REPORTE DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA
SEDE AUDITADA: Pesquera Fishery - Planta Coishco
FECHA: 7/2/2023
AUDITORES
Yanet Nayda Carcausto Quispesayhua
Roberth Dick Rosales Sorian
Darlene Quispe Fierro
Lucas Chauca Sanchez
Andres cjuro Apfata
Franco Mauricio Morán
Heidy Espejo Asencios
Juan Waldir Caceres Lopez
HALLAZGO No. 02
- No cuenta con sistemas de soporte para almacenar balones de gases inflamables.
- No cuenta con un rotulacion adecuada.
NORMA: DS 27-94-EM/ LEY 28405
CLÁUSULA: ART. 83/ART.1
CALIFICACIÓN (solo marque uno):
Conformidad
No conformidad Mayor
No conformidad Menor X
Oportunidad de Mejora
Observación
Nota:
Conformidad: cumplimiento demostrado a un requisito.
No conformidad mayor: Incumplimiento total o sistemático a un requisito.
No conformidad menor: Incumplimiento parcial o puntual a un requisito.
Oportunidad de mejora: Denuestra cumplimiento, pero se puede mejorar o fortalecer.
Observación: Demuestra cumplimiento, pero si no se refuerza podría provocar un incumplimiento.
CASO 2:
En el recorrido a la planta, en el área de almacenes se encontraron 8 balones de g
propano vacíos que no tenían sujeción o anclaje a un punto fijo y no estaban
rotulados.
DS 27-94-EM
LEY 28405
ron 8 balones de gas
y no estaban
REPORTE DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA
SEDE AUDITADA: Pesquera Fishery - Planta Coishco
FECHA: 7/2/2023
AUDITORES Yanet Nayda Carcausto Quispesayhua
Roberth Dick Rosales Sorian
Darlene Quispe Fierro
Lucas Chauca Sanchez
Andres Cjuro Apfata
Franco Mauricio Morán
Heidy Espejo Asencios
Juan Waldir Caceres Lopez
HALLAZGO No. 03
- No se cumple con los acuerdos del comite que estan registrados en el acta .
- No se encuentra con evidencias de los simulacros realizados .
-
NORMA: ISO14001
CLÁUSULA: 8.2
CALIFICACIÓN (solo marque uno):
Conformidad
No conformidad Mayor
No conformidad Menor X
Oportunidad de Mejora
Observación
Nota:
Conformidad: cumplimiento demostrado a un requisito.
No conformidad mayor: Incumplimiento total o sistemático a un requisito.
No conformidad menor: Incumplimiento parcial o puntual a un requisito.
Oportunidad de mejora: Denuestra cumplimiento, pero se puede mejorar o fortalecer.
Observación: Demuestra cumplimiento, pero si no se refuerza podría provocar un incumplimiento.
CASO 3 :
En la última reunión del Comité SST se decidió realizar al menos
3 simulacros de respuesta a emergencias ambientales en cada
trimestre, pero no hay acuerdos sobre los simulacros de SST.
ISO 14001
REPORTE DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA
SEDE AUDITADA: Pesquera Fishery - Planta Coishco
FECHA: 7/2/2023
AUDITORES
Yanet Nayda Carcausto Quispesayhua
Roberth Dick Rosales Soriano
Darlene Gabriela Quispe Fierro
Lucas Chauca Sanchez
Andres Cjuro Apfata
Franco Mauricio Morán
Heidy Espejo Asencios
Juan Waldir Caceres Lopez
HALLAZGO No. 8
En- Se
la zona de trabajo
evidencia correspondiente
la matriz IPERC de lineaabase
la etapa de "cocción"
desactualizada . en la planta pesquera el día 17 de marzo por
la mañana, se encontraron rastros de un derrame de aceite lubricante que alcanzó las canaletas pero no se
encontró un reporte o registro de las acciones de emergencia tomadas ante el derrame, lo cual incumple la
norma ISO 14001:2015 en la cláusula 8.2.b que establece que se debe responder ante situaciones de
emergencia reales.
NORMA: LEY28405/ LEY 29783
CLÁUSULA: ART1/ ART57
OBS: Se recomienda actualizar
la matriz IPERC de linea base
CALIFICACIÓN (solo marque uno): considerando el rotulado de
Conformidad este tipo de material
No conformidad Mayor
No conformidad Menor X
Oportunidad de Mejora
Observación
Nota:
Conformidad: cumplimiento demostrado a un requisito.
No conformidad mayor: Incumplimiento total o sistemático a un requisito.
No conformidad menor: Incumplimiento parcial o puntual a un requisito.
Oportunidad de mejora: Demuestra cumplimiento, pero se puede mejorar o fortalecer.
Observación: Demuestra cumplimiento, pero si no se refuerza podría provocar un incumplimiento.
CASO 8 :
En el área de mantenimiento se encontró una matriz IPERC con fecha julio 2020 que indica que los
balones llenos de gas comprimido que se encuentren en uso deben estar sujetos como mínimo en dos
puntos de anclaje a una estructura fija o rodante, pero no indica nada sobre el rotulado de los mismos.
LEY 28405
LEY 29783
: Se recomienda actualizar
atriz IPERC de linea base
iderando el rotulado de
tipo de material
que indica que los
como mínimo en dos
otulado de los mismos.
