación Observaciones Calificación Observaciones
Riesgo

Se evidencia que los controles

han sido eficaces por tal motivo
Medio Aceptable Inspeccion en ruta 5
no se han presenado accidentes
de trabajo

han sido eficaces los controles

Bajo Aceptable Reporte de condiciones o actos inseguros 5 pues no se han registrado
accidntes para este riesgo

Los controles han sido de gran

importancia para que no se
Bajo Aceptable Reporte de condiciones o actos inseguros 5
hayan presentado accidntes a
causa de este riesgo.

No se han presentado
consecuencias para a lasalud en
Bajo Aceptable Examen medico periodico/espirometria 5
lo referente a este riesgo siendo
eficaces los controles

Los controles para este tipo de

riesgo han sido efectivos ya que
Bajo Aceptable Reporte de condiciones y actos inseguros 5
no e han presentado reportes
de accidentes.
 Seguimiento a las actividades del programa de
seguridad vial.
No se han presentado
Charla de seguridad y control de vencimiento
accidentes de transito
Bajo Aceptable de pasaportes de seguridad 5
evidenciando que los controles
Control de excesos de velocidad.
han sido efectivos
Reporte de condiciones y actos
inseguros.Inspeciones en ruta

No se han recibido reportes de

Inspecciones gerenciales,. lesiones por este tipo de riesgo
Bajo Aceptable 5
Examenes medicos periodicos ocupacionales. evidenciando asi que los
controles han sido efectivos

No se han reportado eventos en

planta con consecuencias
Bajo Aceptable Refrendacion de pasaporte cada seis meses. 5
tenendo en cuenta el riesgo ,Los
controles han sido efectivos

En instalaciones del cliente no se

han reportado ningun evento de
Bajo Aceptable Pasaporte de seguridad Holcim 5
este tipo con consecuencias los
controles han sido efectivos.

No se han presentado registros

por Afeccion vias respiratorias a
Bajo Aceptable Examen medico periodico/espirometria 5 causa de material
particulado,los controles han
sido efectivos

Se realiza el seguimiento a través de Se evidencia Programa de

inspecciones, y verificación de condiciones seguridad Vial,Mantenimiento
adecuadas de vehiculos, así mismo a través del con sus respectivas
Bajo Aceptable 5
monitoreo de las acciones de mantenimiento evidenciasde cumplimiento ,no
generadas en el programa de mantenimeinto se han presenrtado accidntes
preventivo y correctivo. viales
 Implementación efectiva del Programa de
seguridad vial, así como de estándar definido
para el control de las actividades de No se han presentado
conducción.Campaña de distractores en la via, Accidentes de tránsito terrestre
entre otras. generado por conductas o
Inspeccion del estado de espejos de puntos condiciones de terceros No
Medio Aceptable ciegos. 5 controlables
Asistencia capacitacion e instructivos de giro en (peatones, ciclista,
vehiculo9 como material de consulta motociclistas) lo cual evidencia
Evidencias de campañas realizadas con una implementación efectiva del
motociclistas y ciclistas. Programa de seguridad vial
Socializacion de informe de simulacro y planes
de accion

Se realiza campaña con el RISTRA en el que se

No se han presentado
hace conversatorio sobre las estrategias y
Accidentes de transito generado
procedimientos de control
por conductas o condiciones de
Las tolvas de COOTRANSNOBSA fueron selladas
Medio Aceptable 5 terceros No controlables
en la parte trasera
(Polizontes que suben sobre la
Acta de afiliacion al RISTRA y FSE.
carga o parte trrasera de tolvas)
Se cuenta con protocolo de actuacion en caso
los controles han sido efectivos
de detectar Polizones

Los controles para evitar

Accidentes de transito: Por
Seguimiento satelital para control de jornadas y
excesos de velocidad, jornadas
excesos de velocidad semanal.
Medio Aceptable 5 de conduccion extensas, o
Pruebas de drogas anual.
consumo de alcohol y drogas
Pruebas de alcoholimetria por cada viaje.
han sido efectivos no se han
reportado eventos.

