RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
FUNCION : 018 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL : 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL :0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL : VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PROYECTO
"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS
SECTORES HUAYNAPATA, LIMONPATA Y TUNASCHAYA, ZONAL DE
ECHARATE, DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCION - CUSCO Cód. Único de
inversiónes N°2527890

EVALUACIÓN DE
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS ELABOR. EXP. TECNICO COSTO TOTAL
ESTUDIOS

2.6.81.31 PERSONAL 17,931.07 4,408.80 22,339.87

2.6.81.31 BIENES 2,398.50 748.00 3,146.50
2.6.81.31 SERVICIOS 4,725.00 450.00 5,175.00
2.6.81.31 OTROS 0.00 0.00 0.00
TOTAL 25,054.57 5,606.80 30,661.37
% 81.71% 18.29%
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO
G. EXPEDIENTE
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS
TECNICO
2.6.81.31 GASTOS POR LA ELAB. DE EXP. TECNICOS - PERSONAL 17,931.07
2.6.81.31 GASTOS POR LA ELAB. DE EXP. TECNICOS - BIENES 2,398.50
2.6.81.31 GASTOS POR LA ELAB. DE EXP. TECNICOS - SERVICIOS 4,725.00
2.6.81.31 GASTOS POR LA ELAB. DE EXP. TECNICOS - OTROS 0.00
TOTAL GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 25,054.57

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
01 JORNAL DEL EMPLEADO EVENTUAL S/. 17,931.07
%
N° DE REM./
CARGO PARTICIPACI MESES SUB TOTAL
PERSONAS BRUTA
ON
Ing. Civil (Coordinador de P.) 1.00 1.00 0.00 7,987.66 0.00 0.25
Ing. Civil especialista en Saneamiento 1.00 1.00 1.50 7,628.37 11,442.56
Ing. Sanitario (Especialista en PTAP y PTAR) 0.00 1.00 0.00 7,628.37 0.00
Ing. Civil especialista en costos y presupuestos 0.00 1.00 0.00 6,821.50 0.00 0.50

Ing. Especialista en geología y geotécnica (EVAR, Estudio de

1.00 1.00 0.00 7,628.37 0.00
Vulnerabilidad entre otros-CERTIFICADO POR EL CENEPRED).
Especialista Social 0.50 1.00 0.00 4,394.78 0.00
Topografo I 1.00 1.00 1.00 3,051.83 3,051.83
Promotor social 1.00 1.00 1.00 3,436.68 3,436.68
Tecnico administrativo l 1.00 1.00 0.00 3,294.47 0.00
Operador Maquinaria Liviana. (Camioneta) 1.00 1.00 0.00 2,566.61 0.00
TOTAL 17,931.07

02 BIENES S/. 2,398.50

VESTUARIO Y OTROS
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
BOTAS DE JEBE PAR 0.00 20.00 0.00
WINCHA DE 5m UND 0.00 15.00 0.00
WINCHA DE 50m UND 0.00 50.00 0.00
PINTURA EN SPRAY (Rojo, Negro y Amarillo) GLN 1.00 25.00 25.00
AGUA DE 20L C/U UND 2.00 30.00 60.00
DIESEL D2 GLN 20.00 14.00 280.00
TOTAL 365.00

UTILES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
Archivador de lomo ancho para formato A-4 UND 2.00 12.00 24.00
cd rw regrabables CONO 0.15 80.00 12.00
libreta de campo UND 2.00 10.00 20.00
Papel bond 75 gr A-4 CJA 1.00 135.00 135.00
Papel bond 75 gr A-4 colores MLL 1.00 27.00 27.00
Thonner para impresora laser JGO 1.00 650.00 650.00
Cartuchos para plotter p/impr. HP colores + negro KIT 1.00 620.00 620.00
portapapeles x 10 und PQT 0.00 6.80 0.00
Papel 91 cm - 150mts (para ploter) RLL 3.00 70.00 210.00
Post it cuadrado de colores PZA 2.00 15.00 30.00
Resaltador UND 1.00 5.00 5.00
Cinta masking 2" UND 2.00 8.00 16.00
Corrector UND 2.00 5.00 10.00
Pegamento en barra UND 1.00 4.50 4.50
Plumon indeleble grueso diferentes colores UND 2.00 5.00 10.00
lapicero punta fina x 10 und CJA 1.00 50.00 50.00
Mica plastificada transparente, Tamaño A4, Paquete/10 UND PAQUETE 20.00 3.00 60.00
Impresora multifuncional UND 0.00 1,800.00 0.00
TOTAL 1,883.50
 BOTIQUIN Y MEDICINAS
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
AGUA OXIGENADA FRASCO 0.00 3.50 0.00
SUERO ANTIOFIDICO KIT 0.00 350.00 0.00
ALCOHOL MEDICINAL LTS 0.00 15.00 0.00
ALGODON X 250 GR. PQTE 0.00 4.50 0.00
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 0.00 2.50 0.00
YODO LTS 0.00 15.00 0.00
MASCARILLAS N95 UND 3.00 50.00 150.00
OTROS GLB 0.00 50.00 0.00
TOTAL 150.00

