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Oficio Respuesta Contraloria

El documento es una respuesta a una solicitud de información sobre los controles de los movimientos financieros en el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta. Informa que los movimientos financieros se registran en el sistema SYSMAN y que los pagos por cheque requieren firmas conjuntas, mientras que los pagos electrónicos requieren una autorización. Además, no hubo desviaciones de recursos públicos en 2020-2021 y se adjuntan informes de auditoría interna y mapas de riesgo de corrupción.

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Oficio Respuesta Contraloria

El documento es una respuesta a una solicitud de información sobre los controles de los movimientos financieros en el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta. Informa que los movimientos financieros se registran en el sistema SYSMAN y que los pagos por cheque requieren firmas conjuntas, mientras que los pagos electrónicos requieren una autorización. Además, no hubo desviaciones de recursos públicos en 2020-2021 y se adjuntan informes de auditoría interna y mapas de riesgo de corrupción.

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NIT. 800.047.

635-1

Restrepo, 30 de septiembre de 2021

Doctor
CARLOS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ
Contralor Departamental del Meta

Asunto: Respuesta Circular 037 de 2021 – Respuesta.

Cordial saludo

Teniendo en cuenta la circular externa 037 del 24 de septiembre de 2021, relacionada con
la solicitud de información - controles sobre los movimientos financieros, me permito
informar:

1. Los controles implementados, referente a los movimientos financieros indicamos que


se realizan bajo el programa SYSMAN del cual queda la trazabilidad de los registros
financieros de cada uno de los usuarios que realizan los movimientos financieros. Para
el pago bajo modalidad de cheque se realiza mediante firmas conjuntas del ordenador
del gasto y la tesorera, sin embargo, no hay control en tiempo real. En el pago
mediante la modalidad de transferencia electrónica se realiza con un toquen
autorizado a la tesorera, no se tiene control en tiempo real.

2. En el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta, durante el año 2020


y 2021, no se presentaron desviación de giros de recursos públicos.

3. Adjuntamos seguimiento al mapa de riesgos de corrupción proceso gestión


administrativa y financiera – tesorería y gestión administrativa y financiera – contable.

Dirección General
Calle 8 No. 3 - 31 Barrio Gaitán – Restrepo
Tel: 6550305 – 6550381 Línea Gratuita ·018000110381
[email protected]
[email protected]
NIT. 800.047.635-1
4. Adjuntamos informe preliminar de auditoria interna al proceso gestión administrativa
y financiera, entregada a la subdirección general el pasada viernes 24 de septiembre
para ejercer el derecho a la contradicción con plazo de 5 días hábiles.

EDGAR AUGUSTO JARA GUEVARA


Director General
Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento del Meta

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO FIRMA


Aprobó: Ana Cecilia Serna Restrepo Asesora Control interno
Revisó: Carmen Lucia Gutiérrez Gutiérrez Asesora jurídica
Elaboró: Natalia Rojas Ramos Subdirección general

Dirección General
Calle 8 No. 3 - 31 Barrio Gaitán – Restrepo
Tel: 6550305 – 6550381 Línea Gratuita ·018000110381
[email protected]
[email protected]

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