RUC Código
D-PLE-SGI-1-1-1
D-PLE-SGI-1.1 -2
gerencial D-HSE-SGI-1.3
D-HSE-RUC 1.4
D-HSE-RUC-2.5
D-HSE-SGI-2.1-1
P-HSE-SGI-2.1-2-1
P-HSE-SGI-2.1-3
P-HSE-RUC-2.2
P-OPE-SGI-8.3
P-RH- RUC 2.6
D-RH-RUC - 2.3-1
Desarrollo y
D-RH-RUC- 2.3-1-1
Ejecucion del SSTA
D-RH-RUC- 2.3-1-2
D- RH-RUC 2.3-3
D-RH-RUC 2.3-3
D-RH-RUC-2.6-2
D-RH-RUC-2.7
D-RH-RUC 2.7-1
D-HSE-RUC-3.1.-1
D-HSE-RUC-3.1-3
D-HSE-RUC-3.1.-4
P-COM-RUC 3.2-1-3
P-COM-RUC-3.2.1-2
I-COM-RUC-3.2.1-4
D-COM-RUC -3.2-1-1
D-HSE-RUC-3,2,2
D-HSE-RUC 3.2.3
D-HSE-RUC-3.2.3-1
D-HSE-RUC-3.2.4
D-HSE-RUC 3.2.4-6
DRUC 3.2.4.5
D-HSE-RUC 3.2.4.4
D-HSE-RUC -3.2.4-3
D-HSE-RUC-3.2.4-1
Administracion del
riesgo SSTA D-HSE-RUC 3.2.4.2
D-HSE-RUC 3.2.5
D-HSE-RUC 3.2.6
D-HSE-SIG-3.2.6.3
P-HSE-RUC-3.2.6.4
P-COM-SGI-3.2.6-5
P-HSE-RUC 3.2.6-6
P-HSE-RUC-3.2.6-8
D-OPE-RUC-3 2 6-1
P-OPE-RUC-3 2 6-7
P-OPE-RUC-3 2 6-9
D-HSE-SIG-3.2.6-10
D-HSE-SIG-3.2.6-11
D-HSE-RUC 3.2.6-5
D-HSE-RUC-3.2.7-1
D-HSE-RUC 3.2.7
D-HSE-RUC 3.2.8
D-HSE-RUC 3.2.8-1
P-HSE-SGI-3.2.8-2
D-HSE-RUC-3.2.8-2
D-HSE-SGI-3.2.8-3
D-HSE-RUC-3.2.8-4
D-HSE-RUC-3.2.8-4-1
Ambiental D-OPE-RUC-3.2.8-5
D-OPE-RUC-3.2.8-5-1
D-HSE-RUC-3-2-8-6
D-HSE-RUC RUC-4.1
P-HSE-SGI-4.2
P-HSE-SGI-4.3
D-HSE-RUC 4.4
Evaluacion y
monitoreo
D-HSE-RUC 4.5.3
D-HSE-RUC-4.5.4
D-HSE-RUC-4.5.5
D-GC-CAL- 7.2.1
departamento
comercial
D-GC-CAL-7.2.1-1
P-COM-RUC-3.2.1-2
P-COM-RUC-3.2.1-2-2
I-COM-RUC-3.2.1-4
Compras P-COM-SGI-3.2.6-5
D-COM-RUC-3.2.1-3
P-RH-RUC-2.6
D-RH-RUC-2.6-2
D-RH-RUC-2.7
Talento Humano
D-RH-RUC-2.7-1
D-RH-RUC- 2.3-1-1
D-RH-RUC 2.3-3
Mantenimiento P-OPE-RUC- 3.2.6-11
P-OPE-CAL-8.3
D-OPE-RUC-3.2.8-5
P-OPE-RUC-3 2 6-9
Operación D-OPE-RUC-3.2.4-5
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Nombre del documento Fecha
politica de gestion integral 10/02/2014
Política de no alcohol y drogas 10/10/2014
Alineacion Estrategica 19/01/2015
Presupuesto 21/05/2014
Comité de mejora continua 30/07/2014
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MAKEN S.A.S. 18/11/2014
Procedimiento de control de documentos 07/10/2014
Procedimiento de control de registros 07/10/2014
Procedimiento de identificación de requisitos legales 1/18/2015
PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME 10/3/2014
Procedimiento de induccion y reinduccion 02/08/2014
Perfiles de cargo 8/6/2014
manual de competencias 8/6/2014
Manual de funciones y responsabilidades 8/6/2014
Organigrama 8/6/2014
Manual de funciones y responsabilidades subcontratistas 8/6/2014
Procedimiento de Provision de personal 21/01/2015
Matriz de comunicaciones 02/08/2014
instructivo para motivacion y Toma de conciencia 02/08/2014
Procedimiento de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 8/2/2014
Procedimiento para la identificacion de Aspectos eimpactos ambientales 1/14/2015
Procedimiento Gestion del Cambio 02/08/2014
Procedimientos para contratistas y subcontratistas 05/08/2014
Procedimiento de Compras 29/10/2014
Instructivo de selección, evaluacion y reevaluacion de proveedores 02/08/2014
Guia Compras Criticas 8/6/2014
Folleto para Visitantes, Comunidad y Autoridad 07/04/2014
Programa de gestion para la salud en riesgo biomecanico 15/04/2014
Instructivo riesgo biomecanico 07/06/2014
Porgrama para la salud y seguridad en operaciones de succion. 15/04/2014
programa para medicina preventiva 21/02/2015
Instructivo almacenamiento de cabina 27/06/2014
NSTRUCTIVO RIESGO HIGIENICO QUIMICO Y BIOLOGICO 21/02/2015
Plan de seguridad Vial 04/06/2014
Programa de gestion de estilo de vida saludable. 15/04/2014
Instructivo estilo de vida saludable 25/06/2014
Subprograma De Higiene Industrial 28/02/2012
PROGRAMA DEL VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA ERGONOMIA 21/02/2015
programa de riesgos psicosocial 21/02/2015
Procedimiento de selección y uso de EPP 06/08/2014
procedimiento Bodega y Almacen 27/10/2014
Procedimiento de trabajos en espacios confinados 06/08/2014