03 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 4,725.00

OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ALQUILER DE CAMIONETA S/OPERADOR DIA 5.00 150.00 750.00
ALQUILER DE ESTACION TOTAL DIA 0.00 100.00 0.00
GPS/SUBMETRICO/DIFERENCIAL DIA 10.00 80.00 800.00
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICAS (CIRA) GLB 0.00 1,500.00 0.00
INSPECCIÓN PARA AUTORIZACIÓN ANA- DISPONIBILIDAD HIDRICA GLB 1.00 500.00 500.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) GLB 0.00 2,500.00 0.00
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL /FICHA TECNICA AMBIENTAL GLB 0.00 3,000.00 0.00
AUTORIZACIÓN SERFOR-SERNANP GLB 0.00 3,000.00 0.00
EVALUACION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD GLB 0.00 6,000.00 0.00
ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA UND 1.00 800.00 800.00
AQUILER DE OFICINA PARA TRABAJO MES 0.00 550.00 0.00
ESTUDIOS GEOTECNICOS
Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación GLB 0.13 7,000.00 875.00
Ensayos de percolación UND 4.00 250.00 1,000.00
TOTAL 4,725.00
TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 25,054.57 25,054.57
 RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO
FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
FUNCION : 018 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL : 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL :0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL : VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS
PROYECTO
SECTORES HUAYNAPATA, LIMONPATA Y TUNASCHAYA, ZONAL DE ECHARATE,
DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCION - CUSCO Cód. Único de inversiónes
N°2527890

G. EXPEDIENTE
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS
TECNICO
2.6.81.31 GASTOS POR LA ELAB. DE EXP. TECNICOS - PERSONAL 56,268.36
2.6.81.31 GASTOS POR LA ELAB. DE EXP. TECNICOS - BIENES 4,148.40
2.6.81.31 GASTOS POR LA ELAB. DE EXP. TECNICOS - SERVICIOS 22,900.00
2.6.81.31 GASTOS POR LA ELAB. DE EXP. TECNICOS - OTROS 0.00
TOTAL GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 83,316.76

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
01 JORNAL DEL EMPLEADO EVENTUAL S/. 56,268.36
%
N° DE REM./
CARGO PARTICIPACI MESES SUB TOTAL
PERSONAS BRUTA
ON
Ing. Civil (Coordinador de P.) 1.00 1.00 0.50 7,987.66 3,993.83 0.25
Ing. Civil especialista en Saneamiento 1.00 1.00 3.00 7,628.37 22,885.11
Ing. Sanitario (Especialista en PTAP y PTAR) 0.00 1.00 0.50 7,628.37 0.00
Ing. Civil especialista en costos y presupuestos 0.00 1.00 0.50 6,821.50 0.00 0.50
Ing. Especialista en geología y geotécnica (EVAR, Estudio de Vulnerabilidad entre
1.00 1.00 1.00 7,628.37 7,628.37
otros-CERTIFICADO POR EL CENEPRED).
Especialista Social 0.50 1.00 0.50 4,394.78 1,098.70
Topografo I 1.00 1.00 1.00 3,051.83 3,051.83
Asistente Tecnico I 1.00 1.00 1.00 4,215.14 4,215.14
Tecnico administrativo l 1.00 1.00 1.00 3,294.47 3,294.47
Operador Maquinaria Liviana. (Camioneta) 1.00 1.00 0.50 2,566.61 1,283.30
ING. CIVIL (SUPERVISOR DE PROYECTOS ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO) 1.00 1.00 1.00 8,817.61 8,817.61
TOTAL 56,268.36

