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PROCEDIMIENTO
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GENERAL DE REVISIÓN
DEL SISTEMA
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INDICE:
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
4. GENERALIDADES
5. DESARROLLO
5.1 Periodicidad
5.2 Asistentes a la reunión
5.3 Documentos a estudiar
6. REGISTROS Y ANEXOS
ELABORADO REVISADO APROBADO
Responsable de Calidad Gerente Gerente
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PROCEDIMIENTO
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1 OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto establecer las bases para el inicio y
realización de la revisión periódica del sistema de Calidad, así como fijar
las responsabilidades al efecto, mediante el análisis de datos aportados y
asegurarse así de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
2 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la revisión del sistema de calidad por la
Dirección de HHH, S.L. y a todo el personal implicado en el desarrollo de
la misma.
3 DOCUMENTACION DE REFERENCIA
Manual de calidad de HHH, S.L.
Control de los Registros de la Calidad.
4 GENERALIDADES
No Aplica.
5 DESARROLLO.
Gerencia es responsable de la realización de la revisión del sistema de
calidad y de aprobar el informe con la colaboración de los Responsables
de los distintos departamentos de la empresa.
5.1 Periodicidad
Debe realizarse la revisión del sistema una vez al año como mínimo y
siempre después de haberse realizado las auditorías internas. Se
realizará también una revisión del sistema cuando se varíe
sustancialmente la organización y/o lo considere oportuno la dirección.
5.2 Asistentes a la reunión.
A la reunión para la revisión asisten:
Gerencia.
Responsable de Calidad.
Responsables de los distintos departamentos de HHH, S.L.
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5.3 Documentos a estudiar
Para la revisión del sistema se procederá al análisis de datos
proporcionados por el mismo y se tendrá en cuente la información
proporcionada por:
1. Resultados de auditorías internas y externas.
2. Retroalimentación del cliente.
3. Desempeño de los procesos y conformidad del producto.
4. Acciones correctoras y preventivas, cerradas y en curso de
implantación.
4. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
5. Política de Calidad y Objetivos
6. Cambios que podrían afectar al Sistema de Calidad y
recomendaciones para la mejora.
De lo tratado en la reunión se elabora el Informe de Revisión del Sistema.
En este informe se contemplarán los siguientes puntos:
Conclusión del resultado de las auditorías internas en cuanto a si el
número de No Conformidades y la importancia de las mismas induce
a sospechar la falta de adecuación de algunos Procedimientos, falta
de disciplina, comprensión o mala interpretación de metodologías de
trabajo, carencias de formación, lo que dará lugar al inicio de las
acciones oportunas; o por el contrario si corroboran lo adecuado y
correctamente implantado del Sistema. En ambos casos se recoge
en el informe lo adecuado o no del sistema, total o parcial, y las
acciones a tomar en caso negativo.
Número e importancia de las reclamaciones de los clientes, si se han
tomado las acciones oportunas, en comparación con los del año
anterior, tendencias. El informe adjuntará como anexo relación de
reclamaciones o, como mínimo, hará referencia inconfundible a ellas.
Estudio de los cuestionarios de evaluación de la satisfacción del
cliente correspondientes al periodo en estudio.
Acciones correctoras y preventivas iniciadas en el periodo de revisión;
así como No Conformidades producidas.
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Adecuación de los procesos a las expectativas de los clientes.
Revisión de la Política de Calidad y consecución o no de los objetivos
de Calidad del período de revisión. Estudiar, cuando proceda, la
causa del no cumplimiento de los objetivos.
Análisis de todos los datos proporcionados por el Sistema acerca del
resultado del seguimiento y medición y cualesquiera otras fuentes
pertinentes
En base al estudio de los objetivos en curso se fijan los del año (período)
siguiente. Se fijan, asimismo, el seguimiento periódico de los objetivos
definidos y las responsabilidades al respecto.
En base a los datos analizados durante la reunión, los asistentes a la reunión
de revisión expondrán las propuestas de mejora para la eficacia del sistema de
gestión de calidad y sus procesos.
Las propuestas de mejora quedarán plasmadas en el informe, como objetivo o
con las acciones a emprender.
Por último, el informe reflejará los documentos a modificar y el sentido de los
cambios, así como las acciones que procedan tomar.
El informe se cierra con una conclusión global sobre lo adecuado y efectivo del
sistema de calidad de la organización, sus procesos y la necesidad de recursos
6 REGISTROS Y ANEXOS
INFORME DE REVISIÓN DEL SISTEMA
