PROYECTO INNOVADOR
“Mermelada elaborada con alga Altoandina Cushuro”
DOCENTE :
MG. ALCANTARA SUYON, ALEJANDRO.
ALUMNOS :
BRAVO RUFASTO NOEMI LIDIA.
CUEVA CARBAJAL LEYCI LISBETH.
CHERRE SILVA PABLO CESAR.
HUAMÁN GUEVARA LUIS ALEX.
ASIGNATURA :
GESTIÓN DE PROYECTOS.
CHICLAYO - 2022 – II
CUSHURO
1.- PLAN DE MARKETING
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
ANÁLISIS FODA
Se realizará el análisis FODA para determinar cómo la empresa responde ante
diferentes factores externos, ya sea amenazas u oportunidades a partir de los factores
internos que ésta posee, tanto fortalezas como debilidades.
Fortalezas
Conocimiento del proceso de elaboración del producto.
Personal altamente calificado y capacitado en ISO 9001 e ISO 14001.
Adquisición de equipos nuevos para el proceso de elaboración y envasado.
Utilización de Materia Prima natural (cushuro).
Diferenciación de los productos clásicos.
Las propiedades nutricionales de la mater
Debilidades
Marca nueva en el mercado.
Costos elevados en la etapa de introducción del producto.
Tiempo para el posicionamiento de la marca (existen productos de reemplazo).
El producto al ser dulce debido al contenido de azúcar, como estrategia posterior se piensa
utilizar la stevia.
Abastecimiento de Cushuro es bajo.
Oportunidades
La tendencia de la anemia en el país es creciente en los últimos años, lo cual, hay una
necesidad de nuevos productos que ayuden a combatirla.
Disponibilidad de la materia prima (cushuro) en el país.
Pocos productos a base de cushuro en el país.
Gusto por el dulce por parte de los niños, adolescentes y adultos mayores.
Amenazas
Competidores posicionados con productos sustitutos a menores precios.
El consumidor tiene poco conocimiento de las propiedades nutricionales del producto.
Ingreso de competidores directos debido a la factibilidad del proceso de elaboración.
Alza de los costos de la materia prima e insumos cuando haya desabasteciendo del cushuro en
época que no hay cosecha.
Que se produzcan plagas y extinga la materia prima (cushuro).
PÚBLICO OBJETIVO
•
MISION.
Inmunizar a las personas y combatir la anemia con nuestra mermelada de cushuro.
•VISIÓN.
Entrar en el mercado nacional y al mismo tiempo internacional, para ofrecer al mundo una cartelera
de productos muy distintos a la mermelada, pero siempre con la marca y el producto natural,
formando una red de socios aptos para ofertar el producto, Y llegar rápidamente a todos nuestros
clientes.
•VALORES. Innovación, trabajo en equipo, responsabilidad, compromiso, calidad, confianza.
OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Ayudar a mejorar la salud. Hacer campañas de salud, concientizando a las personas a consumir
nuestros productos.
ESTRATEGIAS GENÉRICAS.
ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN COSTOS: nuestros productos se realizarán con maquinaria
propia y moderna lo que evitara elevado consumo de luz por su rapidez y capacidad de producir
cantidad en nuestro local de producción.
LA ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN: nuestras mermeladas marcarán la diferencia por ser
productos naturales e incluso serán endulzadas con miel de melaza.
ESTRATEGIA DEL ENFOQUE O SEGMENTACIÓN: Como grupo nos centraremos en mantener
la calidad del producto, siendo fieles a nuestros clientes como productos 100% naturales.
2.- PROTOTIPO DE NEGOCIO
LOGO DEL PRODUCTOS ENVASE DEL PRODUCTO DE 220GR
5.- MERCADO CUANTITATIVO.
Por ser una empresa con sede principal en Chiclayo y con la finalidad de captar y satisfacer a los clientes,
asimismo saber qué es lo que busca nuestro público objetivo, hemos reunido información por medio de una
encuesta virtual, a 200 personas de las diferentes zonas de Chiclayo.
