Contenido
1. Configurar apariencia del sap...............................................................................................3
2. Como crear material.............................................................................................................5
3. Crear proveedor.................................................................................................................10
4. SOLICITUD DE REQUERIMIENTO.........................................................................................18
5. ORDEN DE COMPRA...........................................................................................................21
6. ENTREGA DE MERCANCIAS.................................................................................................30
Documento material 5000000626 contabilizado.........................................................34
Diagnóstico.......................................................................................................................34
Procedimiento..................................................................................................................34
Documento material 5000000633 contabilizado.........................................................37
Diagnóstico.......................................................................................................................37
Procedimiento..................................................................................................................37
7. VERIFICACION DE FACTURA................................................................................................37
Se ha creado doc.Nº 5105600520................................................................................39
1- crear/2-modificar/3-visualizar
LEARN-359
MANDANTE: 310
CLAVE: Ale130500
Idioma: español (ES)
Servidor: PERTH
1. Configurar apariencia del sap
2
2. Como crear material
Ruta:
Logística
gestión de materiales
maestro de materiales
material
crear en general
inmediatamente
MM01
Crearemos un rodaje como ejemplo
Ingresamos el código del rodaje: t-m3103***(359)
Damos enter y seleccionamos:
Datos básicos 1, compras, Dat.gral.ce./Almacenamiento 1, contabilidad 1
Le damos enter
Le damos enter
359 ES MI CODIGO PARA DIFERENCIAR DE
OTROS MATERIALES CREADOS
Le damos enter
Damos enter
Damos enter
precio
Damos enter
Damos enter
Le damos si y ya esta creado el material.
3. Crear proveedor
Ruta:
Logística
Gestión de materiales
Compras
Datos maestros
Proveedor
Central
Xk01 – crear
BP
DAMOS CLICK EN ORGANIZACION
SELECCIONAMOS:
ELEGIMOS AL SEGUNDO PROVEDOR
DAMOS CLIK EN CREAR
LLENAMOS TODO ESTOS DATOS SELECCIONADOS
HACEMOS CLICK EN COMPRAS
INGRESAMOS US00 Y DAMOS ENTER, LUEGO INGRESAMOS USD Y
ENTER
AHORA ELEGIMOS AL PRIMER PROVEEDOR
DAMOS CLICK EN GRABAR
HACEMOS CLICK EN SOCIEDAD
AHORA INGRESAMOS US00 Y 3300000
LUEGO DE HABER INGREESADO ESOS DATOS LE DOY A GUARDAR
ANOTAS TU CODIGO DE PROVEEDOR EN UN BLOCK DE NOTAS
1003913
CODIGO DE PROOVEDOR 1003913
4. SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
RUTA:
LOSISTICA
GESTION DE MATERIALES
COMPRAS
SOLICITUD DE PEDIDO
ME51N- CREAR
ME51N
INGRESAMOS MATERIAL Y DAMOS ENTER
APARECE:
INGRESAMOS CENTRO MI00
APARECE:
INGRESAMOS LA CANTIDAD
APARECE:
INGRESAMOS N00
AHORA APARECE:
SOLO LE DAMOS ENTER
LO GUARDAMOS
GUARDAMOS EL NUMERO DE LA SOLICUTD DE PEDIDO
Creada la solicitud de pedido bajo el número 0010000478
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
RODAJE
1003912 6000000493 T-M2903099
1003149 6000000494
ELEGIR AL MEJOR PROVEEDOR MOUSE
INALAMBRICO
T-M0403099
Creada la solicitud de pedido bajo el número 0010000539
Petición de oferta creado bajo el número 6000000493 – SAN MIGUEL