Procedimiento de trabajo en altura 06/08/2014
Procedimientos Succión de baños Maken 08/04/2012
Procedimientos Succión de depósitos Sépticos Maken 06/08/2014
PROCEDIMIENTO USO ADECUADO DE HIDROLAVADORA 27/01/2015
programa para la prevencion y cuidados de mano 21/02/2015
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 17/01/2015
Instructivo Manejo de sustancias quimicas 25/06/2014
Plan de contingencia 20/10/2014
Plan de Emergencia MAKEN 15/05/2014
Programa de residuos peligrosos 15/04/2014
Programa de emisiones atmosfericas 15/04/2014
PROCEDIMIENTO DE AHORRO DE AGUA Y LUZ 30/10/2014
Instructivo de emisiones atmosfericas 19/06/2014
Procedimiento manejo integral de residuos sólidos Maken 21/10/2014
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 20/12/2014
PROCEDIMIENTO DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE SUCCIÓN 14/08/2014
PROCEDIMIENTO DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DEL DECANTAINER 23/12/2014
PROCEDIMIENTO DISPOSICIÓN DE AGUAS Y RESIDUOS LIQUIDOS EN LAGUNA DE
13/04/2014
OXIDACION
GUÍA PARA MANEJO Y ELABORACION DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS (PQR). 04/09/2014
Procedimiento de investigación de accidentes y casi accidentes 20/05/2014
Procedimiento de auditoría interna 07/10/2014
Procedimiento de acciones correctivas y preventivas 07/10/2014
Procedimientos de Inspecciones 16/07/2014
Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo 22/10/2013
Reglamento de higiene y seguridad 23/08/2014
Copasst 8/6/2014
politicas de ventas 14/10/2014
politicas de ventas clientes externos 14/10/2014
procedimiento de compras 29/10/2014
procedimiento inscripcion y pago de proveedores 27/10/2014
Instructivo de selección, evaluacion y reevaluacion de proveedores 02/08/2014
procedimiento de bodega y almacen 27/10/2014
Procedimiento para Contratista y sub Contratista 05/08/2014
instructivo de induccion y reinduccion 8/2/2014
procedimiento de provsision del personal 7/30/2014
matriz de comuniacion 8/2/2014
instructivo para motivacion y Toma de conciencia 8/2/2014
Manual de Funciones 8/6/2014
Organigrama 3/11/2015
procedimiento de mantenimiento 1/17/2015
Procedimiento de Producto no Conforme 10/3/2014
procedimiento disposicion de residuos y limpieza del decantainer 12/23/2014
procedimiento uso adecuado de hidrolavadora 1/26/2015
Instructivo almacenamiento de cabinas portatiles 8/6/2015
TOS
Versión Proteccion Medio
4 FISICO
3 FISICO
5 MAGNETICO
1 MAGNETICO
2 MAGENETICO
4 MAGNETICO
3 MAGNETICO
4 MAGNETICO
4 MAGNETICO
1
2 MAGNETICO
3 MAGENTICO - FISICOS
2
1
1
1
3 MAGNETICO
1 MAGNETICO
1 MAGNETICO
3 MAGNETICO
4 MAGNETICO
3 MAGNETICO
2 FISICO
2 MAGNETICO
2 MAGNETICO
2 MAGNETICO
1 FISICO
1 MAGNETICO
1 MAGNETICO
2
1
2
1 MAGNETICO
1 MAGNETICO
1 MAGNETICO
2 MAGNETICO
BACKUP
3
3 MAGNETICO
2
2
2
1
3
1 MAGNETICO
2
1
1
4 MAGNETICO
2 MAGNETICO
1 MAGNETICO
1 MAGNETICO
2
1
5 MAGNETICO
1
1
1
1
1 MAGNETICO
3 MAGNETICO
2 MAGNETICO
1 MAGNETICO
2 MAGNETICO
2 MAGNETICO
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
R-HSE-SGI 2.1-2-1
version: 03
Fecha:10/10/2014
Tiempo de
Ubicación retencion
MAKEN- RUC- 1. liderazgo y Compromiso Gerencial - Politca De Seguridad 12 Meses
MAKEN- RUC- 1. liderazgo y Compromiso Gerencial -Política de no alcohol y Drogas 12 meses
MAKEN- RUC- 1. liderazgo y Compromiso Gerencial -objetivos y metas 12 meses
MAKEN - RUC - 1, Lidereazgo y compromiso gerencial - Presupuesto 12 meses
MAKEN - RUC - 1, Lidereazgo y compromiso gerencial - Comité Mejora Continua 12 meses
MAKEN - RUC - 2. Desarrollo y ejecucion - DoCumentacion - Manual del SSTA 12 Meses
MAKEN-RUC- 2. Desarrollo y Ejecucion - Documentacion-Control de documentos y datos 12 meses
MAKEN-RUC- 2. Desarrollo y Ejecucion - Documentacion-Control de registro 12 meses
MAKEN-RUC- 2. Desarrollo y Ejecucion - Requsitos legales y de otra indole 6 meses