Zonas Distrito Población
A José Leonardo Ortiz 165,453.00
B Monsefu 24,567.00
C Eten 10,673.00
D San José 8,390.00
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
GERENTE GENERAL
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
CONTADOR
JEFE DE PRODUCCIÓN
JEFE DE
COMERCIALIZACIÓN
ENCARGADO DE
ALMACÉN
ANALISTA DE QA
ASESOR DE VENTAS
OPERARIOS 3
6.- COSTOS DE PRODUCIÓN
❑ COSTOS FIJOS :
REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADM Y VENTAS
COSTO
CARGO CANTIDAD MENSUAL ANUAL
UNITARIO
Gerente General 1 S/ 3,770.00 S/ 3,770.00 S/ 45,240.00
Asistente Administrativo 1 S/ 1,833.75 S/ 1,833.75 S/ 22,005.00
Jefe de Comercialización 1 S/ 2,200.50 S/ 2,200.50 S/ 26,406.00
Encargado de Almacen 1 S/ 1,557.72 S/ 1,557.72 S/ 18,692.64
Asesor de Ventas 1 S/ 1,833.75 S/ 1,833.75 S/ 22,005.00
COSTO TOTAL S/ 11,195.72 S/ 134,348.64
REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS
COSTO
DETALLE CANTIDAD MENSUAL ANUAL
UNITARIO
ALQUILER DE LOCAL 1 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 24,000.00
INTERNET 1 S/ 89.90 S/ 89.90 S/ 1,078.80
TELEFONO FIJO 1 S/ 20.90 S/ 20.90 S/ 250.80
ENERGÍA ELECTRICA 1 S/ 80.00 S/ 80.00 S/ 960.00
COSTO TOTAL S/ 2,190.80 S/ 26,289.60
REQUERIMIENTO SERVICIOS TERCERIZADOS
COSTO
DETALLE CANTIDAD MENSUAL ANUAL
UNITARIO
Estudio Contable 1 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 7,200.00
Empresa de Vigilancia 1 S/ 650.00 S/ 650.00 S/ 7,800.00
Servicio de transporte 1 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 7,200.00
Diseñador web 1 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 6,000.00
COSTO TOTAL S/ 2,350.00 S/ 28,200.00
❑ COSTOS VARIABLES
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
COSTO
CARGO CANTIDAD MENSUAL ANUAL
UNITARIO
Jefe de Producción (MOI) 1 S/ 2,698.70 S/ 2,698.70 S/ 32,384.40
Analista de Producción (MOI) 1 S/ 1,330.55 S/ 1,330.55 S/ 15,966.63
Operarios (MOD) 2 S/ 1,433.05 S/ 2,866.11 S/ 34,393.26
COSTO TOTAL S/ 6,895.36 S/ 82,744.29
REQUERIMIENTOS DE MP E INSUMOS
UND DE COSTO
DETALLE CANTIDAD MENSUAL ANUAL
MEDIDA UNITARIO
Cushuro Kg 291.45 S/ 18.00 S/ 5,246.08 S/ 76,247.74
Fruta Kg 571.89 S/ 4.00 S/ 2,287.57 S/ 32,005.22
Azucar Kg 730.35 S/ 3.00 S/ 2,191.05 S/ 38,971.06
Pectina Kg 6.95 S/ 4.00 S/ 27.81 S/ 414.19
Ácido Cítrico Kg 0.63 S/ 15.00 S/ 9.48 S/ 142.10
COSTO TOTAL S/ 9,761.99 S/ 147,780.30
REQUERIMIENTOS DE EMBASES Y EMBALAJES
UND DE COSTO
DETALLE CANTIDAD MENSUAL ANUAL
MEDIDA UNITARIO
Envases de vidrio 220gr y tapas Und 6917 S/ 3.50 S/ 24,208.80 S/ 284,285.42
Etiqueta Millar 8 S/ 12.00 S/ 92.40 S/ 1,146.54
Pegamento Kg 127 S/ 10.00 S/ 1,270.18 S/ 18,839.18
Cajas corrugadas Und 576.4 S/ 3.00 S/ 1,729.20 S/ 16,913.31
Cinta de embalaje Rollo 52.5 S/ 8.20 S/ 430.50 S/ 1,443.13
Sticker para caja Millar 1.05 S/ 15.00 S/ 15.75 S/ 127.55
COSTO TOTAL S/ 27,746.83 S/ 322,755.14