Petición de oferta creado bajo el número 6000000494 – REPUESTITO
Pedido estándar creado bajo el número 4500000471
Documento material 5000000712 contabilizado
Documento material 5000000713 contabilizado
SOLICIDUT DE OFERTA O SOLICIDUT DE REQUERIMIENTO: ME41
3 DIAS DESPUES, QUE SEA DIA HABIL
UN DIA DESPUES, Y ENTER
CODIGO DE LICITACION: LL***
LUEGO SE DA CLICK EN :
INGRESO CODIGO DE PROVEEDOR
Petición de oferta creado bajo el número 6000000493
INGRESAN PRECIOS
INGRESO LOS PRECIOS
QUE ME DA DE LA
PRIMERA PETICION DE
OFERTA
ENTER
ENTER
Y HACES ESO CON LAS COTIZACIONES QUE TENGAS
ELEGIR AL MEJOR PROVEEDOR comparación de precios ME49
1. LUEGO SE HACE
CLICK ALLI
2. Se ingresa el
numero de
licitación LL***
GANADOR
OSEA GANO REPUESTITO
HACEMOS CLICK SOBRE
EL PERDEDOR
CON ESO QUE NO COMUNICAMOS QUE NO GANO Y DAMOS GUARDAD
HACEMOS ORDEN DE COMPRA ME21N
Y AL FINal le damos
ejecturar
COLOCAMOS AL
GANADOR
Le doy guardar y me dará el numero de orden de compra
Pedido estándar creado bajo el número 4500000471
entrega de las mercancías migo
Se ingresa el Pedido
estándar creado bajo el
número 4500000471
De mouse solo
se podrá entrega
1 de los 2 por
eso se cambia la
cantidad y le doy
enter
Verifico y guardo y me da el código del ingreso al almacen:
Documento material 5000000712 contabilizado
5. ORDEN DE COMPRA
RUTA:
LOGISTICA
GESTION DE MATERIALES
COMPRAS
PEDIDO
CREAR
PROVEEDOR/ CENTRO SUMINISTRADIS CONOCIDO
ME21N
INGRESAMOS CODIGO DE PROVEEDOR
DAMOS ENTER Y NOS APARCE:
INGRESAMOS US00 EN ORG DE COMPRAS, DESPUES DAMOS ENTER Y
APARECE:
INGRESAMOS N00 EN GRUPO DE COMPRAS Y DAMOS ENTER
HACEMOS CLICK EN Y DESPLEGAMOS
EN EL CASO NO APAREZCA ESTA VENTANA HACEMOS CLICK EN
RESUMEN ACTIVO PARA PASARLO A RESUMER NO ACTIVO
HACEMOS CLICK
ARRASTRAMOS Y PONEMOS EN LA CANASTITA
NOS APARECE:
COLOCAMOS Y DAMOS ENTER:
PARA VER LA BOLETA DAMOS CLICK EN VISUALIZACION DE IMPRECION
Y APARECE:
LE DAMOS GUARDAR
ANOTAMOS NUESTRO PEDIDO DE COMPRA
Pedido estándar creado bajo el número 4500000403
6. ENTREGA DE MERCANCIAS
RUTA:
LOGISTICA
GESTION DE MATERIALES
COMPRAS
PEDIDO
FUNCIONES SIGUIENTES
ENTRADAS DE MERCANCIAS
MIGO
En la transacción migo no solo se puede hacer entrada de mercancías sino también:
Seleccionamos entra de mercancías y pedido
Ingresamos el numero de pedido guardado anteriormente y damos
enter
Nos aparece asi y le damos clik en posición ok, en el caso que la
entrega sea de menos unidades por ejemplo 7 y antes era 10, en ctd
se cambia eso y se pone el nuevo numero de entrega y se da enter
Le damos a verificar
Entonces tenemos que añadir el almacen:
VAMOS A SE Y
EN ALMACEN
COLOCAMOS
TG00
AHORA APARECE:
GUARDAMOS Y ANOTAMOS EL DOCUMENTO MATERIAL
Documento material 5000000626 contabilizado
Nº mensaje: MIGO012
Diagnóstico
El documento de material se ha grabado y se ha almacenado en la base de datos.
Procedimiento
Continúe con su trabajo.
COLOCAMOS OTRA VEZ EL NUMERO DE PEDIDO Y DAMOS ENTER
PRESIONO POSICICON OK Y LUEGO EN SE INGRESO EL ALMACEN TG00
Y DAS ENTER Y LUEGO VERIFICAS Y VOTA QUE EL DOCUMENTO ESTA
OK
GRABAMOS Y GUARDAMOS EL NUMERO DE DOCUMENTO MATERIAL
Documento material 5000000633 contabilizado
Nº mensaje: MIGO012
Diagnóstico
El documento de material se ha grabado y se ha almacenado en la base de datos.
Procedimiento
Continúe con su trabajo.
7. VERIFICACION DE FACTURA
MIRO
LLENAMOS EN DAT BASIC
LA FECHA DE HOY
LLENAMOS EN PAGO
LA FECHA DE HOY
REGRESAMOS A DATOS BASICOS Y EN REFERENCIA A PEDIDO:
INGRESAMOS EL NUMERO DE PEDIDO Y DAMOS ENTER
GUARDAMOS ANOTAMOS EL NUMERO DE DOCUMENTO
Se ha creado doc.Nº 5105600520
REPETIMOS EL PROCESO PARA MANDAR LA PIEZA FALTANE Y LE DAMOS
GUARDAR
Documento material 5000000713 contabilizado
