Columna

Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Norma

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018 Descripción de la norma

 Es un estándar internacionalmente aceptado
que indica como poner un sistema de gestión
medioambiental efectivo en su sitio. Está
diseñado para ayudar a las organizaciones a
mantenerse comercialmente exitosas sin pasar
por alto sus responsabilidades
medioambientales.
Dentro de su contenido incluye objetivos y
metas ambientales, políticas y procedimientos
para lograr esas metas, responsabilidades
definidas, actividades de capacitación del
personal, documentación y un sistema para
controlar cualquier cambio y avance realizado.
 medioambiental efectivo en su sitio. Está
diseñado para ayudar a las organizaciones a
mantenerse comercialmente exitosas sin pasar
por alto sus responsabilidades
medioambientales.
Dentro de su contenido incluye objetivos y
metas ambientales, políticas y procedimientos
para lograr esas metas, responsabilidades
definidas, actividades de capacitación del
personal, documentación y un sistema para
controlar cualquier cambio y avance realizado.
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema integrado de gestión

Debe
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Y DE SU CONTEXTO
La organización debe determinar las
cuestiones externas e internas que son
pertinentes parasu propósito y que afectan
a su capacidad para lograr los resultados
previstos de su sistema degestión
ambiental. Estas cuestiones incluyen las
condiciones ambientales capaces de
afectar ode verse afectadas por la
organización.

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y

EXPECTATIVAS DE LAS
PARTESINTERESADAS
La organización debe determinar:
a) las partes interesadas que son
pertinentes al sistema de gestión
ambiental;
b) las necesidades y expectativas
pertinentes (es decir, requisitos) de estas
partes
interesadas;
c) cuáles de estas necesidades y
expectativas se convierten en requisitos
legales y otros
requisitos.
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La organización debe determinar los límites
y la aplicabilidad del sistema de gestión
ambiental
para establecer su alcance.
Cuando se determina este alcance, la
organización debe considerar:
a) las cuestiones externas e internas a que
se hace referencia en el apartado 4.1;
b) los requisitos legales y otros requisitos a
que se hace referencia en el apartado 4.2;
c) las unidades, funciones y límites físicos
de la organización;
d) sus actividades, productos y servicios;
e) su autoridad y capacidad para ejercer
control e influencia.
Una vez que se defina el alcance, se deben
incluir en el sistema de gestión ambiental
todas las
actividades, productos y servicios de la
organización que estén dentro de este
alcance.
El alcance se debe mantener como
información documentada y debe estar
disponible para las
partes interesadas.

