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Factura 1678

Este documento es una factura electrónica de venta emitida por Merquellantas S.A.S a Edgar Humberto Santana Cortes por la venta de 2 neumáticos SR 295-80R22.5 CHT3 por un valor total de $1.497.998. La factura detalla el nombre y datos del cliente, la descripción y cantidad de los productos vendidos, el valor unitario y total, e incluye un plan de pagos en 2 cuotas de $748.999 cada una a pagarse el 20 de julio y 20 de agosto de 2023.

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Este documento es una factura electrónica de venta emitida por Merquellantas S.A.S a Edgar Humberto Santana Cortes por la venta de 2 neumáticos SR 295-80R22.5 CHT3 por un valor total de $1.497.998. La factura detalla el nombre y datos del cliente, la descripción y cantidad de los productos vendidos, el valor unitario y total, e incluye un plan de pagos en 2 cuotas de $748.999 cada una a pagarse el 20 de julio y 20 de agosto de 2023.

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FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

80 - 16784
19412380

MERQUELLANTAS S.A.S NIT 800.166.833-3


YOPAL
CALLE 40 No 7B - 20
(608) 6606697
WWW.MERQUELLANTAS.COM
DATOS DE FACTURA
NOMBRE SANTANA CORTES EDGAR HUMBERTO FECHA GENERACIÓN 20 junio, 2023 13:20
TIPO Cédula de ciudadanía NUMERO 19412380 FECHA VENCIMIENTO 20 agosto, 2023 00:00
DOC
TEL. 3138715866 CELULAR 3138715866 ASESOR 951 YEIMI YOHANA BERMUDEZ ME
DIR. Finca Santa Ana, vereda el Milagro, TEL. ASESOR
CIUDAD YOPAL OP SAP 96772
e-mail [email protected] N° CUOTAS 2

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UND. M. VALOR UNITARIO IVA D/to % VALOR TOTAL
1 SR 295-80R22.5 CHT3 CONTI-DIR 2 UND $629.411 19% 0,0% $1.258.822

Total de Lineas 1

Valor en letras: un millón cuatrocientos noventa y siete mil novecientos noventa y ocho pesos. SUBTOTAL 1.258.822
DESCUENTO 0
Comentarios: 2 - SR-295 CHT3 PLACAS TEK245 Basado en Pedidos de cliente 800014994. RETENCIÓN I.V.A. 0
TOTAL A PAGAR 239.176
1.497.998
SOMOS AUTO RETENEDORES SEGUN RESOLUCION N° 012684 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2009 A PARTIR DEL 01 ENERO DE 2010 EL PERFECCIONAMIENTO DE ESTA VE

Vencido el plazo de la factura causará interés de mora a la taza legal más alta vigente.
PLAN DE PAGOS La presente factura de venta se asimila a una letra de cambio (Art 774 del Código del comercio).
Recibí manual del usuario correspondiente a los
Lasproductos facturados.que el
partes acuerdan presente documento en su original y copia, prestan merito ejecutivo.
Responsable IVA - Régimen común. Actividad económica ICA segun tarifa municipal.
Se hace constar que la firma defallas
Se otorga garantía de todos los productos por imperfectos en los materiales o por la presente por persona distinta del comprador implica que dicha persona se entiende autorizada exp
en su contrucción.

APRECIADO CLIENTE En cumplimiento del Régimen General de Protección de Datos Ley 1581 de 2012 y sus Decreto reglamentarios le solicitamos leer la
Acepta el tratamiento de sus datos de acuerdo a la Autorización y a la Política de Protección de Datos de la compañía.

Si usted tiene alguna queja, reclamo o sugerencia permítanos atenderlo en nuestro Departamento de servicio al cliente en Bogotá al Tel: 317 637 9904
Para mas información consulte nuestra pagina

Forma de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP) Medio de Pago: SEGUROS SOLUNION NOMINAL
Apreciado cliente: Por cada pago realizado, recuerde reclamar el recibo de
caja emitido por el sistema.
Si su pago es por transferencia favor confirmarlo al teléfono 311 467 6333 o al correo para actualizar su estado de cartera
CUOTA FECHA DE PAGO VALOR A PAGAR
1 20-julio-2023 $ 748.999
2 20-agosto-2023 $ 748.999

CUFE: 5fc74aba0be2515fa1fdecf5aae41a556e1455e1dcd773593d6c73d16d1c5759ab9ddfee0b113264807d3979651b607a
Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - Versión 900.320.612-5 -- Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900.399.741-7

Autorización Numeración de Facturación 18764035557657 del 05/09/2022 al 05/09/2023 numeración del Pref. 80-16096 al 80-18000

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