FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 01/06/2022 02:23:04 p.m. - Fecha de viabilidad: 03/06/2022 02:57:18 p.m.
Estado: ACTIVO Situación: VIABLE
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS I ETAPA DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA
DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
Código único de inversiones 2552913
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O PARTICIPAN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
USUARIO/AÑO DISTRITAL 4409
RECREATIVA RECREATIVOS RESPECTO A LA POBLACIÓN
TOTAL
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
Responsable de la OPMI: PAMELA INES CARDOSO LINARES
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
Nombre de la UF SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Responsable de la UF ALEJANDRO PARIA GALLEGOS
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
Nombre de la UEI GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
Responsable de la UEI NILO RAUL VARGAS ALE
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 301838 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
SERVICIO DEPORTIVO Y/O RECREATIVO EN el PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS I ETAPA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS I ETAPA DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-18.0732152481051320 / -70.27006305038326 TACNA TACNA CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-18.07329525541393 / -70.27012342972795 TACNA TACNA CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PROMUVI
Descripción del objetivo central del proyecto
SEÑOR DE LOS MILAGROS I ETAPA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACIÓN QUE ACCEDE ADECUADAMENTE AL SERVICIO DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 125,491.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 4,409.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información
Pág. 1
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DE PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS I ETAPA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2032 Valor en el último del horizonte de evaluación 7060
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 57,646.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA El proyecto consta de un área total de 2,620.00 m2, donde se realizarán los siguientes
trabajos: - Construcción de infraestructura deportiva (campo deportivo grass sintético, plataforma deportiva de concreto, módulo de servicios, graderías,
Alternativa 1 (Recomendada) instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas) con 1,362.76 m2 - Construcción de espacio de circulación interior 419.57 m2 - Área verde 112.95 m2 - Cerco
perimétrico 31.56 m2 - Otras acciones de infraestructura (obras provisionales, demoliciones, trabajos preliminares, seguridad y salud, control y vigilancia del
COVID 19, mitigación y control ambiental, monitoreo arqueológico) 2,620.00 m2.
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Practica deportiva y recreativa Usuario/año 4,622.00 4,845.00 5,078.00 5,323.00 5,579.00 5,848.00 6,130.00 6,426.00 6,735.00 7,060.00
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Construccion de infraestructura deportiva :
Campo deportivo de Grass sintético,
Plataforma deportiva de concreto, Módulos Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,362.76 1,071,626.13 06/2022 07/2022 07/2022 03/2023
de servicio, Graderías, Instalaciones
sanitarias y eléctricas
Construccion de espacio de circulacion
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 419.57 74,230.58 06/2022 07/2022 07/2022 03/2023
interior : Circulación interior
Construccion de area verde : Área verde Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 112.95 3,315.68 06/2022 07/2022 07/2022 03/2023
Construccion de cerco perimetrico : Cerco
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 31.56 311,160.87 06/2022 07/2022 07/2022 03/2023
perimétrico y puerta de ingreso
Otras acciones de infraestructura : Obras
provisionales, trabajos preliminares,
Seguridad, salud, control y vigilancia COVID Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 2,620.00 130,947.09 06/2022 07/2022 07/2022 03/2023
19, mitigación de impacto ambiental,
monitoreo arqueológico
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 10
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 265,213.37 265,213.40 265,213.39 265,213.40 265,213.37 265,213.42 0.00 1,591,280.35
Subtotal 0.00 0.00 0.00 265,213.37 265,213.40 265,213.39 265,213.40 265,213.37 265,213.42 0.00 1,591,280.35
Gestion del proyecto 0.00 11,934.60 11,934.60 11,934.61 11,934.60 11,934.60 11,934.61 11,934.60 11,934.60 0.00 95,476.82
Expediente técnico 79,564.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,564.02
Supervisión 0.00 0.00 0.00 21,217.07 21,217.07 21,217.07 21,217.07 21,217.07 21,217.08 0.00 127,302.43
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,825.61 31,825.61
Subtotal 79,564.02 11,934.60 11,934.60 33,151.68 33,151.67 33,151.67 33,151.68 33,151.67 33,151.68 31,825.61 334,168.88
Total 79,564.02 11,934.60 11,934.60 298,365.05 298,365.07 298,365.06 298,365.08 298,365.04 298,365.10 31,825.61 1,925,449.23
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 1,925,449.23
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.00 321.14 321.14 321.14 321.14 321.14 321.14 0.00 1,926.84
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 04/2023
Horizonte de evaluación (años) 10
Costos (soles) Periodos
Pág. 2
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 7,550.00 7,550.00 7,550.00 7,550.00 7,550.00 7,550.00 7,550.00 7,550.00 7,550.00 7,550.00
Mantenimiento 12,550.00 12,550.00 12,550.00 12,550.00 12,550.00 12,550.00 12,550.00 12,550.00 12,550.00 12,550.00
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,630,855.50
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,745,092.62
Costo Anual Equivalente (CAE) 244,446.19
Costo por capacidad de producción 622.46
Costo por beneficiario directo 302.73
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
La Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa es la entidad encargada de la operación y mantenimiento de la UPS que se conformará
mediante la ejecución del presente proyecto de inversión, a través de los órganos técnicos responsables establecidos conforme el Reglamento de Organización y
8.1 Análisis de sostenibilidad Funciones 2020 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 026-2020 de fecha 01 de diciembre
del 2020, en ese sentido la Gerencia de Mantenimiento y Gestión Ambiental es el órgano de línea responsable de dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades
de mantenimiento de los proyectos de inversión ejecutados por la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? La infraestructura proyectada ha sido diseñada considerando lo establecido
Sismos Medio
en el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301838 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
5 - RECURSOS DETERMINADOS
11. Documento Técnico
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 07-A.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO 1.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FORMATO 06-A.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD acta O M.pdf Descargar
Pág. 3