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Para lograr los resultados previstos,
incluida la mejora de su desempeño
ambiental, laorganización debe establecer,
implementar, mantener y mejorar
continuamente un sistema degestión
ambiental, que incluya los procesos
necesarios y sus interacciones, de acuerdo
con los
requisitos de esta Norma Internacional.
Al establecer y mantener el sistema de
gestión ambiental, la organización debe
considerar el
conocimiento obtenido en los apartados
4.1 y 4.2.
La alta dirección debe demostrar liderazgo
y compromiso con respecto al sistema de
gestiónambiental:
a) asumiendo la responsabilidad y la
rendición de cuentas con relación a la
eficacia del
sistema de gestión ambiental;
b) asegurándose de que se establezcan la
política ambiental y los objetivos
ambientales, y
que éstos sean compatibles con la
dirección estratégica y el contexto de
laorganización;
c) asegurándose de la integración de los
requisitos del sistema de gestión ambiental
en los
procesos de negocio de la organización;
d) asegurándose de que los recursos
necesarios para el sistema de gestión
ambiental
estén disponibles;
e) comunicando la importancia de una
gestión ambiental eficaz y conforme con
los
requisitos del sistema de gestión
ambiental;
f) asegurándose de que el sistema de
gestión ambiental logre los resultados
previstos;
g) dirigiendo y apoyando a las personas,
para contribuir a la eficacia del sistema
degestión ambiental;
h) promoviendo la mejora continua;
i) apoyando otros roles pertinentes de la
dirección, para demostrar su liderazgo en
laforma en la que aplique a sus áreas de
responsabilidad.
5.2 POLÍTICA AMBIENTAL
La alta dirección debe establecer,
implementar y mantener una política
ambiental que, dentrodel alcance definido
de su sistema de gestión ambiental:
a) sea apropiada al propósito y contexto de
la organización, incluida la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales de sus
actividades, productos y servicios;
b) proporcione un marco de referencia
para el establecimiento de los objetivos
ambientales;
c) incluya un compromiso para la
protección del medio ambiente, incluida la
prevención dela contaminación, y otros
compromisos específicos pertinentes al
contexto de laorganización;
d) incluya un compromiso de cumplir
con los requisitos legales y otros requisitos;
e) incluya un compromiso de mejora
continua del sistema de gestión ambiental
para lamejora del desempeño ambiental.
La política ambiental debe:
- mantenerse como información
documentada;
- comunicarse dentro de la organización;
- estar disponible para las partes
interesadas.
6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
6.1.1 Generalidades
La organización debe establecer,
implementar y mantener los procesos
necesarios paracumplir los requisitos de los
apartados 6.1.1 a 6.1.4.
Al planificar el sistema de gestión
ambiental, la organización debe
considerar:
a) las cuestiones referidas en el apartado
4.1;
b) los requisitos referidos en el apartado
4.2;
c) el alcance de su sistema de gestión
ambiental;
y determinar los riesgos y oportunidades
relacionados con sus:
- aspectos ambientales (véase 6.1.2);
- requisitos legales y otros requisitos (véase
6.1.3);
- y otras cuestiones y requisitos
identificados en los apartados 4.1 y 4.2,
que necesitan abordarse para:
- asegurar que el sistema de gestión
ambiental puede lograr sus resultados
previstos;
- prevenir o reducir los efectos no
deseados, incluida la posibilidad de que
condiciones
ambientales externas afecten a la
organización;
- lograr la mejora continua.
Dentro del alcance del sistema de gestión
ambiental, la organización debe
determinar las
situaciones de emergencia potenciales,
incluidas las que pueden tener un impacto
ambiental.
La organización debe mantener la
información documentada de sus:
- riesgos y oportunidades que es necesario
abordar;
- procesos necesarios especificados desde
el apartado 6.1.1 al apartado 6.1.4, en
lamedida necesaria para tener confianza
de que se llevan a cabo de la manera
planificada.
Dentro del alcance definido del sistema de
gestión ambiental, la organización debe
determinar
los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que
puede controlar y deaquellos en los que
puede influir, y sus impactos ambientales
asociados, desde unaperspectiva de ciclo
de vida.
Cuando se determinan los aspectos
ambientales, la organización debe tener en
cuenta:
a) los cambios, incluidos los desarrollos
nuevos o planificados, y las actividades,
productos
y servicios nuevos o modificados;
b) las condiciones anormales y las
situaciones de emergencia
razonablemente previsibles.
La organización debe determinar aquellos
aspectos que tengan o puedan tener un
impactoambiental significativo, es decir,
los aspectos ambientales significativos,
mediante el uso decriterios establecidos.
La organización debe
comunicar sus aspectos ambientales
significativos entre los diferentes
niveles y funciones de la organización,
según corresponda.
La organización debe mantener
información documentada de sus:
- aspectos ambientales e impactos
ambientales asociados;
- criterios usados para determinar sus
aspectos ambientales significativos;
- aspectos ambientales significativos

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

La organización debe:
a) determinar y tener acceso a los
requisitos legales y otros requisitos
relacionados consus aspectos ambientales;
b) determinar cómo estos requisitos
legales y otros requisitos se aplican a la
organización;
c) tener en cuenta estos requisitos legales
y otros requisitos cuando se establezca,
implemente, mantenga y mejore
continuamente su sistema de gestión
ambiental.
La organización debe mantener
información documentada de sus
requisitos legales y otros
requisitos.
6.1.4 Planificación de acciones
La organización debe planificar:
a) la toma de acciones para abordar sus:
1) aspectos ambientales significativos;
2) requisitos legales y otros requisitos;
3) riesgos y oportunidades identificados en
el apartado 6.1.1;
b) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en
los procesos de su sistema de
gestiónambiental (véanse 6.2, 7, 8 y 9.1) o
en otros procesos de negocio;
2) evaluar la eficacia de estas acciones
(véase 9.1).
Cuando se planifiquen estas acciones, la
organización debe considerar sus opciones
tecnológicas y sus requisitos financieros,
operacionales y de negocio.

6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y

PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.2.1 Objetivos ambientales
La organización debe establecer objetivos
ambientales para las funciones y niveles
pertinentes,
teniendo en cuenta los aspectos
ambientales significativos de la
organización y sus requisitos
legales y otros requisitos asociados, y
considerando sus riesgos y oportunidades.
Los objetivos ambientales deben:
a) ser coherentes con la política ambiental;
b) ser medibles (si es factible);
c) ser objeto de seguimiento;
d) comunicarse;
e) actualizarse, según corresponda.
La organización debe conservar
información documentada sobre los
objetivos ambientales.
6.2.2 Planificación de acciones para lograr
los objetivos ambientales
Al planificar cómo lograr sus objetivos
ambientales, la organización debe
determinar:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados,
incluidos los indicadores de seguimiento de
los
avances para el logro de sus objetivos
ambientales medibles (véase 9.1.1).
La organización debe considerar cómo se
pueden integrar las acciones para el logro
de sus
objetivos ambientales a los procesos de
negocio de la organización.

