FORMATO

ADMINISTRAR USUARIOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Pertenece al procedimiento: Gestionar Accesos a los Sistemas de Información

Clasificación: Uso Interno Pág. 1 de 1 Código: GRI2-F2

Versión: 23-Sep-2022

Requiere Generar Volante Requiere facturar token

Código de distribución Usuario
Fecha de Solicitud:* 17-Oct-22 Usuario de red o identidad (si ya existe) solo para red de solo para red de
(BSCS) Poliedro:
distribución distribución

DATOS CREACIÓN PARA UN USUARIO

Los campos en color rojo son OBLIGATORIOS

Se debe realizar un formato por usuario. Para solicitar más de un usuario con los mismos sistemas de información y perfiles se deberá utilizar anexo adjunto (Ver hoja "ANEXO - MASIVOS")

Nombres Usuario (completos), Razón Social del

Distribuidor o Mayorista* Apellidos Usuario (completos)* Doc. de Identidad o Nit* Lugar, Fecha de Nacimiento*

DANIELA ALEJANDRA ROJAS PORTELA 1,033,811,416 BOGOTA,23/10/1998

Tipo de Novedad* Cargo* Unidad / Región* Dirección de Comité* Gerencia*

CREACION TRANSVERSAL UNIDAD MERCADO MASIVO GERENCIA NACIONAL RETAILER

Tipo de Vinculación* Operación* Empresa* Ciudad* Sede* Ubicación AC

EXTERNO MÓVIL EURONEL N/A N/A N/A

Numero de Teléfono -
Ext - Celular Correo corporativo del solicitante* [email protected]

DATOS SOLICITUD DE ACCESOS

Cada grupo que se solicite, debe tener la firma de autorización del AUTORIZADOR DEL ROL O PERFIL

Sistema a asignar Perfil a asignar Observaciones

SOLICITUD PARA CREACION DE UNAS IVRS BACKOFFICE CADENAS

Total sistemas a solicitar 0

SOLICITUD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Tipo de Novedad Equipo de Cómputo Hardware y Comunicaciones

DATOS USUARIOS RESPONSABLE DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO Y/O TELEFONIA

Tipo de
Doc. de Identidad Apellidos y Nombres Dirección Gerencia Centro de costos Cargo
Vinculación

Las asignaciones de equipos de cómputo se realizan de acuerdo a la disponibilidad de equipos y a las políticas de la compañía que se encuentran en el proceso “O321 Gestionar Adquisición e Instalación de Hardware IT".

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD
 FORMATO
ADMINISTRAR USUARIOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Pertenece al procedimiento: Gestionar Usuarios y Perfiles.

Clasificación: Uso Interno Pág. 1 de 1 Código: GRI2-F2

Versión: 23-Sep-2022

Para solicitar la creación de un usuario, en un sistema

La fecha de solicitud debe ser la misma fecha de Si se requiere permiso para Si se requiere facturar Si se requiere usuario de poliedro
Fecha de Solicitud: distinto a RED es indispensable diligenciar este campo. Requiere Generar Volante solo Requiere facturar Código de Si se requiere usuario de poliedro Usuario
apertura del caso en el 123 mic Usuario de red o identidad (si ya existe) generación volantes y control token es necesario es necesario diligenciar este
para red de distribución token distribución (BSCS) es necesario diligenciar este campo Poliedro:
recaudo en la aplicación poliedro. diligenciar este campo. campo

DATOS CREACIÓN PARA UN USUARIO

Los campos en color rojo son OBLIGATORIOS

Se debe realizar un formato por usuario. Para solicitar más de un usuario con los mismos sistemas de información y perfiles se deberá utilizar anexo adjunto (Ver hoja "ANEXO - MASIVOS")

Nombres Usuario (completos), Razón Social del Distribuidor o Mayorista* Apellidos Usuario (completos) Doc. de Identidad o NIT Lugar, Fecha de Nacimiento

Diligencie los nombres completos del usuario y/o razón social del distribuidos o Registre la fecha de nacimiento para solicitar el desbloqueo de usuario en caso de
Diligencie los apellidos completos del usuario a crear Registre el numero del documento de identificación, no interesa el tipo de documento
mayorista que sea necesario.