REQUERIMIENTOS DE SUMINISTROS DIVERSOS
UND DE COSTO
DETALLE CANTIDAD MENSUAL ANUAL
MEDIDA UNITARIO
Guantes quirurquicos CAJA 2 S/ 12.00 S/ 24.00 S/ 288.00
Botas de PVC blanco DOCENA Med. Doc S/ 9.00 S/ 9.00 S/ 1.08
Delantal color blanco DOCENA Med. Doc S/ 5.00 S/ 5.00 S/ 60.00
Tocas CAJA 2 S/ 12.00 S/ 24.00 S/ 2.88
Mascarillas descartables CAJA 2 S/ 4.00 S/ 8.00 S/ 28.00
COSTO TOTAL S/ 70.00 S/ 320.56
❑ DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL Y UNITARIO
COSTO TOTAL
COSTOS DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL
COSTOS FIJOS Planilla 11700.00
Servicios 4540.80
COSTOS VARIABLES MOD 2866.11
MOI 4029.25
MP E INSUMOS 9761.99
CIF 27816.87
60715.02
COSTO UNITARIO / UNDS = 6288
MP 9761.99
MOD 2866.11
CIF 31846.1
COSTO TOTAL 44474.22
COSTO UNITARIO 7.07
MARGEN DE UTILIDAD 50%
V.V 10.61
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN (UNIDADES)
UNIDAD
PRODUCCIÓN FEBRER AGOST SETIEMB OCTUBR NOVIEMBR DICIEMB
DE ENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
REQUERIDA O O RE E E RE
MEDIDA
Mermelada sabor 13248.2
a fresa Und 6288 4402 7546 5282 6338 7606 9127 6389 7667 9200 11040 5 94133
MP E INSUMOS
Cushuro Kg 283 198 340 238 285 342 411 288 345 414 497 596 4236
Fruta Kg 534 374 641 449 539 647 776 543 652 782 938 1126 8001
Azucar Kg 723 506 868 607 729 875 1050 735 882 1058 1270 1524 10825
Pectina Kg 7 5 8 6 7 8 10 7 8 10 12 15 104
Ácido Cítrico Kg 1 0.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
ENVASES Y EMBALAJES
Envases de vidrio y
Und
tapa 6917 4402 7546 5282 6338 7606 9127 6389 7667 9200 11040 13248 94762
Etiqueta Millar 8 4 8 5 6 8 9 6 8 9 11 13 96
Pegamento Kg 127 88 151 106 127 152 183 128 153 184 221 265 1884
Cajas corrugadas Und 576 367 629 440 528 634 761 532 639 767 920 1104 7897
Cinta de embalaje Rollo 53 41 70 49 59 70 85 59 71 85 102 123 866
Sticker para caja Millar 1 1 1 0.4 1 1 1 1 1 1 1 1 9
PRESUPUESTO DE COMPRAS (UNIDADES)
PRODUCCIÓN UNIDAD DE AGOST SETIEMB OCTUBR NOVIEMB DICIEMB
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
REQUERIDA COMPRA O RE E RE RE
MP E INSUMOS
Cushuro Kg 283 198 340 238 285 342 411 288 345 414 497 596 4236
Cajon de
Fruta 10 kg 53 37 64 45 54 65 78 54 65 78 94 113 800
Saco de 50
Azucar kg 14 10 17 12 15 17 21 15 18 21 25 30 217
Pectina Kg 7 5 8 6 7 8 10 7 8 10 12 15 104
Ácido Cítrico Kg 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
ENVASES Y EMBALAJES
Envases de vidrio
Millar
y tapa 7 4 8 5 6 8 9 6 8 9 11 13 95
Etiqueta Millar 8 4 8 5 6 8 9 6 8 9 11 13 96
Pegamento kg 127 88 151 106 127 152 183 128 153 184 221 265 1884
Cajas
Millar
corrugadas 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Cinta de
Paquete
embalaje 9 7 12 8 10 12 14 10 12 14 17 20 144
Sticker para caja Millar 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
PRESUPUESTO DE COMPRAS (S/.)
