MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCIÓN – CUSCO
Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995
GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME N° 073–2021–MDP/GEDS/cohl-r

SEÑOR : Lic. SOCRATES JERI CARRASCO

Gerente de Educación y Desarrollo Social

DE : MSc Blgo. CARLOS ORLANDO HUAYHUA LOBATÓN

Residente del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS
ENFERMEDADES METAXÉNICAS EN LA MICRO RED DE SALUD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA
CONVENCIÓN – CUSCO”.

ASUNTO : Solicito Aprobación de la Modificación de la Estructura de Costos del Presupuesto

Analítico Modificado N° 01-2021

FECHA : Pichari, 12 de Marzo del 2021

Por medio del presente me dirijo a Ud. con la finalidad de saludarlo cordialmente a
nombre de mi persona en calidad de Residente y aprovechar la oportunidad para solicitarle la aprobación
bajo acto resolutivo la Modificación de la Estructura de Costos del Presupuesto Analítico Modificado N°
01-2021” del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE
LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS EN LA MICRO RED DE SALUD PICHARI, DISTRITO DE
PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN – CUSCO”, por lo que detallo lo siguiente:

I. DATOS GENERALES:
Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Pichari
Oficina Ejecutora : Gerencia de Educación y Desarrollo Social
Función : 20 Salud
División Funcional : 044 Salud Individual
Grupo Funcional 0096 Atención Médica Básica
Sector Responsable : Salud
Tipología de Proyecto : Establecimientos de Salud del primer nivel de atención
“Mejoramiento de los Servicios de Vigilancia Epidemiológica
de las Enfermedades Metaxénicas en la Micro Red de Salud
Proyecto : Pichari, Distrito de Pichari-la Convención-Cusco”.

Modalidad de Ejecución : Administración Directa

Fuente de Financiamiento : Canon Sobre Canon y Regalías.
Ejercicio Presupuestal : 2021
Presupuesto Principal : S/. 4’956,194.53 soles.
Adicional de Obra N° 01 : S/. 185,804.49 soles.
Deductivo de Obra N° 01 : S/. 185,804.49 soles.
Plazo de Ejecución : 18 meses.
Fecha de Inicio : 20 de agosto del 2020
Fecha de Corte : 31 de diciembre del 2020
Total días ejecutados 2020 : 134 días calendarios.
Fecha de Reinicio de Obra : 27 de enero del 2021
Días pend. de 540 días de ejec. de obra : 406 días calendarios
Fecha de Término Real de Obra : 07 de marzo de 2022
Ubicación :
Distrito : Pichari
Provincia : La Convención
Departamento : Cusco
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II. ANTECENDENTES
 Que, mediante Resolución Gerencial N° 124-2020/MDP-GM, con fecha 22 de julio de 2020 se
aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA MICRO
RED DE SALUD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCIÓN-CUSCO”, por el monto
total de S/. 4, 956,194.53 (Cuatro millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Noventa y
Cuatro con 53/100).

 Que, mediante Resolución Gerencial N° 169-2020/MDP-GM, con fecha 14 de agosto de 2020 se

aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 01 del PIP: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS
EN LA MICRO RED DE SALUD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCIÓN-CUSCO”,
con Código Único de Inversión N° 2485096, por el monto de S/. 1, 572,675.36 (Un Millón
Quinientos Setenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Cinco con 36/100 soles).

 Que, mediante Resolución Gerencial N° 198-2020/MDP-GM, con fecha 03 de setiembre del

2020 se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 02 del PIP: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS
EN LA MICRO RED DE SALUD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCIÓN-CUSCO”,
con Código Único de Inversiones N° 2485096, por el monto de S/. 1, 572,675.36 (Un Millón
Quinientos Setenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Cinco con 36/100 soles.

 Que, mediante Resolución Gerencial N° 335-2020/MDP-GM, con fecha 02 de diciembre del

2020 se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 03 del PIP: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS
EN LA MICRO RED DE SALUD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCIÓN-CUSCO”,
con Código Único de Inversiones N° 2485096, por el monto de S/. 1, 572,675.36 (Un Millón
Quinientos Setenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Cinco con 36/100 soles.

 Que, mediante Resolución Gerencial N° 347-2020/MDP-GM, con fecha 11 de diciembre de 2020

se aprueba el Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 01, del Proyecto de Inversión
Pública: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS
ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA MICRO RED DE SALUD PICHARI, DISTRITO DE
PICHARI-LA CONVENCIÓN-CUSCO”, con Código Único de Inversiones N° 2485096, por el
monto de S/. 185,804.49 (Ciento Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Cuatro con 49/100 soles).

 Que, mediante Informe N° 120-2020-MDP-GEDS/EBNT-RO, con fecha 31 de diciembre del 2020

el Ing. EDWIN NAVARRO TORRES, Residente de Obra, presenta el Informe de Corte de
Ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA MICRO RED DE SALUD
PICHARI, DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCIÓN-CUSCO”. Con Avance Físico Acumulado
de S/. 603,707.96 soles que refleja el 13.99%. Y un Avance Financiero Acumulado de
526,392.70 soles que refleja el 10.62%.

 Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 026-2021/MDP-GI, con fecha 27

de enero del 2021 se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 01-2021 del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS
ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA MICRO RED DE SALUD PICHARI, DISTRITO DE
PICHARI-LA CONVENCIÓN-CUSCO”, con un presupuesto total de S/. 1, 577,277.00 (Un millón
quinientos setenta y siete mil doscientos setenta y siete con 00/100 soles).
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III. ANALISIS:
 Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 026-2021/MDP-GI, con fecha 27
de enero del 2021 se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 01-2021, con un
presupuesto total de S/. 1, 577,277.00 (Un millón quinientos setenta y siete mil doscientos
setenta y siete con 00/100 soles) bajo el siguiente detalle:
PRESUPUESTO BASE

CLASIFICADOR DESCRIPCION C.D G.G G.S ELAB. EXP EVAL EXP TOTAL
2. 6. 7 1. 5 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 353,634.06 353,634.06
2. 6. 7 1. 5 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 144,377.94 4,659.93 828.46 149,866.33
2. 6. 7 1. 5 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 214,240.60 148,928.68 58,407.33 421,576.62
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 650.00 650.00
2.6 3 2. 2 1 MAQUINAS 15,550.00 15,550.00
2. 6. 3 2. 4 2 EQUIPOS MEDICOS 257,000.00 257,000.00
2. 6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 2,300.00 2,300.00
2. 6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 24,000.00 24,000.00
2. 6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 6,000.00 6,000.00
2. 6. 3 1. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 346,700.00 346,700.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,364,452.60 153,588.61 59,235.79 0.00 0.00 S/. 1,577,277.00
11.26% 4.34% 0.00% 0.00%

Se realiza la modificación del presupuesto analítica bajo el siguiente fundamento:

 EL Presupuesto Analítico Modificado N° 01-2021 ha sufrido cambios en su estructura debido a

que en el Calendario de Avance de Obra Valorizado se han priorizado algunas partidas más del
Componente 4: Adecuada gestión, organización y sensibilización a agentes comunitarios,
docentes y personal de salud para prevenir las enfermedades Metaxénicas. Por lo que se viene
agregando algunas insumos que corresponden a las siguientes partidas:
 Capacitación a agentes comunitarios de salud en temas de prevención de
enfermedades metaxénicas.
 Capacitación de autoridades locales en prácticas de prevención y control de
enfermedades metaxénicas.
 Capacitación de docentes en prácticas de prevención y control de
enfermedades metaxénicas.
 Capacitación a líderes de organizaciones de base en prácticas de prevención y
control de enfermedades metaxénicas.
 Capacitación a líderes escolares en prácticas de prevención y control de
enfermedades metaxénicas.
 Campaña de recojo y disposición final de inservibles.
 Campaña tratamiento y manejo de pozas de oxidación de aguas servidas en
centros poblados.
 Campaña de sensibilización a través de ferias informativas.
 Campaña de sensibilización a través de pasacalles.
 Campaña de sensibilización a través de socio dramas.
 Se tiene la necesidad de modificar el siguiente clasificador económico de gastos (26. 32. 21) de
los siguientes insumos: estereoscopio binocular, termómetro infrarrojo digital y pulsioximetro
digital, ya que estos se encuentran dentro de los gastos para la adquisición de máquinas y
equipos para instalaciones educativas y que no corresponden a salud. Por tal motivo se viene
modificando al siguiente clasificador de gastos 26. 32. 42 gastos por la adquisición de equipos y
aparatos médicos.
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 En el componente 1: adecuados ambientes para brindar servicios de prevención a la población

de las enfermedades Metaxénicas, se realiza la actualización de precios de algunos insumos.
 Así mismo, según información de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se tiene un saldo
por la suma de S/. 130,495.23 soles por compra de bienes y contratación de servicios a menor
precio en comparación al costo del expediente.

IV. DEL SALDO PRESUPUESTAL

En el proceso de ejecución se genera un saldo presupuestal por la suma de S/. 97,079.76 soles (noventa
y siete mil setenta y nueve con 76/100 soles) de los siguientes rubros: gastos de costo directo, gastos
generales y supervisión, tanto en bienes y servicios ya que algunos insumos y/o servicios no se
requirieron y también por la compra de bienes y contratación de servicios a menor precio en comparación
al costo del expediente. Por lo que detallo en los siguientes cuadros:

