AUDITORIAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD POR PROCESO (QA)
Proceso: Proyecto: Fecha:
Auditado: Planta
CUMPLE
QA No Actividad SI 100% Tiene 50% NO 0% N/A 100%
1 ¿Se tiene una instrucción de trabajo en el área de inspección?
INSTRUCCIÓN DE 2 ¿Si se requiere una modificación lo notifican al Coordinador de Calidad para que se actualice el método de trabajo?
TRABAJO
3 ¿El personal conoce cuál es la instrucción de trabajo?
4 ¿Realiza las Auditorias al proceso de acuerdo a: < a 5 1 por semana, >6 y <10 2 veces por semana y/o >11 diario?
AUDITORIAS AL
PROCESO
5 ¿Si existe un punto no conforme se realiza el hallazgo inmediatamente y se da seguimiento a los puntos pendientes?
6 ¿Las auditorias las entrega mensualmente al Coordinador de Calidad?
7
¿Las piezas inspeccionadas y/o re trabajadas son liberadas según el criterio de aceptación establecido en la Instrucción de
Trabajo?
8
¿Se registran por inspector la cantidad de piezas inspeccionadas o re trabajadas en el formato Reporte de Inspección F-
PHO-OP-01?
LIBERACIÓN DEL
PRODUCTO 9 ¿Inspeccionadas las piezas según el estándar pack coloca la etiqueta verde de OK USESE F-PHO-OP-16?
10
¿Las piezas rechazadas son colocadas en el área correspondiente e identificada con la etiqueta roja NO SE USE F-PHO-OP-
17?
11
¿Cuándo existe un material sospechoso se le coloca la etiqueta de Detenido F-PHO-OP-18 y se le notifica al cliente o parte
interesada?
12 ¿El supervisor capacita al inspector de calidad validando las actividades relacionadas a la instrucción de trabajo?
13 ¿El supervisor registra la capacitación en la Matriz de Habilidades F-PHO-OP-05?
CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL
14 ¿El inspector de calidad apoya constantemente al personal de nuevo ingreso para que conozca las actividades a desarrollar?
15
¿El Supervisor actualiza la matriz de habilidades F-PHO-OP-05 de acuerdo al personal vigente y realiza actualización de
estatus de personal?
16
¿Realiza una Junta semanal con el personal con la finalidad de darles a conocer diferentes puntos importantes, así como
JUNTA DE algunos relacionados con los acontecimientos del día a día?
CALIDAD Y
SEGURIDAD
17 ¿Registra la Junta semanal en el formato de Junta de Seguridad y Calidad F-PHO-OP-04?
18
¿Se registran los Servicios No Conformes Internos cuando: existen errores de información del producto liberado o re
trabajado detectada durante auditorias de proceso?
SALIDAS NO
CONFORMES 19 ¿Falta de identificación de material liberado o re trabajado?
INTERNAS
20
¿El Supervisor registra en Auditoria de Procesos estos hallazgos y realiza la acción inmediata que es complementar la
etiqueta así como identificar el material?
21 ¿El Supervisor identifica cuantos proyectos tenemos en la planta a su cargo?
22 ¿El Supervisor identifica al responsable del proyecto y tiene constante comunicación con él para mejorar el servicio?
SUPERVISION
23
¿El Supervisor Identifica cuanto personal tiene a su cargo y lleva el registro de asistencia del personal en Control de horas
trabajadas F-PHO-OP-17 diario?
24 ¿El Supervisor conoce el proceso de Inspección, así como identifica cuales son las condiciones o defectos a inspeccionar?
25 ¿El personal conoce o identifica cuales son las 5´s y las aplica?
26 ¿El personal conoce y entiende la Política de Calidad de la compañía? (Qué el personal lea la Política de Calidad)
INSPECTOR DE
CALIDAD
27 ¿El Inspector de calidad sabe cuál es el reglamento interno de la planta y lo acata?
28 ¿El Inspector de Calidad porta su equipo de protección personal?