7. APOYO
7.1 RECURSOS
La organización debe determinar y
proporcionar los recursos necesarios para
el
establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del
sistema de gestión ambienta
7.2 COMPETENCIA
La organización debe: a)
determinar la competencia necesaria de
las personas que realizan trabajos bajo
sucontrol, que afecte a su desempeño
ambiental y su capacidad para cumplir sus
requisitos legales y otros requisitos;
b) asegurarse de que estas personas sean
competentes, con base en su educación,
formación o experiencia apropiadas;
c) determinar las necesidades de
formación asociadas con sus aspectos
ambientales y susistema de gestión
ambiental;
d) cuando sea aplicable, tomar acciones
para adquirir la competencia necesaria y
evaluar
la eficacia de las acciones tomadas.
La organización debe
conservar información documentada
apropiada, como evidencia de
lacompetencia.
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1 Generalidades
La organización debe establecer,
implementar y mantener los procesos
necesarios para las
comunicaciones internas y externas
pertinentes al sistema de gestión
ambiental, que incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar.
Cuando establece sus procesos de
comunicación, la organización debe:
- tener en cuenta sus requisitos legales y
otros requisitos; - asegurarse de
que la información ambiental comunicada
sea coherente con lainformación generada
dentro del sistema de gestión ambiental, y
que sea fiable.
La organización debe responder a las
comunicaciones pertinentes sobre su
sistema de gestiónambiental.
La organización debe conservar
información documentada como evidencia
de sus
comunicaciones, según corresponda.

7.4.2 Comunicación interna

La organización debe:
a) comunicar internamente la información
pertinente del sistema de gestión
ambiental
entre los diversos niveles y funciones de la
organización, incluidos los cambios en el
sistema de gestión ambiental, según
corresponda;
b) asegurarse de que sus procesos de
comunicación permitan que las personas
querealicen trabajos bajo el control de la
organización contribuyan a la mejora
continua.
7.4.3 Comunicación externa
La organización debe comunicar
externamente información pertinente al
sistema de gestiónambiental, según se
establezca en los procesos de
comunicación de la organización y según
lorequieran sus requisitos legales y otros
requisitos.
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
El sistema de gestión ambiental de la
organización debe incluir:
a) la información documentada requerida
por esta Norma Internacional;
b) la información documentada que la
organización determina como necesaria
para laeficacia del sistema de gestión
ambiental.

7.5.2 Creación y actualización

Al crear y actualizar la información
documentada, la organización debe
asegurarse de que losiguiente sea
apropiado:
a) la identificación y descripción (por
ejemplo, título, fecha, autor o número de
referencia); b) el formato (por
ejemplo, idioma, versión del software,
gráficos) y los medios de soporte(por
ejemplo, papel, electrónico);
c) la revisión y aprobación con respecto a
la conveniencia y adecuación.
7.5.3 Control de la información
documentada
La información documentada requerida
por el sistema de gestión ambiental y por
esta NormaInternacional se debe controlar
para asegurarse de que:
a) esté disponible y sea idónea para su uso,
dónde y cuándo se necesite;
b) esté protegida adecuadamente (por
ejemplo, contra pérdida de
confidencialidad, usoinadecuado, o
pérdida de integridad).
Para el control de la información
documentada, la organización debe
abordar las siguientes
actividades, según corresponda:
- distribución, acceso, recuperación y uso;
- almacenamiento y preservación, incluida
la preservación de la legibilidad;
- control de cambios (por ejemplo, control
de versión);
- conservación y disposición.
La información documentada de origen
externo, que la organización determina
como necesariapara la planificación y
operación del sistema de gestión
ambiental, se debe determinar, segúnsea
apropiado, y controlar.
ón Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
ad de Ciencias Empresariales
n en Seguridad y Salud en el Trabajo
mas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema integrado de gestión

Debería
Puede
NOTA En esta Norma Internacional se puede interpretar el
término “negocio” en su sentido más amplio, es decir,
referido a aquellas actividades que son esenciales para los
propósitos de la existencia de la organización
NOTA Otros compromisos específicos de protección del medio
ambiente pueden incluir el uso sostenible
de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y la
protección de la biodiversidad y de los
ecosistemas.
NOTA Los aspectos ambientales significativos pueden dar como
resultado riesgos y oportunidades asociados
tanto con impactos ambientales adversos (amenazas) como
con impactos ambientales beneficiosos (oportunidades).

NOTA Los requisitos legales y otros requisitos pueden dar como

resultado riesgos y oportunidades para la
organización
NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la
formación, la tutoría o la reasignación de las
personas empleadas actualmente, o la contratación o
subcontratación de personas competentes.
NOTA La extensión de la información documentada para un
sistema de gestión ambiental puede variar de una
organización a otra, debido a:
- el tamaño de la organización y su tipo de actividades,
procesos, productos y servicios;
- la necesidad de demostrar el cumplimiento de sus requisitos
legales y otros requisitos;
- la complejidad de los procesos y sus interacciones, y
- la competencia de las personas que realizan trabajos bajo el
control de la organización
NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al
permiso, solamente para consultar la información
documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y
modificar la información documentada.