Los controles para evitar

Lista de asistencia a charlas y campañas
Accidentes de transito: contra
Lista de asistencia de divulgacion de actividad
vehiculos por congestion
Medio Aceptable de simulacro y planes de accion 5
vehicular en zonas urbanas han
Vehiculo con estickers
sido efectivos no se han
presentado reportes

Los controles para evitar

Accidente de transito por
A la fecha no se ha reportado ningun tipo de
Medio Aceptable 5 fuentes distractoras han sido
reporte a causa de este elemento
de gran importancia ,no se han
presentado reportes.
 Realizar actividades periodicamente que
permitan al conductor mejorar su percepción Los controles han sido de gran
del riesgo, determinando las medidas de acción importancia para que no se
Medio Aceptable 5
para evitar accidentes de trabajo. hayan presentado accidntes a
Seguir fortaleciendo el reporte de Condiciones causa de este riesgo.
Inseguras sobre las vías.

No se han presentado eventos a

Actualizar constantemente los mapas de ruta causa de Superficies de trabajo
Medio Aceptable para identificar todos los puntos con curvas 5 irregular (vias), Curvas
peligrosas peligrosas,los controles han sido
efectivos.

Las politicas para este caso han

sido efectivas no se han
Inspecciones en ruta, Inspecciones gerenciales, presentado reportes de
Medio Aceptable seguimiento satelital y 5 Accidentes de transito: por uso
llamadasimultaneamente de celular u otros aparatos
electronicos, transpote de
pasajeros

El Programa de inspecciones y
Programa de inspecciones y reporte de reporte de condiciones y
Bajo Aceptable 5
condiciones y observaciones observaciones han sido
efectivos

Los controles para evitar la

ocurrencia de eventos por
Inspecciones gerenciales, reporte de condiciones de orden y aseo en
Bajo Aceptable 5
condiciones o actos inseguros. la cabina del vehiculo han sido
efectivos no se han registrado
eventos

la Implementación de las
actividades del SVE Sistema
Implementación efectiva de las actividades del
Bajo Aceptable 5 Osteomuscular han sido de gran
SVE Sistema Osteomuscular
importancia para evitar reportes
de lesiones
 el control por medio de
Bajo Aceptable Control de alcoholimetrias 5 alcoholimetrias han sido de gran
importancia para evitar eventos

Reporte de inspecciones por parte de Jefe de Los controles realizados en

mantenimiento. cuanto al aspectos de
Bajo Aceptable 5
Recibos de mantenimiento de vehiculos. mantenimiento han sido
Software de mantenimiento. efectivos

Los controles en cuanto Examen

Examen medico ocupacional medico ocupacional
Bajo Aceptable 5
perodico/audiometria. Estudio de higiene perodico/audiometria. Estudio
de higiene han sido efectivos

El control que se tiene en cuanto

Control de vacunacion en fiebre amarilla y a la vacunacion en fiebre
Bajo Aceptable 5
tetanos amarilla y tetanos ha sido
efectivo

Curso de manejo defensivo El curso de manejo defensivo

Bajo Aceptable Continua comunicación con medios electronicos 5 con nuevos parametros ha sido
sobre estado de vias eficaz para evitar eventos

No se han presentado eventos

con derrame de cemento los
Medio Aceptable Entrega de Hojas de seguridad en la induccion 5 controles han sido de gran
importancia para evitar este tipo
de eventos
 No se han presnetado eventos
Bajo Aceptable Cetificado de manejo defensivo 5
los controles han sido eficaces

Los controles para evitra Caida

Inspecciones gerenciales
a diferente nivel han sido
Bajo Aceptable Inspecciones en ruta 5
efectivos no se han presentado
Reporte de condiciones y actos inseguros
reportes

Certificado de calibracion de valvula

No se han presnetado eventos
Bajo Aceptable Certificado de Inspeccion enviada por Tractec. 5
los controles han sido eficaces
Formatos de inspeccion pre-operacional

No se han presentado reportes

Certificado de xclibracion de valvula mensual
Bajo Aceptable 5 ante este riesgo los controles
Inspeccion de EPP
han sido efectivos

Inspeccion gerencial y de elementos de

No se han presentado reportes
proteccion personal
Bajo Aceptable 5 por proyección de particulas los
Inspeccion mensual de valvula de seguridd
controes ha n sido eficaces.
Inspeccion estructural con Testing o Tractec

Campaña de prevencion de riesgo psicosocial La campañas y demas

Bajo Aceptable Seguimiento satelital diario para verificar 5 actividades han sido eficaces
cump`limientos para evitarreportes de eventos
 El proograma de mantenimiento
Bajo Aceptable Seguimiento a Programa de mantenimiento 5
ha sido eficaz

Control de jornadas No sehan reportado eventos el

Medio Aceptable 5
Portal bancario control ha sido efectivo

El control ha sido eficaz para

Medio Aceptable Entrega de Hojas de seguridad en la induccion 5
evitar este riesgo

Implementación efectiva del Programa de

No se han presentado
seguridad vial, así como de estándar definido
Medio Aceptable 5 Accidentes de tránsito
para el control de las actividades de
tgenerados por uso del ceularl
conducción.