29 ¿Se tiene los registros del Sistema de Calidad en carpetas, folders, bitácoras o como mejor considere?
30 ¿Se generan los registros con tinta para evitar que la información pueda ser borrada o falsificada?
CALIDAD
31 ¿La documentación presentada cuanta con todas sus revisiones vigentes?
32
¿Los registros son legible, entendible y llenados en su totalidad, si existe un espacio en blanco esta cancelado con una
diagonal o con un N/A?
% Total de Cumplimiento
Metodo de Calif.
0 = No existe. No hay evidencia de la misma/ No Cumple Satisfactoriamente
1 = Cumple aproximadamente con un 50% del punto
2 = Existe la evidencia y/o Cumple Satisfactoriamente
AUDITORIAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD POR PROCESO (QA)
QA Comentarios
INSTRUCCIÓN DE
TRABAJO
AUDITORIAS AL
PROCESO
LIBERACIÓN DEL
PRODUCTO
CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL
JUNTA DE
CALIDAD Y
SEGURIDAD
SALIDAS NO
CONFORMES
INTERNAS
SUPERVISION
INSPECTOR DE
CALIDAD
CALIDAD
*Auditor QA:
*Nombre y Firma
AUDITORIAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD POR PROCESO (QA)
Proceso: Proyecto: Fecha:
Auditado: Planta
CUMPLE
QA No Actividad SI 100% Tiene 50% NO 0% N/A 100%
1 ¿Se tienen las planificaciones del servicio, de los diferentes proyectos que estan activos?
2
¿En la planificación del servicio, se detectan el personal solicitado, herramientas a utilizar, equipo de protección, revisión del
proceso, así como documentación requerida?
PLANIFICACIÓN E
INFRAESTRUCTURA ¿Se realiza al inicio del proyecto el análisis de infraestructura para verificar las condiciones optimas de la elaboración del
3
servicio?
4 ¿Se tienen registradas las mediciones de luz y ruido en los diferentes proyectos?
5 ¿Al inicio del proyecto se tiene entrevista con el cliente para retroalimentación del proceso a inspeccionar?
6 ¿Recibe del cliente o parte interesada las indicaciones para realizar la inspección o re trabajo a realizar?
CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN
7
¿Al inicio del proyecto se recaba fotografías para la generación de la instrucción de trabajo y es entregada al Coordinador de
Calidad para su elaboración?
8
¿Se genera la documentación dentro de las 24 horas y se entrega al Coordinador de Servicio para su validación con el cliente
o parte interesada?
9
¿Realiza las Auditorias al proceso de acuerdo a: <5 1 por semana, >6 y <10 2 veces por semana y/o >11 diario, si dentro del
servicio a realizar no tenemos un Supervisor o lider a cargo?
AUDITORIAS AL
PROCESO 10 ¿Si existen puntos no conforme se realiza el hallazgo inmediatamente y se da seguimiento a los puntos pendientes?
11 ¿Las auditorias las entrega mensualmente al Coordinador de Calidad?
12
¿Realiza una Junta semanal con el personal con la finalidad de darles a conocer diferentes puntos importantes, así como
JUNTA DE algunos relacionados con los acontecimientos del día a día?
CALIDAD Y
SEGURIDAD
13 ¿Registra la Junta semanal en el formato de Junta de Seguridad y Calidad F-PHO-OP-04?
14 ¿Se capacita al inspector de calidad validando las actividades relacionadas a la instrucción de trabajo?
15 ¿Se registra la capacitación en la Matriz de Habilidades F-PHO-OP-05?
CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL
16 ¿Se apoya por parte del Inspector de Calidad al personal de nuevo ingreso para que conozca las actividades a desarrollar?
17
¿La matriz de habilidades F-PHO-OP-05 esta actualizada y registrado el personal vigente y realiza actualización de estatus
de personal?
18 ¿Esta identificada la propiedad de phoenix dentro de las instalaciones del cliente o parte interesada, con PHO-# consecutivo?
PROPIEDAD
PERTENECIENTE
19 ¿Se lleva control del registro de la proiedad de Phoenix Sorting?
