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Conformidad Adquisicion de Utiles de Escritorio

Este informe resume la adquisición de útiles de escritorio por parte de la oficina de almacén central de la Municipalidad Distrital de Omacha. Se compraron artículos como archivadores, cuadernos, grapas y papel a un proveedor por un total de 117 soles. Se adjuntan documentos como la orden de compra, factura electrónica y solicitud de cotización. El proveedor cumplió con la entrega del 100% de los artículos solicitados.

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Conformidad Adquisicion de Utiles de Escritorio

Este informe resume la adquisición de útiles de escritorio por parte de la oficina de almacén central de la Municipalidad Distrital de Omacha. Se compraron artículos como archivadores, cuadernos, grapas y papel a un proveedor por un total de 117 soles. Se adjuntan documentos como la orden de compra, factura electrónica y solicitud de cotización. El proveedor cumplió con la entrega del 100% de los artículos solicitados.

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INFORME Nº 001-2023-SGIDU-MDO/EPCC.

A : ING. AXEL GORKY YABAR VELAZCO.


Sub Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano

DE : ING. EDGAR PAZ CCOPA.


Responsable Técnico.

ASUNTO : Remito conformidad de adquisición de útiles de escritorio de la Actividad de


código 4200000196 y N° de Convenio 42-0079-AII-45.

FECHA : Omacha, 13 de junio de 2023.

Mediante el presente me dirijo a Ud. con la finalidad de hacer llegar la


conformidad, sobre la adquisición de útiles de escritorio, el cual fue adquirido por la oficina de
almacén central, según lo requerido en formato de requerimiento Nro. 019-0247, atendido por el
proveedor: HUAMAN CHICLLA KATHERINE MELIZA, con RUC N° 10435985489, según
el siguiente detalle:

Ítem Cant Und. Descripción del Material P. Unit. Sub Total


s . S/. S/.

01 02 UND ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO 4.50 9.00


FORMATO A-4

02 01 UND CUADERNO DE OBRA 50 FOLIOS 60.00 60.00


AUTOCOPIABLE X 3

03 02 CAJA FASTENER METALICO CAJA 50 UND 4.00 8.00

04 01 PAQU FOLDER MANILA A-4, 25 UND 7.00 7.00


ETE

05 01 CAJA GRAPAS 26/6 X 5000 UNIDADES 3.50 3.50

06 0.5 CAJA LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL Y 7.00 3.50


NEGRO

07 02 MILL PAPEL BOND BLANCO A4 DE 75 GR. 13.00 26.00


AR

TOTAL, S/. 117.00

Son: CIENTO DIECISIETE CON 00/100 (nuevos soles).

CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA:

El proveedor: HUAMAN CHICLLA KATHERINE MELIZA, ha cumplido con la atención al


100% de entrega de la Adquisición de útiles de escritorio, solicitado para la atención de la
oficina de almacén central, asimismo solicito realizar la afectación presupuestal a la meta:
00039 “GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
OMACHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

Adjunto al presente:

 Orden de Compra – Guía de Internamiento Nro. 0256


 Factura electrónica N° E001-55.
 Cuadro comparativo de cotizaciones N° 0461.
 Solicitud de cotización N° 0636.
 Guía de remisión – remitente N°EG07-00000030.
 Hoja de Requerimiento N° 019-0247.
 Pedido - Comprobante de Salida N° 0206.

Es todo cuanto le informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes a


realizar y/o determinar.

Atentamente,

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