PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

EMPRESA MUEBLES KAZ

PROCESO: PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

PROCEDIMIENTO: DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Objetivo: Definir la metodología a aplicar por la empresa MUEBLES KAZ para identificar, registrar, acceder, actualizar, evaluar y
comunica al personal y demás partes interesadas los requisitos ambientales derivados tanto de la legislación y reglamentación como d
otros requisitos suscritos voluntariamente por la identidad aplicables a sus actividades, instalaciones, productos y servicios prestados

Alcance:Determinación de los requisitos legale sy otros

requisitos Este procedimiento es de aplicación a todas las
actividades productos y servicios de la empresa MUEBLES
Responsable:coordinador de gestion integrada y auxiliar de ambiental KAZ y que estén sujetos a requisitos legales y/o otros que
adopte la Institución.

DEFINICIONES

Partes Interesadas: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño
ambiental de una organización.
Requisito Ambiental: Exigencia concreta que se desprende de las legislaciones nacionales e internacionales, regional y local o de las
comunicaciones directas de la organización.
Requisito legal aplicable: Especificación parámetro y norma que debe tenerse en cuenta para el manejo de los aspectos ambientales
la organización - Compromiso voluntario: Toda pauta de comportamiento que la organización contrae libremente con sus proveedore
empresas contratadas, clientes u otras partes interesadas.

GENERALIDADES

Realizar el seguimiento de los requisitos legales y otros requisitos

los requisitos legales y otros requisitos es responsabilidad directa del coordinador de gestion integrada y en caso de que la persona
encargada de firmar las evaluaciones por parte de la empresa no se encuentre, solo podrá firmarse por la junta general de socios o
quien él delege.

Mantener informada a la empresa sobre los requisitos legale y otros requisitos

DOCUMENTOS ASOCIADOS
formato de procedimiento de requisitos legales y otros requisitos
Instrutivos y formularios para la programación de requsitos legales y otros requisitos
Manual de requsitos legale sy otros requisitos
Formato de solicitud
formato de auditorias
NORMATIVIDAD
ISO 14001 DEL 2015
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION ITEM DELCAMBIO CAMBIO REALIZADO

DE-F-000 V-02
ELABORO REVISO APROBO

DE-F-000 V-02
 CODIGO:SGA-G.AMB-
PROC-02
VERSION: 01

ceder, actualizar, evaluar y

slación y reglamentación como de
productos y servicios prestados

e los requisitos legale sy otros

ento es de aplicación a todas las
ervicios de la empresa MUEBLES
a requisitos legales y/o otros que

cionales, regional y local o de las

nejo de los aspectos ambientales de

ae libremente con sus proveedores,

a y en caso de que la persona

or la junta general de socios o

FECHA DEL
MOTIVO DEL CAMBIO
CAMBIO

DE-F-000 V-02
DE-F-000 V-02
 PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
CODIGO:SGA-G.AMB-
EMPRESA MUEBLES KAZ
PROC-01
VERSION: 01

RESPONSABLE DE
DIAGRAMA FLUJO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EVIDENCIA/REGISTRO
LA ACTIVIDAD

inicio

Consultar la legislación y Consulta periódicamente los requisitos legales coordinador del SIG Matriz de
reglamentaciones asociados a la los aspectos ambientales derivados de aux. gestión ambiental Requisitos
las actividades que realiza la empresa muebles kaz. Legales

Informa al area de Informa al area de gestión Ambiental, las actualizaciones coordinador del SIG
gestión Ambiental Matriz de
y nuevos requisitos legales identificados para analizar su aux. gestión ambiental
Requisitos Legales
aplicabilidad.

Realiza consulta a entes

de control externo en Realiza la consulta a entes de control externo sobre la coordinador del SIG
caso de ser necesario aplicabilidad del requisito legal y otro que adopte la aux. gestión ambiental consulta a entes externos
empresa muebles kaz en caso de ser necesario.

Determina el grado de Determina el grado de cumplimiento de los requisitos coordinador del SIG
Matriz de
cumplimiento legales y otros subscritos que se definieron como aux. gestión ambiental
Requisitos Legales
aplicables a la empresa muebles kaz.

se estan cumpliendo los requisitos legales en la empresa

¿se esta muebles kaz, si se cumple continua el procedimiento, de
coordinador del SIG Matriz de
Establece el plan de cumpliendo no cumplirse se debe implementar un plan de acción
NO aux. gestión ambiental Requisitos Legales.
intervención los requisitos para los requisitosque no se cumplen y se identifican los
Plan de intervención.
legales ? recursos requeridos para su ejecución solicitando
aprobación a las instancias competentes.

SI

Prepara la evaluación de cumplimiento identificando los coordinador del SIG

evaluación de
requisitos que se van a verificar y los elementos a aux. gestión ambiental
Prepara la evaluación cumplimiento
evaluar.
de cumplimiento

Realiza la evaluación en las diferentes áreas,

Realiza la evaluación coordinador del SIG
recopilando las evidencias que demuestren el nivel de evaluación de
aux. gestión ambiental
cumplimiento, dejando registro en la matriz de requisitos cumplimiento, aplicada.
legales establecida.

Compara la evidencia Compara la evidencia frente al mecanismo establecido y coordinador del SIG
comparación de la
el requisito aplicable para determinar su nivel de aux. gestión ambiental
evaluación
cumplimiento.

Elabora informe de
evaluación Elabora informe de evaluación de cumplimiento legal y coordinador del SIG
otros que adopte la empresa muebles kaz para aux. gestión ambiental informe de evaluación
presentar al sistema Integrado de Gestión.

¿cumple con
SI los
requisitos? Cumple las areas de la empresa muebles kaz con los
coordinador del SIG
requisitos legales aplicables,si cumple continua el informe de actualización
aux. gestión ambiental
procedimiento, de lo contrario se debe informar a la del plan de intervención
persona responsable del plan de intervención.

NO

Informa a la persona
responsable del plan de Informa a la persona Responsable para que se coordinador del SIG
intervención establezca o ajuste el plan de intervención en caso de aux. gestión ambiental plan de intervención
no cumplimiento de requisitos legales.

Actualiza la Matriz de Requisitos Legales Ambientales,

Actualiza la matriz cada vez que se generen nuevos cambios y se deja coordinador del SIG Matriz de
evidencia de los requisitos derogados o modificados aux. gestión ambiental Requisitos
(control de cambios) y la publicación se realizará cada Legales actualizada
semestre.

fín