02 BIENES S/. 4,148.40

VESTUARIO Y OTROS
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
BOTAS DE JEBE PAR 0.00 20.00 0.00
WINCHA DE 5m UND 0.00 15.00 0.00
WINCHA DE 50m UND 0.00 50.00 0.00
PINTURA EN SPRAY (Rojo, Negro y Amarillo) GLN 3.00 25.00 75.00
AGUA DE 20L C/U UND 2.00 30.00 60.00
DIESEL D2 GLN 50.00 14.00 700.00
Bienes (supervisor de proyectos) UND 50.00 14.00 700.00
TOTAL 1535.00

UTILES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
Archivador de lomo ancho para formato A-4 UND 12.00 12.00 144.00
cd rw regrabables CONO 0.50 80.00 40.00
libreta de campo UND 2.00 10.00 20.00
Papel bond 75 gr A-4 CJA 2.00 135.00 270.00
Papel bond 75 gr A-4 colores MLL 2.00 27.00 54.00
Thonner para impresora laser JGO 1.00 650.00 650.00
Cartuchos para plotter p/impr. HP colores + negro KIT 1.00 620.00 620.00
portapapeles x 10 und PQT 0.00 6.80 0.00
Papel 91 cm - 150mts (para ploter) RLL 3.00 70.00 210.00
Post it cuadrado de colores PZA 2.00 15.00 30.00
Resaltador UND 1.00 5.00 5.00
Cinta masking 2" UND 5.00 8.00 40.00
Corrector UND 3.00 5.00 15.00
Pegamento en barra UND 2.00 4.50 9.00
Plumon indeleble grueso diferentes colores UND 2.00 5.00 10.00
lapicero punta fina x 10 und CJA 1.00 50.00 50.00
Mica plastificada transparente, Tamaño A4, Paquete/10 UND PAQUETE 20.00 3.00 60.00
Impresora multifuncional UND 0.00 1,800.00 0.00
Utilles de escritorio (supervisor de proyecto) UND 1.00 236.40 236.40
TOTAL 2,463.40 2203
 BOTIQUIN Y MEDICINAS
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
AGUA OXIGENADA FRASCO 0.00 3.50 0.00
SUERO ANTIOFIDICO KIT 0.00 350.00 0.00
ALCOHOL MEDICINAL LTS 0.00 15.00 0.00
ALGODON X 250 GR. PQTE 0.00 4.50 0.00
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 0.00 2.50 0.00
YODO LTS 0.00 15.00 0.00
MASCARILLAS N95 UND 3.00 50.00 150.00
OTROS GLB 0.00 50.00 0.00
TOTAL 150.00

03 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 22,900.00

OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ALQUILER DE CAMIONETA S/OPERADOR DIA 12.00 150.00 1,800.00
ALQUILER DE ESTACION TOTAL DIA 10.00 100.00 1,000.00
GPS/SUBMETRICO/DIFERENCIAL DIA 10.00 80.00 800.00
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICAS (CIRA) GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
INSPECCIÓN PARA AUTORIZACIÓN ANA- DISPONIBILIDAD HIDRICA GLB 0.00 400.00 0.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) GLB 0.25 5,000.00 1,250.00
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL /FICHA TECNICA AMBIENTAL GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
AUTORIZACIÓN SERFOR-SERNANP GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
EVALUACION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD GLB 1.00 6,000.00 6,000.00
ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA UND 0.00 120.00 0.00
ANALISIS METALES PESADOS AGUA UND 0.00 500.00 0.00
ESTUDIOS GEOTECNICOS
Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación GLB 0.25 7,000.00 1,750.00
Ensayos de percolación UND 10.00 130.00 1,300.00
ALQUILER DE CAMIONETA (SUPERVISOR DE PROYECTOS) DIA 10.00 150.00 1,500.00
TOTAL 22,900.00

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 83,316.76

 RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION DE ESTUDIOS
FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
FUNCION : 018 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL : 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL :0089 SANEAMIENTO RURAL
PROYECTO "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS
SECTORES HUAYNAPATA, LIMONPATA Y TUNASCHAYA, ZONAL DE ECHARATE,
DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCION - CUSCO Cód. Único de inversiónes
N°2527890

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS MONTO S/.

