FERREINDUSTRIAL LTDA
NIT : 805,030,163 - 0
CRA 4N 44N 22
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA
4392560 4392198
[email protected]
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
FACTURA ELECTRONICA DE
Cliente JGH PROYECTOS Y SERVICIOS SAS VENTA NO.
NIT 900,510,463 - 1 /Id. Extranjero : Teléfono 3758336 17311
Dirección CRA 33 NO 10A 90 Vendedor DAVID MANUEL GARZON Fecha y Hora de Factura
RENGIFO
Ciudad SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2020-03-20 12:31:36
Correo Expedición 2020-03-20 12:32:32
[email protected]
Vencimiento 2020-04-20
Order Reference Prefijo Numero
Código Descripción Unid Cant V. Unit Valor Total
5000016000006 CEMENTO X BULTO UN 14 25,500.00 357,000.00
5000016000009 VARILLA 5/8 CORRUGADA UN 5 21,600.00 108,000.00
5000065000246 CODO DE 3"SANITARIO A 45° 2 3,400.00 6,800.00
Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8
5000065000076 TUBO PVC SANITARIO DE 3" UND 1 50,000.00 50,000.00
5000065000080 TUBO PVC SANITARIO DE 6" 1 142,000.00 142,000.00
5000065000018 TUBO PVC 1/2 A PRESION UN 1 7,000.00 7,000.00
5000016000009 VARILLA 3/8 CORRUGADA UN 8 10,617.00 84,936.00
A
Total Bruto 755,736.00
IVA 143,589.84
Total a Pagar $ 899.325,84
CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Acuerdo Mutuo 899.325,84 Cuota 1 Vence el 2020-04-20
VALOR EN LETRAS
Ochocientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Veinticinco Pesos Con 84/100
OBSERVACIONES
ORDEN DE COMPRA: 17197
Firma Elaborado por : SUSAN GARZON Firma Recibido
ORDEN DE COMPRA:
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real
y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No.
18763003716353 aprobado en 2020-01-28 vigente 24 Meses, prefijo desde el número 17001 al 20000
CUFE :383b190dddfd10afd74391a1b86fdcfaa7f150820785910fb11f0397347742c91248a51bd426e5ea39523c32b653fe81
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NIT : 805,030,163 - 0
CRA 4N 44N 22
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA
4392560 4392198
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Actividad Económica 203 Tarifa 7,70
FACTURA ELECTRONICA DE
Cliente JGH PROYECTOS Y SERVICIOS SAS VENTA NO.
NIT 900,510,463 - 1 /Id. Extranjero : Teléfono 3758336 17311
Dirección CRA 33 NO 10A 90 Vendedor DAVID MANUEL GARZON Fecha y Hora de Factura
RENGIFO
Ciudad SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2020-03-20 12:31:36
Correo Expedición 2020-03-20 12:32:32
[email protected]
Vencimiento 2020-04-20
Order Reference Prefijo Numero
Código Descripción Unid Cant V. Unit Valor Total
5000016000006 CEMENTO X BULTO UN 14 25,500.00 357,000.00
5000016000009 VARILLA 5/8 CORRUGADA UN 5 21,600.00 108,000.00
5000065000246 CODO DE 3"SANITARIO A 45° 2 3,400.00 6,800.00
Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8
5000065000076 TUBO PVC SANITARIO DE 3" UND 1 50,000.00 50,000.00
5000065000080 TUBO PVC SANITARIO DE 6" 1 142,000.00 142,000.00
5000065000018 TUBO PVC 1/2 A PRESION UN 1 7,000.00 7,000.00
5000016000009 VARILLA 3/8 CORRUGADA UN 8 10,617.00 84,936.00
A
Total Bruto 755,736.00
IVA 143,589.84
Total a Pagar $ 899.325,84
CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Acuerdo Mutuo 899.325,84 Cuota 1 Vence el 2020-04-20
VALOR EN LETRAS
Ochocientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Veinticinco Pesos Con 84/100
OBSERVACIONES
ORDEN DE COMPRA: 17197
Firma Elaborado por : SUSAN GARZON Firma Recibido
ORDEN DE COMPRA:
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real
y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No.
18763003716353 aprobado en 2020-01-28 vigente 24 Meses, prefijo desde el número 17001 al 20000
CUFE :383b190dddfd10afd74391a1b86fdcfaa7f150820785910fb11f0397347742c91248a51bd426e5ea39523c32b653fe81
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Cliente JGH PROYECTOS Y SERVICIOS SAS VENTA NO.
NIT 900,510,463 - 1 /Id. Extranjero : Teléfono 3758336 17311
Dirección CRA 33 NO 10A 90 Vendedor DAVID MANUEL GARZON Fecha y Hora de Factura
RENGIFO
Ciudad SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2020-03-20 12:31:36
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Vencimiento 2020-04-20
Order Reference Prefijo Numero
Código Descripción Unid Cant V. Unit Valor Total
5000016000006 CEMENTO X BULTO UN 14 25,500.00 357,000.00
5000016000009 VARILLA 5/8 CORRUGADA UN 5 21,600.00 108,000.00
5000065000246 CODO DE 3"SANITARIO A 45° 2 3,400.00 6,800.00
Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8
5000065000076 TUBO PVC SANITARIO DE 3" UND 1 50,000.00 50,000.00
5000065000080 TUBO PVC SANITARIO DE 6" 1 142,000.00 142,000.00
5000065000018 TUBO PVC 1/2 A PRESION UN 1 7,000.00 7,000.00
5000016000009 VARILLA 3/8 CORRUGADA UN 8 10,617.00 84,936.00
A
Total Bruto 755,736.00
IVA 143,589.84
Total a Pagar $ 899.325,84
CONDICION DE PAGO
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VALOR EN LETRAS
Ochocientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Veinticinco Pesos Con 84/100
OBSERVACIONES
ORDEN DE COMPRA: 17197
Firma Elaborado por : SUSAN GARZON Firma Recibido
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A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real
y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No.
18763003716353 aprobado en 2020-01-28 vigente 24 Meses, prefijo desde el número 17001 al 20000
CUFE :383b190dddfd10afd74391a1b86fdcfaa7f150820785910fb11f0397347742c91248a51bd426e5ea39523c32b653fe81
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