——— MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MAMPASA MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.12 | 2023-07-14 8.5.51Tabla de Contenido 1 Antecedentes 9 1A Infraestructura 9 12 Organigrama del Sistema de Gestién Integral 9 2 Introduecién 10 24 Actividades 10 3 Sistema de Gestion de Calidad 13 34 Procesos identificados para el Sistema de Gestién de Calidad 13 32 Mapeo general procesos e interaccién de procesos 13 33 Politica de calidad 13 34 Objetivos de calidad y ambiental 13 35 Mision 14 3.6 Vision 14 37 Valores 14 3.8 Principios 14 39 Responsabilidades y autoridad 15 3.10 Edicién y difusién 7 3.44 Control de revisiones 17 4 Contexto de la organizacién 18 44 Comprensién de la organizacién 18 42 Comprensién de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 18 43 Determinacién del alcance del sistema de gestion de calidad 18 434 Determinacién del alcance del sistema de gestién de calidad —suplemento 19 432 Requisitos especificos del cliente 19 44 Sistema de gestién de calidad y sus procesos 19 444 19 441.1 Conformidad del producto y proceso 19 Elabora Revisa Aprueba Representante de la Comité de Calidad 5 Direccion Gerente General eS Pagina 1 de 69 FRD-02/00MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MAMPASA MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 44.1.2 | Seguridad de producto 20 442 20 5 Liderazgo 20 54 Liderazgo y compromiso 20 514 Generalidades 20 5.1.1.1 Responsabilidad corporativa 20 5.1.1.2 Eficacia y eficiencia de procesos 20 5.1.1.3 Propietarios de proceso 2 BAZ Enfoque al Cliente 2 52 Politica de la Calidad 2 5.24 Establecimiento de la politica de calidad 2 5.22 Comunicacién de la politica de calidad 21 53 Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacién 22 534 Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacién —suplemento 22 5.3.2 Responsabilidad y autoridad en relacién a requisitos de producto y 22 acciones correctoras 6 Planificacin 23 64 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 23 614 23 61.2 23 61.2.1 Analisis de riesgos 23 6.1.2.2 Acciones preventivas 23 61.2.3 Planes de contingencia 24 62 Objetivos de Calidad planificacién para lograrlos 24 624 24 6.22 25 62.2.1 Objetivos de calidad y planificacién para lograrlos — suplemento 25 63 Planificacién de los cambios 25 7 Apoyo 25 7A Recursos 25 7AA Generalidades 25 SE Pagina 2 de 69 FRD-02/00MAMPASA TAQ 7A3 7A3A TAA TAAA TAS TASA TAS.AA TAS. TAS.24 TAS.3 715.31 7A5.3.2 TAG 72 724 722 723 724 73 734 73.2 74 75 751 7514 752 753 7531 753.2 MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 Personas Infraestructura Planta, instalacién y planificacién del equipamiento Ambiente para la operacién de los procesos Ambiente para la operacién de los procesos — suplemento Recursos de seguimiento y medicién Generalidades Analisis del sistema de medicién Trazabilidad de las mediciones Registros de calibracién y verificacion Requisitos del laboratorio Laboratorio intemo Laboratorios extemos Conocimientos de la organizacion Competencia Competencia — suplemento Competencia — formacién para el puesto de trabajo Competencia de los auditores intemos Competencia de los auditores de segunda parte Toma de conciencia Toma de conciencia — suplemento Motivacién y empoderamiento de los empleados Comunicacin Informacién documentada Generalidades Documentacién del sistema de gestién de calidad Creacién y actualizacion Control de la informacién documentada 25 26 26 26 27 27 27 2 27 28 29 29 29 30 30 30 30 31 31 32 32 32 33 33 33 34 32 32 32 32 Pagina 3 de 69 FRD-02/00MAMPASA 753.24 75.3.2.2 8 8.4 811 8.12 82 8.2.1 8.2.1.1 8.22 8.2.21 8.2.3 8.2.3.1 8.2.3.1.4 8.2.3.1.2 8.23.13 8.2.3.2 8.24 83 8.3.1 8.3.11 8.3.2 8.3.2.1 83.2.2 83.2.3 8.3.3 8.3.3.1 8.3.3.2 83.3.3 83.4 MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 Conservacién de registros Especificaciones de ingenieria Operacién Planificacién y control operacional Planificacién y control operacional — suplemento Confidencialidad Requisitos para los productos y servicios Comunicacién con el cliente Comunicacién con el cliente — suplemento Revisién de los requisitos para los productos y servicios Revisién de los requisites para los productos y servicios — suplemento Revisidn de los requisitos para los productos y servicios Revisién de los requisites para los productos y servicios — suplemento Caracteristicas especiales definidas por el cliente Factibilidad de fabricacién de la organizacién Cambios en los requisitos para los productos y servicios Disefio y desarrollo de los productos y servicios Generalidades Disefio y desarrollo de los productos y servicios — suplemento Planificacién del disefio desarrollo Planificacién del disefio desarrollo — suplemento Competencia profesional para disefio de producto Desarrollo de productos con software integrado Entradas para disefio y desarrollo Entrada para disefio de producto Entrada para disefio de proceso productivo. Caracteristicas especiales Controles de disefio y desarrollo 35 35 35 35 36 36 36 36 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 EE Pagina 4 de 69 FRD-02/00MAMPASA 8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3, 8.3.4.4 8.3.5 8.3.5.1 8.3.5.2 8.3.6 8.3.6.1 84 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.2.3.1 8.4.2.4 8.4.2.4.1 84.2.5 8.4.3 8.4.3.1 85 851 8.5.11 85.1.2 8.5.1.3 MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 Seguimiento Validacién del disefio y desarrollo Programa de prototipos Proceso de aprobacién del producto Salidas del proceso de