2.6.81.31 GASTOS POR LA ELAB. DE EXP. TECNICOS - PERSONAL 4,408.81
2.6.81.31 GASTOS POR LA ELAB. DE EXP. TECNICOS - BIENES 748.00
2.6.81.31 GASTOS POR LA ELABO. DE EXP. TECNICOS - SERVICIOS 450.00
2.6.81.31 GASTOS POR LA ELAB. DE EXP. TECNICOS - OTROS 0.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE ESTUDIOS 5,606.81

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE SUPERVISION DE ESTUDIOS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

01 JORNAL DEL EMPLEADOR EVENTUAL S/. 4,408.81

CARGO % PARTICIPACION N° DE PERSONAS MESES BRUTO SUB TOTAL

ING. CIVIL (SUPERVISOR DE PROYECTOS ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO) 0.50 1.00 1.00 8,817.61 4,408.81
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00 1.00 1.00 2,911.00 0.00
Operador Maquinaria Liviana. (Camioneta) 0.00 1.00 1.00 2,739.40 0.00
TOTAL 4,408.81

02 REFRIGERIO Y MOVILIDAD (RACIONAMIENTO)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
ING. CIVIL (SUPERVISOR DE PROYECTOS ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO) 1.00 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

03 BONIFICACION ESPECIALPOR UBI-GEO

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
ING. CIVIL (SUPERVISOR DE PROYECTOS ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO) 1.00 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

ZONA DE RIESGO

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
ING. CIVIL (SUPERVISOR DE PROYECTOS ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO) 1.00 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

02 VACACIONES TRUNCAS DEL EMPLEADOR EVENTUAL S/. 0.00

CARGO % PARTICIPACION N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
ING. CIVIL (SUPERVISOR DE PROYECTOS ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO) 0.50 1.00 1.00 0.00 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

03 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES (ESCOLARIDAD, AGUINALDOS,POR FIESTAS ATRIAS Y NAVIDAD DEL EMPLEADOR EVENTUAL) S/. 0.00

CARGO % PARTICIPACION N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

ING. CIVIL (SUPERVISOR DE PROYECTOS ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO) 0.50 1.00 1.00 0.00 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

04 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 0.00

ESSALUD (9%)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO % PARTICIPACION N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
ING. CIVIL (SUPERVISOR DE PROYECTOS ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO) 0.50 1.00 1.00 0.00 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

05 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.3%) S/. 0.00

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO % PARTICIPACION N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
ING. CIVIL (SUPERVISOR DE PROYECTOS ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO) 0.50 1.00 1.00 0.00 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

06 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO PENSION (1.2%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL S/. 0.00

CARGO % PARTICIPACION N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

ING. CIVIL (SUPERVISOR DE PROYECTOS ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO) 0.50 1.00 1.00 0.00 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00

02 BIENES S/. 748.00

VESTUARIO, COMBUSTIBLE Y OTROS
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
DIESEL D2 GLN 50.00 14.00 700.00
TOTAL 700.00

MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 0.00 12.00 0.00
RESALTADOR UND 0.00 2.00 0.00
LIBRETA DE CAMPO UND 0.00 3.00 0.00
PAPEL BOND 75 GR A-4 MLL 2.00 24.00 48.00
THONER PARA IMPRESORA UND 0.00 300.00 0.00
PORTAPAPELES X 10 UND PQT 0.00 6.80 0.00
LAPICERO PUNTA FINA UND 0.00 0.80 0.00
TOTAL 48.00

03 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 450.00

OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ALQUILER DE CAMIONETA (Incl. Operador) DIA 3.00 150.00 450.00
TOTAL 450.00

VIATICOS S/. 0.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
GLB 0.00 50.00 0.00
GLB 0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00

GASTOS SUPERVISION DE ESTUDIOS S/. 5,606.81

 RESUMEN DE CORNOGRAMA DEL
PRESUPUESTO ANALÍTICO

MES DE MES DE
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS
FEBRERO MARZO

2.6.81.31 PERSONAL 11,169.94 11,169.94

2.6.81.31 BIENES 3,098.50 48.00
2.6.81.31 SERVICIOS 3,275.00 1,900.00
2.6.81.31 OTROS
TOTAL 17,543.44 13,117.94
%
 CRONOGRAMA VALORIZADA PRESUPUESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO

"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES HUAYNAPATA, LIMONPATA Y TUNASCHAYA, ZONAL DE ECHARATE,
DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCION - CUSCO Cód. Único de inversiónes N°2527890