Tipo de Novedad Cargo Unión/Región Dirección de comité Gerencia

Seleccione con ayuda de la lista desplegable el tipo de novedad que se presenta Registre el cargo por el cual fue contratado en la compañía
Seleccione con ayuda de la lista desplegable la Unidad de la compañía a la cual Seleccione con ayuda de la lista desplegable la Seleccione con ayuda de la lista desplegable la gerencia de la
pertenece dirección de la compañía a la cual pertenece compañía a la cual pertenece

Tipo de Vinculación Operación Empresa Ciudad Sede Ubicación AC

Seleccione con ayuda de la lista

Seleccione con ayuda de la lista desplegable el Registre la empresa o el nombre del aliado al cual
tipo de vinculación
desplegable la operación a la cual
pertenece
Registre la Ciudad donde labora Corresponde a la sede donde esta ubicado su puesto de trabajo Este campo aplica únicamente para el sistema de información de AC.
pertenece (Móvil - Fija-Panamá)

Numero de Teléfono -
Registre el numero telefónico de contacto Correo corporativo del solicitante Registre el correo electrónico corporativo del solicitante @claro.com.co
Ext - Celular

DATOS SOLICITUD DE ACCESOS

Cada grupo que se solicite, debe tener la firma de autorización del DUEÑO DE LA INFORMACIÓN

Sistema de Información Solicita Perfil a asignar Observaciones

Registrar algún comentario adicional si se requiere

Por cada sistema seleccionado en la celda de sistema de información, se despliega el perfil asignado, seleccione el perfil según sea el caso. Para el sistema de información AVAYA se deberá especificar la siguiente información:

Seleccione los sistemas de la lista desplegable PARA EL SISTEMA SAP coloque el perfil a asignar en el campo OBSERVACIONES CMS: Números de Skill y Tipo de Permiso (Lectura-Escritura)

Recuerda que para solicitar accesos en los sistemas de información IVR - SICACOM y BASES DE DATOS los deberán registrar en la hojas anexas del formato WFO - Central Replay Server (CRS): Tipo de Permiso (Escucha-Descarga de Llamadas)

WFM - Quality Monitoring y WFM - Workforce Manager: Tipo de Permisos.

SOLICITUD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Solicitar los accesos y artículos requeridos para el cumplimiento de sus funciones

Tipo de Novedad Equipo de Cómputo Hardware y Comunicaciones

Seleccione el tipo de novedad Seleccione de la lista el servicio que requiere para el desarrollo de sus actividades

DATOS USUARIOS RESPONSABLE DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO Y/O TELEFONIA

Doc. de Identidad Apellidos y Nombres Dirección Gerencia Cargo Tipo de Vinculación

Registre el número del documento de Registre el cargo del
Seleccione con ayuda de la lista desplegable la gerencia de la Seleccione con ayuda de la lista
identificación, no interesa el tipo de Diligencie los nombres y apellidos completos del usuario solicitante Seleccione con ayuda de la lista desplegable la dirección de la compañía a la cual pertenece responsable del equipo desplegable el tipo de vinculación
compañía a la cual pertenece
documento en la compañía

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Escriba de manera detallada la justificación de la solicitud.