Implementación efectiva del Programa de No se han presentado

seguridad vial, así como de estándar definido Accidentes de tránsito
Medio Aceptable 5
para el control de las actividades de generados por consumo de
conducción. alcohol y drogas
 Implementación efectiva del Programa de No se han presentado
seguridad vial, así como de estándar definido Accidentes de tránsito
Medio Aceptable 5
para el control de las actividades de generados por realización de
conducción. maniobras peligrosas

Implementación efectiva del Programa de No se han presentado

seguridad vial, así como de estándar definido Accidentes de tránsito
Medio Aceptable 5
para el control de las actividades de generados por condicoones
conducción. como falta de ilumicnación

Implementación efectiva del Programa de No se han presentado

seguridad vial, así como de estándar definido Accidentes de tránsito
Medio Aceptable 5
para el control de las actividades de generados por condicoones
conducción. como falta de ilumicnación

El programa de mantenimiento
Seguiminto programa de mantenimiento y
Medio Aceptable 5 y seguridad vial ha evitado el
seguridad vial
reporte de eventos

Inspecciones gerenciales No se han presentado eventos

Bajo Aceptable 5
Examen periodico los controles han sido efectivos
 No se han presntado eventos
Seguir informando al personal por medios por Fenomeno Natural -
Bajo Aceptable 5
electronicos las condiciones de las vias Inundacion, derrumbes los
controles han sido efectivos

Por medio de los instructivos no

Bajo Aceptable Entrega de instructivos 5 se han generado ningun reporte
de eventos

No se han presentado eventos

Bajo Aceptable Validacion de pasaporte cada seis meses 5 en isntalaciones de cliente el
control ha sido efectivo

No se han presnetado eventos

Medio Aceptable Inspecciones periodicas 5
los controles han sido eficaces

No se han presentado reportes

Medio Aceptable Participacion en capacitacion 5
cotroles efectivos

No se han presentado eventos

Medio Aceptable Control de participacion 5
por este tipo

El servicio de carpado es suministrado por

empresas que estan autorizadas por Holcim la No se han registrado eventos ni
Ninguno Aceptable 5
cual cuenta con todos los requisitos de reportes ,controles apropiados
seguridad
 Los controles han sido
Entrega de dotacion
Bajo Aceptable 5 apropiadosNo se han registrado
Inspeccion de EPP
eventos ni reportes.

Control,efectivo no se han
Bajo Aceptable Programa de mantenimiento preventivo 5
presentado reportes

Inspecciones de mantenimiento preventivas y Los controles para evitar la

Bajo Aceptable de seguridad 5 ocurrencia de eventos han sido
Entrega de instructivos efectivos no se han registrado .

Inspecciones de mantenimiento preventivas y

No se han presentado eventos
Bajo Aceptable de seguridad 5
para este tipo de riesgos

Informe de riesgo Psicosocial Controles efectivos no se han

Medio Aceptable 5
Asistencias a capacitaciones reportado eventos

Las campañasy capacitaciones

Asistencia a campañasy capacitaciones relacionadas con actores viales
Medio Aceptable 5
relacionadas con actores viales han sid efectivas no se han
presentado eventos

Carnet de vacunas
No se han presentado eventos
Medio Aceptable Evidencia de Eventos 5
para este tipo de riesgos
Inspecciones gerenciales y de seguridad
 Cada vez que se realiccen capacitaciones se
No se han registrado eventos los
Bajo Aceptable verificara que se cumpla con lo expuesto por 5
controles han sido efecctivos
cada capacitador

Reforzar mediante capacitacion en

Controles apropiados no se han
Medio Aceptable conocimiento de hojas de seguridad 5
registrado eventos
Manejo adecuado de extintores

Los controles para este tipo de

riesgo han sido efectivos ya que
Bajo Aceptable Reporte de condiciones y actos inseguros 5
no e han presentado reportes
de accidentes.

Los controles para este tipo de

riesgo han sido efectivos ya que
Bajo Aceptable Reporte de condiciones y actos inseguros 5
no e han presentado reportes
de accidentes.

R SSOA 01 VD/F
 El ND NE
St 10 4 100 Rutinaria
Ci 6 3 60 No Rutinaria
Ca 2 2 25
Ep No se asigna valor 1 10

Fernando Pongutá Molina