4.1 SALDO PRESUPUESTAL DE COSTO DIRECTO

CUADRO N° 01: Bienes

SALDO PRESUPUESTAL DE BIENES
CLASIFICADOR DE
DETALLE MONTO
GASTOS
2.6. 7 1. 5 2 AFICHES 0.4MX0.60M 400.00
2.6. 7 1. 5 2 PILAS 100.00
2.6. 7 1. 5 2 ESTANTES DE MELAMINA CON 8 DIVISIONES 950.00
2. 6. 7 1. 5 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA 300.00
2. 6. 7 1. 5 2 TONER PARA IMPRESORA LASER 480.00
2.6. 3 2. 4 1 ESCRITORIO DE MELAMINE 650.00
2. 6. 7 1. 5 2 TRAMPA MALASYE 4,280.00
2. 6. 7 1. 5 2 TRAMPA DE LUZ CDC 4,400.00
2. 6. 7 1. 5 2 TRAMPA SHANNON 1,380.00
2. 6. 7 1. 5 2 OVITRAMPAS 3,700.00
2. 6. 3 2. 4 2 MICROSCOPIO BINOCULAR 30,000.00
2. 6. 3 2. 2 1 ESTEREOSCOPIO BINOCULAR 10,000.00
2. 6. 3 2. 2 1 TERMOMETRO INFRARROJO DIGITAL TEMPERATURA 1,050.00
2. 6. 3 2. 2 1 PULSIOXIMETRO DIGITAL 4,500.00
TOTAL 62,190.00

CUADRO N° 02: Servicios

SERVICIOS
CLASIFICADOR DE
DETALLE MONTO
GASTOS
2.6. 7 1. 5 3 IMPRESIÓN FORMATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL 80.00
2.6. 7 1. 5 3 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CANTER (10 TM) 4,500.00
2. 6. 7 1. 5 3 ESPECIALISTA EN EQUIPOS DE LABORATORIO 6,000.00
TOTAL 10,580.00

4.2 SALDO PRESUPUESTAL DE GASTOS GENERALES

CUADRO N° 01: Bienes

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SALDO PRESUPUESTAL DE BIENES

CLASIFICADOR DE
DETALLE MONTO
GASTOS
2.6. 7 1. 5 2 BOLIFRAFO LAPICERO DE TINTA SECA PUNTA MEDIA 50.00
2.6. 7 1. 5 2 PAPEL BOND 80 GR TAMAÑO A4 299.93
TOTAL 349.93

CUADRO N° 02: Servicios

SERVICIOS
CLASIFICADOR DE
DETALLE MONTO
GASTOS
2.6. 7 1. 5 3 ESPECIALISTA PARA LA CERTIFICACION DE EQUIPOS 7,000.00
TOTAL 7,000.00

4.3 SALDO PRESUPUESTAL DE GASTOS DE SUPERVISCIÓN

CUADRO N° 01: Bienes

SALDO PRESUPUESTAL DE BIENES
CLASIFICADOR DE
DETALLE MONTO
GASTOS
2.6. 7 1. 5 2 MATERIALES DE UTILES DE ESCRITORIO 552.50
TOTAL 552.50

CUADRO N° 02: Servicios

SERVICIOS
CLASIFICADOR DE
DETALLE MONTO
GASTOS
2.6. 7 1. 5 3 APOYO ADMINISTRATIVO 4,000.00
2.6. 7 1. 5 3 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, INCLUYE CONDUCTOR 12,060.00
2.6. 7 1. 5 3 FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, REVELADOS 347.33
TOTAL 16,407.33

V. CONCLUSIÓN
De acuerdo a lo expuesto y realizado el análisis correspondiente, se SOLICITA APROBAR MEDIANTE
ACTO RESOLUTIVO LA MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PRESUPUESTO
ANALÍTICO MODIFICADO N° 01-2021 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN LA MICRO RED DE
SALUD PICHARI, DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCIÓN-CUSCO”, Afín de cumplir con las metas del
proyecto, bajo el siguiente detalle:
PRESUPUESTO BASE

CLASIFICADOR DESCRIPCION C.D G.G G.S ELAB. EXP EVAL EXP TOTAL
2. 6. 7 1. 5 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 353,634.06 353,634.06
2. 6. 7 1. 5 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 144,377.94 4,700.00 193.98 149,271.92
2. 6. 7 1. 5 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 214,240.60 142,528.68 42,000.00 398,769.28
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 650.00 650.00
2.6 3 2. 2 1 MAQUINAS 15,550.00 15,550.00
2. 6. 3 2. 4 2 EQUIPOS MEDICOS 257,000.00 257,000.00
2. 6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 2,300.00 2,300.00
2. 6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 24,000.00 24,000.00
2. 6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 6,000.00 6,000.00
2. 6. 3 1. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 346,700.00 346,700.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,364,452.60 147,228.68 42,193.98 0.00 0.00 S/. 1,553,875.26
10.79% 3.09% 0.00% 0.00%

Adjunto:
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Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995
GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

 Resolución de aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 01-2021

 Presupuesto Analítico Modificado N° 02-2021.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes a la espera de su atención

correspondiente.

Atentamente,