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

01 JORNAL DEL EMPLEADO EVENTUAL S/. 17,931.07
%
N° DE REM./ MES DE MES DE
CARGO PARTICIPACI MESES SUB TOTAL
PERSONAS BRUTA FEBRERO MARZO
ON
Ing. Civil (Coordinador de P.) 1.00 1.00 0.00 7,987.66 0.00 0.00
Ing. Civil especialista en Saneamiento 1.00 1.00 2.00 7,628.37 11,442.56 5,721.28 5,721.28
Ing. Sanitario (Especialista en PTAP y PTAR) 0.00 1.00 0.00 7,628.37 0.00
Ing. Civil especialista en costos y presupuestos 0.00 1.00 0.00 6,821.50 0.00

Ing. Especialista en geología y geotécnica (EVAR,

Estudio de Vulnerabilidad entre otros- 1.00 1.00 0.00 7,628.37 0.00 0.00
CERTIFICADO POR EL CENEPRED).
Especialista Social 0.50 1.00 0.00 4,394.78 0.00
Topografo I 1.00 1.00 0.50 3,051.83 3,051.83 1,525.92 1,525.92
Promotor social 1.00 1.00 1.00 4,215.14 3,436.68 1,718.34 1,718.34
Tecnico administrativo l 1.00 1.00 0.00 3,294.47 0.00 0.00 0.00
Operador Maquinaria Liviana. (Camioneta) 1.00 1.00 0.00 2,566.61 0.00 0.00 0.00
TOTAL 17,931.07 8,965.53 8,965.53

02 BIENES S/. 2,398.50

VESTUARIO Y OTROS
MES DE MES DE
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
FEBRERO MARZO
BOTAS DE JEBE PAR 0.00 20.00 0.00
WINCHA DE 5m UND 0.00 15.00 0.00
WINCHA DE 50m UND 0.00 50.00 0.00
PINTURA EN SPRAY (Rojo, Negro y Amarillo) GLN 1.00 25.00 25.00 25.00
AGUA DE 20L C/U UND 2.00 30.00 60.00 60.00
DIESEL D2 GLN 20.00 14.00 280.00 280.00
TOTAL 365.00 365.00 0.00

UTILES DE ESCRITORIO
MES DE MES DE
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
FEBRERO MARZO
Archivador de lomo ancho para formato A-4 UND 2.00 12.00 24.00 24.00
cd rw regrabables CONO 0.15 80.00 12.00 12.00
libreta de campo UND 2.00 10.00 20.00 20.00
Papel bond 75 gr A-4 CJA 1.00 135.00 135.00 135.00
Papel bond 75 gr A-4 colores MLL 1.00 27.00 27.00 27.00
Thonner para impresora laser JGO 1.00 650.00 650.00 650.00
Cartuchos para plotter p/impr. HP colores + negro KIT 1.00 620.00 620.00 620.00
portapapeles x 10 und PQT 0.00 6.80 0.00 0.00
Papel 91 cm - 150mts (para ploter) RLL 3.00 70.00 210.00 210.00
Post it cuadrado de colores PZA 2.00 15.00 30.00 30.00
Resaltador UND 1.00 5.00 5.00 5.00
Cinta masking 2" UND 2.00 8.00 16.00 16.00
Corrector UND 2.00 5.00 10.00 10.00
Pegamento en barra UND 1.00 4.50 4.50 4.50
Plumon indeleble grueso diferentes colores UND 2.00 5.00 10.00 10.00
lapicero punta fina x 10 und CJA 1.00 50.00 50.00 50.00
Mica plastificada transparente, Tamaño A4, Paquete/10 UND PAQUETE 20.00 3.00 60.00 60.00
Impresora multifuncional UND 0.00 1,800.00 0.00 0.00
TOTAL 1,883.50 1,883.50
 BOTIQUIN Y MEDICINAS
MES DE MES DE
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
FEBRERO MARZO
AGUA OXIGENADA FRASCO 0.00 3.50 0.00 0.00
SUERO ANTIOFIDICO KIT 0.00 350.00 0.00 0.00
ALCOHOL MEDICINAL LTS 0.00 15.00 0.00 0.00
ALGODON X 250 GR. PQTE 0.00 4.50 0.00 0.00
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 0.00 2.50 0.00 0.00
YODO LTS 0.00 15.00 0.00 0.00
MASCARILLAS N95 UND 3.00 50.00 150.00 150.00
OTROS GLB 0.00 50.00 0.00 0.00
TOTAL 150.00 150.00
2398.50 0.00
03 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 4,725.00
OTROS SERVICIOS
MES DE MES DE
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
FEBRERO MARZO
ALQUILER DE CAMIONETA S/OPERADOR DIA 5.00 150.00 750.00 375.00 375.00
ALQUILER DE ESTACION TOTAL DIA 0.00 100.00 0.00 0.00
GPS/SUBMETRICO/DIFERENCIAL DIA 10.00 80.00 800.00 800.00
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICAS GLB 0.00 1,500.00 0.00 0.00
INSPECCIÓN PARA AUTORIZACIÓN ANA- DISPONIBILIDAD HI GLB 1.00 500.00 500.00 500.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) GLB 0.00 2,500.00 0.00 0.00
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL /FICHA TECNICA AMBIENTAL GLB 0.00 3,000.00 0.00 0.00
AUTORIZACIÓN SERFOR-SERNANP GLB 0.00 3,000.00 0.00 0.00
EVALUACION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD GLB 0.00 6,000.00 0.00 0.00
ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA UND 1.00 800.00 800.00 800.00
AQUILER DE OFICINA PARA TRABAJO MES 0.00 550.00 0.00 0.00
ESTUDIOS GEOTECNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación GLB 0.13 7,000.00 875.00 875.00
Ensayos de percolación UND 4.00 250.00 1,000.00 1,000.00