MAKEN-RUC- 2. Desarrollo y Ejecucion -Programa de induccion y reinduccion 12 meses
MAKEN-RUC- 2. Desarrollo y Ejecucion -Programa de induccion y reinduccion- Procedimiento de recursos
12 meses
humanos
MAKEN-RUC- 2. Desarrollo y Ejecucion- Motivacion, comunicación, particpacion y consulta- matriz de 12
comunicaciones
meses
MAKEN-RUC- 2. Desarrollo y Ejecucion - Motivacion, comunicación, participacion y consulta - Toma de12conciencia
meses
MAKEN-RUC- 2. Administracion del riesgo - Identificacion de peligros, aspectos -Indetificacion de peligros,
12 meses
valoracion y determ
MAKEN-RUC- 2. Administracion del riesgo - Identificacion de peligros, aspectos -Indetificacion de Aspectos
12 meses
ambientales - proce
MAKEN-RUC- 2. Admisnitracion de riesgo - Identificacion de peligros, aspectos - Gestion del cambio - Procedimiento
12 meses gestion d
MAKEN - RUC - 3. Administracion del riesgo - tratamiento del riesgo - Administracion de contratistas y12
proveedores-
meses procedim
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo - Administracion de contratista - Porcedimiento
12 meses de selecció
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo - Administracion de contratista - Compras
12 meses
criticas
MAKEN - RUC - 3. Administracion del riesgo - tratamiento del riesgo - visitante,comunidad y autoridad-
12folleto
meses
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo - Programa gestion del riesgo - riesgo
12 meses
biomecanico
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo - Subprograma de medicina preventiva
12 meses
y del trabajo - progr
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo - Subprograma de medicina preventiva
12 Meses
y del trabajo - plan
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo -Subprograma de medicina preventiva
12 meses
y del trabajo - progr
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo - Subprograma de hiegiene industrial
12 meses
- Programa de higiene
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo - Subprograma de segurida dindustrial
12 Meses
- programa de segur
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo- Subprograma de seguridad industrial
12 Meses
- Elementos de prote
MAKEN-RUC-3. Administracion del Riesgo-tratamiento del riesgo
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo - planes de emergencia - Plan de contingencia
12 Meses Maken
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo - Planes de emergencia - Plan de emergencia
12 Meses MAKEN
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo - Subprograma de gestion Ambiental
12 meses
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo - Subprograma de gestion ambiental
12-meses
programa de emision
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo - Subprograma de gestion ambiental
12-meses
Procedimiento de ma
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo - Evaluacion y monitoreo- Incidentes de trabajos y ambient
12 Meses
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo - Evaluacion y monitoreo - Auditorias internas al sistema- P
12 Meses
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo - Evaluacion y monitoreo - Acciones correctivas y preventiv
12 Meses
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo - Evaluacion y monitoreo - seguimiento a los requsitos lega
12 Meses
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo - Evaluacion y monitoreo - seguimiento a los requsitos lega
12 Meses
MAKEN-RUC- 3. Administracion del riesgo - Tratamiento del riesgo - Evaluacion y monitoreo - seguimiento a los requsitos lega
12 Meses
Control de cambios
Descripcion Version Fecha
Se diseña
y aprueba el 1 6/27/2012
listado maestro de
documentos
Se adiciono el tiempo de
retencion, medio,
ubicación de documentos Y 2 5/14/2014
listado de documentos
externos
Se modifico la codificacion
de acuerdo a lo indicado en
el procedimiento control 3 10/10/2014
de documentos