PRODUCCIÓN SETIEMBR NOVIEMBR DICIEMBR
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE TOTAL
REQUERIDA E E E
MP E INSUMOS
Cushuro S/ 5,093 S/ 3,565 S/ 6,112 S/ 4,278 S/ 5,134 S/ 6,161 S/ 7,393 S/ 5,175 S/ 6,210 S/ 7,452 S/ 8,943 S/ 10,731 S/ 76,248
Fruta S/ 2,138 S/ 1,497 S/ 2,566 S/ 1,796 S/ 2,155 S/ 2,586 S/ 3,103 S/ 2,172 S/ 2,607 S/ 3,128 S/ 3,754 S/ 4,504 S/ 32,005
Azucar S/ 2,603 S/ 1,822 S/ 3,124 S/ 2,187 S/ 2,624 S/ 3,149 S/ 3,779 S/ 2,645 S/ 3,174 S/ 3,809 S/ 4,571 S/ 5,485 S/ 38,971
Pectina S/ 28 S/ 19 S/ 33 S/ 23 S/ 28 S/ 33 S/ 40 S/ 28 S/ 34 S/ 40 S/ 49 S/ 58 S/ 414
Ácido Cítrico S/ 9 S/ 8 S/ 11 S/ 8 S/ 10 S/ 11 S/ 14 S/ 10 S/ 12 S/ 14 S/ 17 S/ 20 S/ 142
ENVASES Y EMBALAJES
Envases de vidrio y S/
tapa S/ 20,750 S/ 13,205 S/ 22,637 S/ 15,846 S/ 19,015 S/ 22,818 S/ 27,381 S/ 19,167 S/ 23,000 S/ 27,601 S/ 33,121 S/ 39,745 284,285
Etiqueta S/ 92 S/ 53 S/ 91 S/ 63 S/ 76 S/ 91 S/ 110 S/ 77 S/ 92 S/ 110 S/ 132 S/ 159 S/ 1,147
Pegamento S/ 1,270 S/ 880 S/ 1,509 S/ 1,056 S/ 1,268 S/ 1,521 S/ 1,825 S/ 1,278 S/ 1,533 S/ 1,840 S/ 2,208 S/ 2,650 S/ 18,839
Cajas corrugadas S/ 1,153 S/ 734 S/ 1,258 S/ 2,000 S/ 1,056 S/ 1,268 S/ 1,521 S/ 1,065 S/ 1,278 S/ 1,533 S/ 1,840 S/ 2,208 S/ 16,913
Cinta de embalaje S/ 88 S/ 68 S/ 116 S/ 82 S/ 98 S/ 117 S/ 141 S/ 99 S/ 118 S/ 142 S/ 170 S/ 204 S/ 1,443
Sticker para caja S/ 16 S/ 8 S/ 9 S/ 7 S/ 8 S/ 10 S/ 11 S/ 8 S/ 10 S/ 12 S/ 14 S/ 17 S/ 128
Compras sin IGV S/ 33,241 S/ 21,858 S/ 37,466 S/ 27,346 S/ 31,471 S/ 37,766 S/ 45,319 S/ 31,723 S/ 38,068 S/ 45,681 S/ 54,817 S/ 65,781 S/ 470,535
IGV S/ 5,983 S/ 3,934 S/ 6,744 S/ 4,922 S/ 5,665 S/ 6,798 S/ 8,157 S/ 5,710 S/ 6,852 S/ 8,223 S/ 9,867 S/ 11,841 S/ 84,696
Total de Compras S/ 39,224 S/ 25,792 S/ 44,210 S/ 32,268 S/ 37,136 S/ 44,563 S/ 53,476 S/ 37,433 S/ 44,920 S/ 53,904 S/ 64,685 S/ 77,621 S/ 555,232
PRESUPUESTO DE VENTAS (S/.)
Meses Unidades Ventas S/.