TOTAL 4,725.00 3,050.00 1,675.00

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 25,054.57 14,414.03 10,640.53

 CRONOGRAMA VALORIZADA PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION DE ESTUDIOS

"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES HUAYNAPATA, LIMONPATA Y TUNASCHAYA, ZONAL DE ECHARATE, DISTRITO DE
ECHARATE- LA CONVENCION - CUSCO Cód. Único de inversiónes N°2527890

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

01 JORNAL DEL EMPLEADOR EVENTUAL S/. 4,408.81

MES DE MES DE
CARGO % PARTICIPACION N° DE PERSONAS MESES BRUTO SUB TOTAL
FEBRERO MARZO
ING. CIVIL (SUPERVISOR DE PROYECTOS ESPECIALISTA 0.50 1.00 1.00 8,817.61 4,408.81 2,204.40 2,204.40
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00 1.00 1.00 2,911.00 0.00
Operador Maquinaria Liviana. (Camioneta) 0.00 1.00 1.00 2,739.40 0.00
TOTAL 4,408.81 2,204.40 2,204.40

02 BIENES S/. 748.00

VESTUARIO, COMBUSTIBLE Y OTROS
MES DE MES DE
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
FEBRERO MARZO
DIESEL D2 GLN 50.00 14.00 700.00 700.00
TOTAL 700.00 700.00 0.00

MATERIALES DE ESCRITORIO
MES DE MES DE
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL FEBRERO MARZO
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 0.00 12.00 0.00 0.00
RESALTADOR UND 0.00 2.00 0.00 0.00
LIBRETA DE CAMPO UND 0.00 3.00 0.00 0.00
PAPEL BOND 75 GR A-4 MLL 2.00 24.00 48.00 48.00
THONER PARA IMPRESORA UND 0.00 300.00 0.00 0.00
PORTAPAPELES X 10 UND PQT 0.00 6.80 0.00 0.00
LAPICERO PUNTA FINA UND 0.00 0.80 0.00 0.00
TOTAL 48.00 0.00 48.00
700.00 48.00
03 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 450.00
OTROS SERVICIOS
MES DE MES DE
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
FEBRERO MARZO
ALQUILER DE CAMIONETA (Incl. Operador) DIA 3.00 150.00 450.00 225.00 225.00
TOTAL 450.00 225.00 225.00
 CRONOGRAMA - ACTUALIZACION EXPEDIENTE TECNICO

Proyecto “CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL KAMANKIRIATO-TUNQUIMAYO II, ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO”,

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Ubicación ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO

Item DESCRIPCION DEL GASTO UND CANT.

