CÓDIGO: R-SSOMA-01

FORMATO VERSIÓN: 01

PASSOMA - PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD,SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE FECHA DE APROBACIÓN: 21/12/2020

AÑO: 2021

Fecha de aprobación del PASSOMA: 28/12/2020 Fecha de actualización del PASSOMA: 24/09/2021

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento provincia) TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

GONZÁLEZ Y DE LA CRUZ SAC – GOYDEL S.A.C. 20601624088 Av. Fray Bartolomé de las Casas Nro. 595 Dpto. 401b – Urbanización Los Jardines, Distrito San Martin de Porres Otras actividades profesionales, cientificas y tecnicas N.C.P

OBJETIVO GENERAL Mantener la mejora continua del Sistema de Gestión de SSOMA y Cumplimiento

INDICADOR Porcentaje de Ejecución=(Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) x 100%

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Seguimiento mensual

1. Personal especializado en SSOMA
2. Materiales y equipos de trabajo (laptop, proyector, folletos, etc.).
RECURSOS 3. Espacio físico y/o virtual adecuado.
4. Comité SST
5. Entre otros.

I. OBJETIVO ESPECIFICO I: Asegurar la Implementación y Cumplimiento Legal en materia de SSOMA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
N° ACTIVIDADES EVIDENCIA RESPONSABLE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Revisar y Aprobar el plan y

programa anual SSOMA 2021, Área SSOMA / Comité
I.1 - Acta de Reunión Comité SST 1 1
Capacitaciones, Supervisiones y SST
Simulacros
- Acta de Reunión Comité SST
Verificar Cumplimiento, de las - R-SSOMA-01 Programa Anual de Área SSOMA / Comité
I.2
actividades del PASSOMA Seguridad, Salud Ocupacional y Medio SST
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ambiente
- Acta de Reunión Comité SST
Verificar Cumplimiento, de las
- R-SSOMA-01 Programa Anual de Área SSOMA / Comité
I.3 actividades del Programa de
Capacitaciones de Seguridad, Salud SST
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacitaciones
Ocupacional y Medio Ambiente
Verificar Cumplimiento, de las - Acta de Reunión SSOMA
Área SSOMA / Comité
I.4 actividades del Programa de - R-SSOMA-03 Programa Anual
SST
1 1 1 1 1
Simulacros Simulacros de Emergencia

Actualizacion y Difusión de Matriz - F-SSOMA-02 Matriz IPERC Área SSOMA / Comité

I.5
IPERC - Lista de Asistencia SST
1 1 1

Inspección de áreas - F-SSOMA-31 Inspeccion General de SST

I.6
administrativas en Áreas Administrativas
Jefe de SSOMA 1 1 1 1

Jefe SSOMA / Comité

I.7 Reuniones del Comité de SST - F-SSOMA-35 Acta de Reunión SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SST

Registro de Auditorias del Sistema de

Realizar auditoria interna del Área
I.8 Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional Jefe de SSOMA 1
SSOMA
y Medio Ambiente en el Trabajo

II. OBJETIVO ESPECIFICO II: Prevenir enfermedades ocupacionales y estados prepatologicos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
N° ACTIVIDADES EVIDENCIA RESPONSABLE
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Verificar Documentación y - Registro de Examenes Médicos Médico Ocupacional /

II.1
Registros de Examenes Médicos - Certificado de Aptitud Jefe de SSOMA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 - Registro de Enfermedades
Registrar Enfermedades Médico Ocupacional /
II.2
Ocupacionales
Ocupacionales
Jefe de SSOMA
Según lo que corresponda
- Certificado de Aptitud

- Certificado de Monitoreo Ocupacional

Jefe de SSOMA /
II.3 Realizar Monitoreo Ocupacional (TERCEROS) 1
Comité SST
- Reporte Final

Difusion de Material Informativo - Lista de Asistecia

II.4
Prevención de Enfermedades - Evidencia Fotográfica
Área SSOMA 1 1 1 1 1 1

- Lista de Asistecia
II.5 Realizar Campañas de Salud
- Evidencia Fotográfica
Área SSOMA 1 1 1 1

Día de la Salud Ocupacional -

II.6 - Evidencia Fotográfica Área SSOMA 1 1
TDEM
Realizar pausas activas y terapias - Lista de Asistecia
II.7
antiestres - Evidencia Fotográfica
Área SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

III. OBJETIVO ESPECIFICO III: Identificar, evaluar, disminuir y/o eliminar los riesgos en los procedimientos, instalaciones o situaciones que puedan causar accidentes e incidentes.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
N° ACTIVIDADES EVIDENCIA RESPONSABLE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Actualización del Plan de
- Plan de Preparación y respuesta ante
III.1 contingencia para servicios de
emergencia
Jefe SSOMA 1 1 1 1
inspección
Inspección General de SST en
- Inspeccion de Equipamiento Operativo y Area de
III.2 actividades operativas y
Vehicular SSOMA/Supervisor
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
vehiculares

Registrar los datos estadísticos de - Registro de datos estadísticos

III.3
SST de accidentes e incidentes. - Reporte de indicadores
Jefe SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Boletines de información sobre

III.4
Seguridad y Salud en el trabajo
- Según evidencias generadas Jefe SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

III.5 Semana de la Seguridad - Según evidencias generadas Jefe SSOMA 1 1

IV. OBJETIVO ESPECIFICO IV:Fortalecer la conciencia ambiental y Cumplir con el sistema de gestion en Medio Ambiente.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
N° ACTIVIDADES EVIDENCIA RESPONSABLE
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

- F-SSOMA-03 Matriz de Aspectos e

IV.1 Elaboración de Matriz AIA
Impactos Ambientales
Area de SSOMA 1 1

IV.2 Difusión del Decálogo - Correo Institucional Area de SSOMA 1 1

Activación Ambiental según - Correo Institucional y evidencia
IV.3
calendario Ambiental fotográfica
Area de SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cumplimiento y difusión del Plan - Plan de Manejo de residuos solidos

IV.4
de Manejo de RRSS
Area de SSOMA 1 1 1
Campaña por el Día del Medio
IV.5 - Evidencia fotográfica e informe Area de SSOMA 1 1
Ambiente
INDICADORES

TOTAL DE ACTIVIDADES 12 12 11 11 9 9 10 10 9 9 11 11 8 8 10 10 9 9 10 0 10 0 10 0
Nota:
- La valoración se encuentra en un rango PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%
de "0" a "1", donde el valor más bajo es
"0" que equivale a 0% y el valor más alto
es "1" que equivale a 100%. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL 75%

P = Actividades Programadas
LEYENDA
E = Actividades Ejecutadas