ENERO 6,288 S/ 66,711
FEBRERO 4,402 S/ 46,698
MARZO 7,546 S/ 80,054
ABRIL 5,282 S/ 56,038
MAYO 6,338 S/ 67,245
JUNIO 7,606 S/ 80,694
JULIO 9,127 S/ 96,833
AGOSTO 6,389 S/ 67,783
SETIEMBRE 7,667 S/ 81,340
OCTUBRE 9,200 S/ 97,607
NOVIEMBRE 11,040 S/ 117,129
DICIEMBRE 13,248 S/ 140,555
TOTAL 94,133 S/ 998,686
INVERSIÓN FIJA
INVERSIÓN DIFERIDA
FLUJO DE CAJA PROYECTADO A UN AÑO
MES 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
-S/ -S/ S/ S/ S/ S/
SALDO DE APERTURA S/ 5,000.00 -S/ 27,896.00 17,127.11 14,989.00 S/ 4,896.93 10,886.84 23,958.72 S/ 44,185.36 S/ 72,997.69 S/ 86,355.76 S/ 106,925.82 136,150.27 175,759.99
INGRESO DE EFECTIVO
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
VENTAS S/ 66,711.32 46,697.93 80,053.59 56,037.51 67,245.01 80,694.02 S/ 96,832.82 S/ 67,782.97 S/ 81,339.57 S/ 97,607.48 117,128.98 140,554.78
S/ S/ S/
TOTAL S/ 66,711.32 S/ 46,697.93 S/ 80,053.59 S/ 56,037.51 S/ 67,245.01 80,694.02 S/ 96,832.82 S/ 67,782.97 S/ 81,339.57 S/ 97,607.48 117,128.98 140,554.78
EGRESO DE EFECTIVO
S/ S/ S/ S/ S/
MP E INSUMOS Y CIF S/ 33,240.56 21,857.93 37,465.78 27,345.73 31,471.26 37,765.51 S/ 45,318.61 S/ 31,723.03 S/ 38,067.63 S/ 45,681.16 S/ 54,817.39 S/ 65,780.87
SUMINISTROS DIVERSOS S/ 70.00 S/ 70.00 S/ 70.00 S/ 70.00 S/ 70.00 S/ 70.00 S/ 70.00 S/ 70.00 S/ 70.00 S/ 70.00 S/ 70.00
S/ S/ S/ S/ S/
SUELDOS S/ 18,091.08 18,091.08 18,091.08 18,091.08 18,091.08 18,091.08 S/ 18,091.08 S/ 18,091.08 S/ 18,091.08 S/ 18,091.08 S/ 18,091.08 S/ 18,091.08
S/
ACTIVOS DE INVERSIÓN 32,896.00
SERVICIOS BASICOS S/ 2,190.80 S/ 2,190.80 S/ 2,190.80 S/ 2,190.80 S/ 2,190.80 S/ 2,190.80 S/ 2,190.80 S/ 2,190.80 S/ 2,190.80 S/ 2,190.80 S/ 2,190.80 S/ 2,190.80
SERVICIOS TERCIARIOS S/ 2,350.00 S/ 2,350.00 S/ 2,350.00 S/ 2,350.00 S/ 2,350.00 S/ 2,350.00 S/ 2,350.00 S/ 2,350.00 S/ 2,350.00 S/ 2,350.00 S/ 2,350.00 S/ 2,350.00
S/ S/ S/ S/ S/ S/
TOTAL 32,896.00 S/ 55,942.43 44,559.81 60,167.66 50,047.60 54,173.13 60,467.38 S/ 68,020.49 S/ 54,424.90 S/ 60,769.51 S/ 68,383.04 S/ 77,519.27 S/ 88,412.74
-S/ S/
FLUJO DE CAJA 32,896.00 S/ 10,768.89 S/ 2,138.11 S/ 19,885.93 S/ 5,989.91 S/ 13,071.88 20,226.63 S/ 28,812.33 S/ 13,358.07 S/ 20,570.06 S/ 29,224.45 S/ 39,609.71 S/ 52,142.03
-S/ -S/ S/ S/ S/