21
¿Se registran los Servicios No Conformes Internos cuando: existen errores de información del producto liberado o re
trabajado detectada durante auditorias de proceso?
SALIDAS NO
CONFORMES 22 ¿Falta de identificación de material liberado o re trabajado?
INTERNAS
23
¿Se registra en Auditorias de Procesos estos hallazgos y realiza la acción inmediata que es complementar la etiqueta así
como identificar el material?
24
¿Realiza recorridos en las diferentes plantas donde se tienen los diferentes servicios para verificar la documentación
requerida?
REVISIÓN DE ¿Realiza Juntas con los Supervisores para darles a conocer los diferentes acontecimientos, así como problemas dentro de la
PROYECTOS 25
organización?
26 ¿Revisa la documetnación generada por los Supervisores de Calidad durante el mes en curso?
27 ¿Se tiene los registros del Sistema de Calidad en carpetas, folders, bitácoras o como mejor considere?
28 ¿Se generan los registros con tinta para evitar que la información pueda ser borrada o falsificada?
CALIDAD
29 ¿La documentación presentada cuanta con todas sus revisiones vigentes?
30
¿Los registros son legible, entendible y llenados en su totalidad, si existe un espacio en blanco esta cancelado con una
diagonal o con un N/A?
% Total de Cumplimiento
Metodo de Calif.
0 = No existe. No hay evidencia de la misma/ No Cumple Satisfactoriamente
1 = Cumple aproximadamente con un 50% del punto
2 = Existe la evidencia y/o Cumple Satisfactoriamente
AUDITORIAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD POR PROCESO (QA)
QA Comentarios
PLANIFICACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN
AUDITORIAS AL
PROCESO
JUNTA DE
CALIDAD Y
SEGURIDAD
CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL
PROPIEDAD
PERTENECIENTE
SALIDAS NO
CONFORMES
INTERNAS
REVISIÓN DE
PROYECTOS
CALIDAD
*Auditor QA:
*Nombre y Firma
AUDITORIAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD POR PROCESO (QA)
Proceso: Proyecto: Fecha:
Auditado: Planta
CUMPLE
QA No Actividad SI 100% Tiene 50% NO 0% N/A 100%
TRASLADO DE
PEROSNAL
MULTAS
CAMBIOS DEL
PERSONAL
TRASLADO DE
PEROSNAL EN
TRANSPORTE
EXTERNO
SOLICITUD DE
GASOLINA
SOLICITUD Y
ENTREGA DE
MATERIAL
INCIDENCIAS
REVISION DE
UNIDADES
CALIDAD
% Total de Cumplimiento
Metodo de Calif.
0 = No existe. No hay evidencia de la misma/ No Cumple Satisfactoriamente
1 = Cumple aproximadamente con un 50% del punto
2 = Existe la evidencia y/o Cumple Satisfactoriamente
AUDITORIAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD POR PROCESO (QA)
QA Comentarios
TRASLADO DE
PEROSNAL
MULTAS
CAMBIOS DEL
PERSONAL
TRASLADO DE
PEROSNAL EN
TRANSPORTE
EXTERNO
SOLICITUD DE
GASOLINA
SOLICITUD Y
ENTREGA DE
MATERIAL
INCIDENCIAS
REVISION DE
UNIDADES
CALIDAD
*Auditor QA:
*Nombre y Firma
AUDITORIAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD POR PROCESO (QA)
Proceso: Proyecto: Fecha:
Auditado: Planta
CUMPLE
QA No Actividad SI 100% Tiene 50% NO 0% N/A 100%
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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22
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24
25
26
27
28
29
30
% Total de Cumplimiento
Metodo de Calif.
0 = No existe. No hay evidencia de la misma/ No Cumple Satisfactoriamente
1 = Cumple aproximadamente con un 50% del punto
2 = Existe la evidencia y/o Cumple Satisfactoriamente
AUDITORIAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD POR PROCESO (QA)
QA Comentarios
*Auditor QA:
*Nombre y Firma