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 PERSONAL FORMULACION, ACTUALIZACION EXPEDIENTE TECNICO
1.1 Ing. Civil (Jefe de Proyecto) MES 0
1.2 Ing. Civil especialista en costos y presupuestos MES 2
1.3 Ing. Especialista en geologia y geotecnica MES 1
1.4 Ing. Civil especialista en Estructuras. MES 1
1.5 Bach. Ing. Civil, Bach. Ing. Geólogo, Bach.Ing. Sanitario (Asistente Técnico) MES 2
2 PERSONAL SUPERVISION DE PROYECTOS
2.1 Ing. Civil (Supervisor de Proyectos) MES 1
2.2 Asistente Administrativo 1
3 PERSONAL DE CAMPO
3.1 Operador Maquinaria Liviana. MES 0
3.2 Técnico en Topografía MES 2
4 ESTUDIOS BASICOS-COMPLEMENTARIOS
4.1 Estudio Geotecnicos MES 1.00
Estudio de Mecanica de suelos y taludes en plataforma de la vía L=7.820 km
*Material de Relleno Espaldar de Estribos (Densidad de Campo, Humedad, Proctor, CBR, Estudio de Canter
*Estudios de Mecanica de Suelos y Rocas con fines de cimentación
*Estabilidad de Taludes
4.2 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA) MES 2.00
Derechos de Pagos

4.3 Evaluacion de Peligros, Vulnerabilidad y Riesgos MES 1.00

4.4 Instrumento de Gestion Ambiental (DIA) MES 2.00

4.4 Certificacion Ambiental MES 3.00

4.5 Autorizacion ANA Para Ejecucion de Obras (Derechos de Pagos) MES 1.00

4.6 Tramite SERFOR (Derechos de Pagos) MES 1.00

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO -INGENIERIA DEL PROYECTO (EJECUCION 02 MESES)

TRAMITE DOCUMENTARIO AUTORIZACIONES, CERTIFICACIONES (CIRA, IGA*,CA*, ANA*, SERFOR) -(EJECUCION 06 MESES)
*Se indica que los tramite de las certificaciones Y Autorizaciones del IGA, Certificacion Ambiental, ANA son en orden correlativo por ello se extiende el CRONOGRAMA
RUTA CRITICA

EVALUACION DE PROYECTO
 CRONOGRAMA VALORIZADO
Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE TALANCATO - ZONAL PALMA REAL, DISTRITO
DE ECHARATE - LA CONVENCIÓN - CUSCO". Cód. SNIP 335850 y Cód. Único de inversiónes N°2300310

