CAMILO ANDRÉS BARRERA ACUÑA
PLANIFICACION DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3.4 Actividades de transferencia de conocimiento Informe ejecutivo
En esta final de su proceso de aprendizaje se realiza la exploración de cómo hacer
aplicación del conocimiento adquirido, en este sentido se solicita que realice un
informe ejecutivo con la propuesta para gestionar los riesgos y oportunidades de
una empresa.
Para realizar esta actividad, suponga que usted hace parte del equipo delegado para
la implementación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a la norma ISO
9001:2015 en la empresa donde labora. Como parte de las actividades de este
importante proceso, en este momento se está realizando la planeación para
implementar el sistema y como parte de la gestión de los recursos que permitan el
éxito en el proceso la empresa le solicita que presente un plan de trabajo o
propuesta para Gestionar los riesgos y oportunidades de acuerdo a las siguientes
pautas:
• Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la
actividad de la empresa (internos y externos)
• Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la empresa.
• Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la organización,
decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto a las
oportunidades debe decir sobre cuales son viables o factibles.
• Define un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades. Cómo
puede evitar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos; como pueden hacer
realidad las oportunidades
• Diseñe al menos un indicador de calidad para saber si lo propuesto está
funcionando.
Para este desarrollo de la actividad consulte el material de apoyo denominado “El Riesgo en
ISO 9001 2015” y además consulte otras fuentes de información sobre la gestión del riesgo en
la norma ISO 9001:2015. En caso de que no labore en alguna empresa determinada podrá
tomar los datos de una empresa simulada.
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Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la actividad de la
empresa (internos y externos)
1. PROCESOS IDENTIFIADOS
GERENCIAL VENTAS Y SERVICIOS SST ADMISTRATIVO
2. RIESGOS ASOCIADOS
3. Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la empresa.
4. Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la organización,
decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto a las oportunidades
debe decir sobre cuales son viables o factibles.
Ver Matriz De Riesgo
5. INFORME
DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
No No
Cump
Aplic Cump
le
a le
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales
En este momento la
La empresa tiene establecido, empresa está
documentado, implementado y trabajando con los
mantenido un S.G.C., y mejora C estándares BASC que
continuamente su eficacia con base ayudan en alto
en los requerimientos de la NTC-ISO porcentaje al
9001:2008. cumplimiento de la
9001:20008
La empresa identifica los procesos Son procesos
necesarios para el S.G.C., y su C básicos, que vienen
aplicación a través trabajando desde el
de la organización. 2012
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La empresa determina la Han trabajado
secuencia e interacción de los NC independientemente
procesos. los procesos
La empresa cuenta
La empresa determina los criterios y
con procedimientos
métodos necesarios para asegurarse NC básicos de SGCS que
que tanto la operación como el
se pueden utilizar
control de los procesos son eficaces.
como base para el
SGC
La empresa asegura la disponibilidad
de recursos e información necesarios Hay compromiso
para C gerencial
apoyar la operación y seguimiento
de los procesos.
No hay objetivos de
La empresa realiza seguimiento, calidad ni indicadores
medición y análisis de los procesos. NC para ningún proceso
que pueda demostrar
la mejora continua.
El compromiso parte
de la gerencia, ysi
La empresa implementa acciones están interesados en
para alcanzar los resultados obtener certificación
planificados y la mejora continua de C
de calidad, por tanto
los procesos. se inicia la
implementación del
sistema a partir del 7
julio de 2015
La empresa gestiona los procesos de
acuerdo con los requisitos de la C Parcialmente
NTC-ISO 9001:2008.
La empresa controla los procesos
C Si por el SGCS
contratados externamente.
La empresa identifica el control de
A partir del
los procesos contratados NC
diagnóstico de SGC
externamente dentro del S.G.C.
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.
1. Generalidades
La empresa cuenta con una
C Política Integrada
declaración documentada de una
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política de calidad y objetivos de
calidad.
La empresa posee un manual de
NC No existe MC
calidad .
La empresa tiene documentados los
procedimientos requeridos C Parcialmente
por la NTC-ISO 9001:2008.
La empresa posee los documentos
necesarios para asegurar la eficaz
planificación, operación y control C Parcialmente
de sus
procesos.
La empresa diligencia los registros
requeridos por la NTC ISO- C Parcialmente
9001:2008.
4.2.
Manual de Calidad
2.
La empresa establece y mantiene un
manual de calidad que contenga: el
alcance del S.G.C, justificación de
cualquier exclusión, procedimientos
documentados establecidos para el NC En proceso
S.G.C., ó referencia a los mismos
y la descripción de la interacción
entre los procesos del
S.G.C.
4.2.
3. Control de Documentos
La empresa controla los documentos
Existe procedimiento
requeridos por el S.G.C. C
y formato
La empresa aprueba los
documentos en cuanto a su C Si. Procedimiento
adecuación antes de su emisión.
La empresa revisa y actualiza los
documentos cuando es necesario y C Siempre para auditoria
los aprueba nuevamente.
La empresa se asegura de que sean
identificados los cambios y el estado C Parcialmente
de revisión actual de los
documentos.
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Formato para ejecutar las acciones de mejora:
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PLAN DE ACCIÓN
FECHA 20 DE FEBRERO DE
CODIGO:SST-MTZ-06 VERSIÓN 1.0
2022
MEJORA
Acción(es)
Hallazgo Monitoreo y Seguimiento
propuesta(s)
Análisis de causas
Responsable
Fecha límite
Responsable (s)
Observaciones
Fecha de
incumplidos o
Criticidad del
No para estar
Descripción
Descripción
Evidencias
asignación Criterio (s)
a cumplir
ejecutada
Estado
Acción
Origen
eficaz
Cierr
Fech
Tipo
Tipo
hallazgo o
e
mejora
42
43
44
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