Pertenece al procedimiento: Gestionar Accesos a los Sistemas de Información

Clasificación: Uso Interno

Identidad en OIM o
Código de
usuario de red si Usuario Poliedro
distribución (BSCS)
existe

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68
69
70
71
72
73
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81
82
83
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
 98
99
100
Total Usuarios
0
Solicitados
x

INCLUIR LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

Certifico tener claro los privilegios a los que estoy accediendo al momento de recibir mi Usuario y Contraseña. Me responsabilizo de estos ellos, com

FIRMA RECIBIDO USUARIO FINAL:

ión

Facturar Token solo

Tipo de Usuario Perfil Distribuidor Nombres Usuario
para red de
(Poliedro) Poliedro (completos)
distribucion
 x x x x

y Contraseña. Me responsabilizo de estos ellos, comprometiéndome a conservar mis claves personales e intransferibles, a leer y aplicar el código de ética y a mantener la co
indebido de esta.
 FORMATO
ADMINISTRAR USUARIOS EN LOS SISTEM

Apellidos Usuario
Doc. de Identidad Lugar, Fecha de Nacimiento
(completos)

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 Lugar, dd/mm/aaaa

Lugar, dd/mm/aaaa

Lugar, dd/mm/aaaa

x x x x

leer y aplicar el código de ética y a mantener la confidencialidad en la información de la Compañía, a la cual tengo acceso, y no hacer uso
 FORMATO
NISTRAR USUARIOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Unidad / Región Dirección Gerencia Tipo de vinculación

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Cargo Empresa Ciudad Sede
x x x x
Numero de Teléfono
- Observaciones Correo Electrónico usuario
Ext - Celular

@claro.com.co

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@claro.com.co

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 @claro.com.co

@claro.com.co

@claro.com.co

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 Código: GRI2-F2
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Versión: 23-Sep-2022

Número móvil del manager Correo del manager

 FORMATO
ADMINISTRAR USUARIOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Pertenece al procedimiento: Gestionar Accesos a los Sistemas de Información

Código: GRI2-F2
Clasificación: Uso Interno Pág. 1 de 1
Versión: 23-Sep-2022

Aplica solo para ingreso directo a Bases de Datos

Los campos en color rojo son OBLIGATORIOS
P
Indicar mínimo una de las tres formas de manejar los privilegios:
r
BASE_DATOS Por Roles o detallando los privilegios y objetos (privilegio, dueño, objeto)
P
o
privilegios del sistema
rf
P
o
Identidad en OIM o USERNAME
i
Doc. de Identidad Nombre Completo Ambiente Base_de_datos_Servidor Tipo de Usuario Rol Privilegio del Objeto Dueño Objeto Objeto Privilegio del Sistema rf
en BD lP
o
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1 P
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43 P
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45 P
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G
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46 P
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x x x x x x x x x x x

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rc
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c
o
 ADMINISTRAR USUARIOS

Pertenece al procedimiento: Gestionar Accesos a los Sistemas de Información

Clasificación: Uso Interno

Distribuidor Ciudad Codigo_Reg

1 EURONEL Rionegro 2
2 EURONEL Medellín 2
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29
30
x x x

Distribuidor Nombre del Distribuidor

Ciudad Ciudad o Población para la cual se solicita el IVR. Debe corresponde
Codigo_Reg Corresponde al código de la región donde está ubicado el distribuidor
Codigo BSCS Se debe escribir completo y separado por punto (.)
Dealer Correspondiente a la ciudad y al código de BSCS
Usuario Nombre funcionario del distribuidor responsable y autorizado para el
Cédula No. de cédula del funcionario del distribuidor responsable del IVR. S
MIN Se escribe CON prefijo
Perfil Perfilamiento para distribuidores y mayoristas.
Acción De acuerdo a la solicitud se escribe C = Creacion; E = Eliminación
Delete_User Sólo en caso de eliminación; se escribe el usuario del IVR que se va
Representate Nombre del Representante Legal del Distribuidor.
 FORMATO
ADMINISTRAR USUARIOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Codigo_BSCS Dealer Usuario