Recurso Unid. Cant. Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/. MES-01 MES-02 Sub Total
MANO DE OBRA
Ing. Civil (Coordinador de P.) mes 0.00 7,987.66 0.00 0.00 0.00 0.00
Ing. Civil especialista en Saneamiento mes 1.50 7,628.37 11,442.56 11,442.56 11,442.56 11,442.56
Ing. Civil especialista en costos y presupuestos mes 0.00 6,821.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Ing. Especialista en geología y geotécnica (EVAR, Estudio de Vulnerabilidad mes 0.00 7,628.37 0.00 0.00 0.00 0.00
entre otros-CERTIFICADO POR EL CENEPRED).
Err:509 mes Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Especialista Social mes 0.00 4,394.78 0.00 0.00 0.00 0.00
Promotor social mes 1.00 3,436.68 3,436.68 3,436.68 3,436.68 3,436.68
Operador Maquinaria Liviana. (Camioneta) mes 0.00 2,566.61 0.00 0.00 0.00 0.00
ING. CIVIL (SUPERVISOR DE PROYECTOS ESPECIALISTA EN mes 1.00 8,817.61 4,408.81 4,408.81 2,204.40 2,204.40 4,408.81
SANEAMIENTO) Err:509 Err:509
MATERIALES
BOTAS DE JEBE PAR 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WINCHA DE 5m UND 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WINCHA DE 50m UND 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PINTURA EN SPRAY (Rojo, Negro y Amarillo) GLN 1.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
AGUA DE 20L C/U UND 2.00 30.00 60.00 60.00 60.00 60.00
DIESEL D2 GLN 20.00 14.00 280.00 280.00 280.00 280.00
Archivador de lomo ancho para formato A-4 UND 2.00 12.00 24.00 24.00 24.00 24.00
cd rw regrabables CONO 0.15 80.00 12.00 12.00 12.00 12.00
libreta de campo UND 2.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Papel bond 75 gr A-4 CJA 1.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
Papel bond 75 gr A-4 colores MLL 1.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Thonner para impresora laser JGO 1.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Cartuchos para plotter p/impr. HP colores + negro KIT 1.00 620.00 620.00 620.00 620.00 620.00
portapapeles x 10 und PQT 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Papel 91 cm - 150mts (para ploter) RLL 3.00 70.00 210.00 210.00 210.00 210.00
Post it cuadrado de colores PZA 2.00 15.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Resaltador UND 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Cinta masking 2" UND 2.00 8.00 16.00 16.00 16.00 16.00
Corrector UND 2.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Pegamento en barra UND 1.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
Plumon indeleble grueso diferentes colores UND 2.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00
lapicero punta fina x 10 und CJA 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Mica plastificada transparente, Tamaño A4, Paquete/10 UND PAQUETE 20.00 3.00 60.00 60.00 60.00 60.00
AGUA OXIGENADA FRASCO 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUERO ANTIOFIDICO KIT 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCOHOL MEDICINAL LTS 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALGODON X 250 GR. PQTE 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
YODO LTS 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS GLB 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIESEL D2 GLN 50.00 24.00 700.00 700.00 700.00 700.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESALTADOR UND 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIBRETA DE CAMPO UND 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPEL BOND 75 GR A-4 MLL 2.00 6.80 48.00 48.00 48.00 48.00
THONER PARA IMPRESORA UND 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PORTAPAPELES X 10 UND PQT 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICERO PUNTA FINA UND 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,996.50 2,996.50
EQUIPOS
ALQUILER DE CAMIONETA S/OPERADOR DIA 5.00 150.00 750.00 750.00 750.00 750.00
ALQUILER DE ESTACION TOTAL DIA 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GPS/SUBMETRICO/DIFERENCIAL DIA 10.00 80.00 800.00 800.00 800.00 800.00
ALQUILER DE CAMIONETA (Incl. Operador) DIA 3.00 150.00 450.00 450.00 450.00 450.00
2,000.00 2,000.00
SUBCONTRATOS
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICAS (CIRA) GLB 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSPECCIÓN PARA AUTORIZACIÓN ANA- DISPONIBILIDAD HIDRICA GLB 1.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) GLB 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL /FICHA TECNICA AMBIENTAL GLB 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AUTORIZACIÓN SERFOR-SERNANP GLB 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVALUACION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD GLB 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA UND 1.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación GLB 0.13 7,000.00 875.00 875.00 437.50 437.50 875.00
Ensayos de percolación UND 4.00 250.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
3,175.00 3,175.00
Err:509 Err:509 Err:509 2,641.90 Err:509
PROYECTO: "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES HUAYNAPATA, LIMONPATA Y TUNASCHAYA, ZONAL DE ECHARATE, DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCION - CUSCO Cód. Único de inversiónes N°2527890
FTE.FTO
UNIDAD GEST. : CANON Y SOBRECANON
FUNCION : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
DIVISION FUNCIONAL : 018 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL : 040 SANEAMIENTO
RESPONSABLE FUNCIONAL :0089 SANEAMIENTO RURAL

MES 01 MES 02
DESCRIPCION ACTIVIDADES SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 SEMANA 04 SEMANA 05 SEMANA 06 SEMANA 07 SEMANA 06
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V L M M J V S
VISITA DE CAMPO LEVANTAMIENTO DE CAMPO

TRABAJO DE GAVINETE INGENIRERIA DE PROYECTO

MEMORIA DESCRIPTIVA

DISEÑOS HIDRAULICO

ESPECIFICACIONES

PLANILLA DE METRADOS

PRESUPUESTOS

CRONOGRAMAS

PANEL FOTOGRAFICO

PLANOS

ESTUDIOS BASICOS

MECANICA DE SUELOS

RIESGO Y VULNERABILIDAD

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

ACTAS DE COMPROMISO

ESTUDIOS PREVIOS ( CIRA, SERNAMP)

CERTIFICADO DE AUTORIZACION ANA

PRODUCTO FINAL IMPRESIONES Y PLOTEOS DEL EXPEDIENTE

DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
 MES 03
SEMANA 06 SEMANA 07 SEMANA 06 SEMANA 07 SEMANA 06 SEMANA 07
D L M M J V L M M J V S D L M M J V L M M J V S D L M M J V

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83