INFORME REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
Versión 02
RESUMEN DE TEMAS TRATADOS REVISIÓN Nº 2 FECHA:
PARTICIPANTES:
EN EL CASO QUE LA EVALUACIÓN DE UN ITEM NO APLIQUE, PONER EL CARACTER “- “, TANTO EN SI Y EN NO Y JUSTIFICAR EN
“OBSERVACIONES”
1 Revisión de la Política de la Calidad y Objetivos, tanto generales como específicos por
departamentos.
Ítem.- SI NO
¿Es adecuada La Política de Calidad Para los Propósitos de la Organización?
¿Existe Una política clara para dar cumplimiento que exprese compromiso con el Sistema de
Gestión de Calidad?
¿Existen objetivos de calidad relacionados con la política?
¿Se han cumplido o están en proceso de cumplimiento los objetivos de la calidad?
¿Es necesario incluir un nuevo objetivo de calidad?
¿Es necesario Modificar los indicadores asociados a los objetivos de calidad?
¿Es comunicada la política de calidad?
Seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la Calidad
Objetivos Nivel de cumplimiento
RE-C4-02.- OBJETIVOS DE LA CALIDAD. ver 02 En proceso Cumplido
1.-Aumentar cursos de capacitación codificados en SENCE.
2.- Aumentar Ventas de Cursos de Capacitación.
3.- Mantener conformidad respecto a materiales, equipamiento e infraestructura para el
servicio de capacitación
4.-Trabajar con personal de relatoría competente
5 .-Mantener un nivel de Satisfacción optimo en nuestros participantes .
6.- Mantener un nivel de evaluación de relatores satisfactorios por parte de nuestros usuarios
7.- Actualizar sistema y certificar sistema de gestión de calidad a la nueva versión de la Norma
NCh 2728 of 2015
Observaciones: La organización cuenta con su política de la calidad y se incluyen 4 nuevos objetivos de
calidad para el 2017 que consideran la planificación estratégica y la Política de la Calidad. Estos objetivos se
irán actualizando a medida que se logre su cumplimiento.
2 Resultados de las auditorías internas y externas del último año realizadas a todos los departamentos.
Ítem. - SI NO
¿Se aplicaron auditorías internas según lo planificado?
¿La auditoría interna cumplió las expectativas?
¿Se analizaron los resultados de las auditorías internas?
A la fecha ¿existen No Conformidades de la Auditoría Interna, por levantar?
¿Se mantienen correctamente los registros de las auditorías internas? (Programa, Informe).
¿Se encontraron no conformidades en el proceso de capacitación?
¿Fueron atendidas estas no conformidades (proceso de capacitación)?
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Observaciones:
Hallazgo
3 Las no conformidades no resueltas o repetitivas y especialmente aquellas derivadas del desempeño
del proceso y de la conformidad del servicio prestado
Ítem.- SI NO
¿Fueron tratadas estas no conformidades?
Observaciones:
4 Las acciones correctivas y preventivas y su estado.
Ítem.- SI NO
¿Existen No Conformidades Por levantar?
¿Son Consideradas Críticas estas No Conformidades?
¿Las acciones correctivas fueron eficientes?
¿Existe necesidad de modificar el procedimiento de tratamiento de No conforme, Acciones
Correctivas y/o preventivas?
Observaciones:
5 Reclamos de Clientes.
Ítem.- SI NO
¿Existen Reclamos de clientes?
¿Son críticos los reclamos de clientes?
¿Fueron tratados los reclamos de clientes?
¿Fue dada solución a las inquietudes de los clientes?
Observaciones:
6 Las actividades de seguimiento previstas en revisiones anteriores
Ítem.- SI NO
¿Existen informes de revisiones anteriores?
¿Los informes señalan la oportunidad de mejora?
¿Fueron Tratadas las oportunidades de mejora, según la metodología de acciones correctivas?
¿Existen pendientes no conformidades encontradas durante las revisiones anteriores?
7 Los datos resultados de las actividades del seguimiento y medición.
Ítem.- SI NO
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¿Los registros de las no conformidades, de la encuesta de satisfacción al participante, y encuesta
de satisfacción del usuario, fueron tratados oportunamente?
¿Son analizados estos datos para obtener información para la mejora?
Observaciones:
8 Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la calidad. Evaluación de las oportunidades de
mejora y necesidad de efectuar cambios en la gestión del sistema.
Ítem.- SI NO
¿existe necesidad de crear o adaptar nuevos procedimientos al sistema de gestión de calidad?
(indicar en las observaciones)
Las Oportunidades de mejora, detectadas durante esta revisión de dirección, ¿fueron tratadas?
Estas oportunidades de mejora, ¿Implica la adaptación de documentos o inclusión de nuevos
documentos?
Existen cambios que podrían afectar al SGC y otros factores que puedan tener impacto tales
como condiciones financieras, sociales, cambios legales o reglamentarios?
Observaciones:
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9 Seguimiento del grado de satisfacción de los Usuarios y Participante, mediante encuestas.
Ítem.- SI NO
¿Fueron aplicadas las encuestas de satisfacción al Participante, y al cliente a todos los cursos?
¿Fue hecho el análisis estadístico de cada uno de los cursos? (RE-C8-04)
¿Alguna de estos promedios fue crítica?
En caso de afirmación en la anterior, ¿Fue tratada como no conformidad esta ponderación crítica?
Observaciones:
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9 Seguimiento de Procesos
Proceso INDICADOR SI NO
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
REGISTROS
PROCEDIMIENTO AUDITORIA
INTERNA
PROCEDIMIENTO
TRATAMIENTO DEL SERVICIO
NO CONFORME
PROCEDIMIENTO ACCIONES
CORRECTIVAS -PREVENTIVAS
GESTIÓN COMERCIAL
COMPRAS
EJECUCIÓN Y CONTROL DE
ACTIVIDADES DE CAPCITACIÓN
Observaciones:
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10: RESULTADOS DE LA REVISIÓN:
ESTADO DEL Fortalezas
SISTEMA Debilidades
Mejoramiento de la eficacia del
sistema de gestión de la calidad y
sus procesos.
Mejoramiento del servicio en
relación con los requisitos del
usuario, participante y otras
partes interesadas
Necesidades de recursos
Planificación de las acciones a seguir en pos de la mejora
Plazo para su
Actividad Responsable
ejecución (Hasta)
Conclusiones
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