MAY21.00896 -63005 DANIELA ALEJANDRA ROJAS PORTELA

MAY21.00895 -63003 DANIELA ALEJANDRA ROJAS PORTELA
 x x x

l se solicita el IVR. Debe corresponder al Código BSCS y Dealer de la misma

gión donde está ubicado el distribuidor (1=Oriente, 2=Occidente, 3=Costa)
eparado por punto (.)
al código de BSCS
uidor responsable y autorizado para el uso del IVR
del distribuidor responsable del IVR. Se debe escribir de corrido, sin puntos o separadores

es y mayoristas.
cribe C = Creacion; E = Eliminación
se escribe el usuario del IVR que se va eliminar
gal del Distribuidor.
 Pág. 1 de 1

Cedula Min Perfil Acción

1033811416 3209648057 7 C
1033811416 3106671439 7 C
x x x x
 Código: GRI2-F2
Versión: 23-Sep-2022

Delete_user Representante

GIANCARLOS LOPEZ MEDINA

GIANCARLOS LOPEZ MEDINA
x x
 FORMATO
ADMINISTRAR USUARIOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Pertenece al procedimiento: Gestionar Accesos a los Sistemas de Información

Código: GRI2-F2
Clasificación: Uso Interno Pág. 1 de 1
Versión: 23-Sep-2022

Id Tipo Documento
Id Region* Id Centro* Id Solicitud Id Usuario* Cargo* Nombre Usuario* Estado Id perfil* Id rol* Fecha a ejecutar* Fecha Solicitud*
Solicitud* Usuario*

1
2
3
4
5
6
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10
11
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30
31
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

INCLUIR LAS FIRMAS DE AUTORIZACION

Certifico tener claro los privilegios a los que estoy accediendo al momento de recibir mi Usuario y Contraseña. Me responsabilizo de estos ellos, comprometiéndome a conservar mis claves personales e intransferibles, a leer y aplicar el código de ética y a mantener la confidencialidad en la información de la Compañía, a la cual tengo acceso, y no hacer uso indebido de esta.

FIRMA RECIBIDO USUARIO FINAL:

 FORMATO
ADMINISTRAR USUARIOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Pertenece al procedimiento: Gestionar Accesos a los Sistemas de Información

Clasificación: Uso Interno Pág. 1 de 1 Código: GRI2-F2

Versión: 10-Jul-2020

Señores
CLARO SOLUCIONES MOVILES
Gerencia de Gestion de Servicios IT
Bogotá

Por medio de la presente confirmamos la recepción de # ----- Soft - tokens; y adicionalmente enviamos la información del Responsable, Usuario Poliedro, Serial, Device Serial NumberyCiudad, así:

Responsable * Cèdula* Usuario Poliedro* Serial Soft-Token* Device Serial Number* Ciudad*

*Campos Obligatorios

En caso de robo o pérdida de cualquier dispositivo con serial relacionado anteriormente, nos comprometemos a:

• Bloquear el usuario correspondiente.

• Solicitar a Comcel el bloqueo del respectivo Soft - token.

• Instaurar la denuncia de robo/perdida ante la autoridad competente.

De otra parte, nos hacemos entera y absolutamente responsables frente a COMCEL y frente a terceros por todas las órdenes y transacciones que reciba COMCEL a través del usuario asignado al token, y
cualquier orden o transacción recibida por COMCEL de esta manera se presumirá emitida por el Distribuidor.

En consecuencia, mantendremos indemne a COMCEL frente a cualquier reclamación presentada por terceros, o investigación iniciada por la Superintendencia de Industria y Comercio o cualquier
otra autoridad de oficio o a petición de parte, por presuntas infracciones al derecho de habeas data derivadas del uso inadecuado del token asignado, y nos comprometemos a pagar toda sanción
que le sea impuesta a COMCEL como resultado de la investigación respectiva, independientemente de que el Distribuidor sea vinculado o no a dicha investigación.

Por último, en caso de hallar o conocer del hallazgo de un token perdido o sustraído a otro Distribuidor, nos comprometemos a devolverlo o informar a COMCEL.

Atentamente,

[Nombre Representante Legal]

Representante Legal de [DISTRIBUIDOR]
C.C.