disefio y desarrollo Salidas del proceso de disefio — suplemento Salidas del proceso de disefio del proceso productivo Cambios del disefio y desarrollo Cambios del disefio y desarrollo — suplemento Control de los procesos, productos y servicios suministrados extemamente Generalidades Generalidades — suplemento Proceso de seleccién de proveedor Fuentes de suministro dirigidas por el cliente (también denominado “Compras-Consignadas”) Tipo y alcance del control Tipo y alcance del control — suplemento: Requisitos legales y reglamentarios Desarrollo del sistema de la calidad del proveedor Software para productos de automocién o productos de automocién con software integrado Seguimiento del proveedor ‘Auditorias de segunda parte Desarrollo del proveedor Informacién para los proveedores externos Informacién para los proveedores externos — suplemento Produccién y provisién del servicio Control de la produccién y provisién del servicio Plan de control Trabajo estandarizado - instrucciones para el operario y paulas visuales Verificacién de los trabajos de puesta a punto a a a a a a a at a 42 42 42 42 42 43 43 43 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 EE Pagina 5 de 69 FRD-02/00MAMPASA 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8517 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 854 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 85.5.2 8.56 8.5.6.1 8.5.6.1. 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.5.6 87 87.1 87.1.1 871.2 87.1.3 8.7.1.4 871.5 MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 Verificacién tras parada de produccién Mantenimiento productivo total Gestién de utillajes produccién, utillajes y equipos de fabricacién, ensayo e inspeccién Planificacién de la produccién Identificacién y trazabilidad Identificacién y trazabilidad — suplemento Propiedad perteneciente a los clientes 0 proveedores extemios Preservacién Preservacién — suplemento Actividades posteriores a la entrega Retroinformacién del servicio postventa ‘Acuerdos de servicio postventa con el cliente Control de cambios Control de cambios - suplemento Cambios temporales de control de proceso Liberacién de productos y servicios Liberacién de productos y servicios — suplemento Control dimensional y ensayos funcionales Piezas de aspecto Verificacién de conformidad y aceptacién de productos y servicios de suministro extemo Conformidad con la legislacién y reglamentacin Criterios de aceptacién Control de las salidas no conformes Autorizacién por cliente de concesién Control de producto no conforme — proceso especificado por cliente Control de producto dudoso Control de producto reprocesado Control de producto reparado 47 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 50 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 53 54 54 54 54 SE Pagina 6 de 69 FRD-02/00MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MAMPASA MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 8.7.1.6 | Informacién al cliente 55 8.7.1.7 Eliminacién de producto no conforme 55 8.7.2 55 9 Evaluacién del desempefio 55 94 Seguimiento, medicién, andlisis y evaluacién 55 944 Generalidades 56 9.1.1.1 Seguimiento y medicién de procesos de fabricacién 56 9.1.1.2 Identificacion de herramientas estadisticas 56 9.1.1.3 Empleo de conceptos estadisticos 57 941.2 Satisfaccién del cliente 57 941.24 Satisfaccién del cliente - suplemento 57 91.3. Analisis y evaluacién 57 9.1.3.1 Priorizacién 58 92 Auditoria intema 58 924 58 9.22 59 9.2.2.1 Programa de auditorias intemas 59 9222 — Auditorias de sistema de gestion de calidad 59 9223 Auditorias de proceso productivo 60 9.2.2.4 Auditoria de producto 60 93 Revisién por la direccién 60 93.4 Generalidades 60 9.3.1.1 Revision por la direccién — suplemento 60 9.3.2 Entradas de la revisi6n por la direcci6n 60 9.3.2.1 Entradas de la revisién por la direcoién - suplemento 61 9.3.3 Salidas de la revisién por la direccién 62 9.3.3.1 Salidas de la revision por la direccién — suplemento 62 10 Mejora 62 10.4 Generalidades 62 10.2 No conformidad y accién correctiva 62 SE Pagina 7 de 69 FRD-02/00MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MAMPASA MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 10.2.4 62 10.2.2 63 10.2.3 Solucién de problemas 63 10.2.4 Detecci6n de errores 63 10.2.5 Sistema de gestién de garantias 63 10.2.6 Andlisis de reclamaciones de cliente y andlisis de fallos de campo 64 10.3 Mejora continua 64 10.3.1 Mejora continua — suplemento 64 Anexo 1 Matriz de requisitos especificos del cliente 64 Anexo 2 Referencias normativas 65 Anexo 3 Glosario y terminologia 66 EE Pagina 8 de 69 FRD-02/00MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. eS MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MAMPASA. MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 1 Antecedentes Mamparas y Pasamanos, S.A. en adelante Mampasa, surge en el afio de 1990, con la finalidad de prestar servicio a carroceros, refaccionarios, flotilleros y permisionarios en general. Inicia sus actividades en las instalaciones ubicadas en Prolongacién Avenida Chimalhuacén Mz. 131 Lote 21, Ejido de San Agustin, Chimalhuacan, Estado de México, con una superficie de trabajo de 380 m?. Actualmente Mampasa se encuentra ubicada en 1* Cerrada de 1° de Mayo No. 14, Col. El Manto, Delegacién Iztapalapa, C.P, 09830, México, D.F. La Superficie de terreno es de 710 m?, con un area de trabajo de 500 m? y con un turno de trabajo de lunes a viernes de 8:00 a 17:30 h. 4.1 Infraestructura La infraestructura esta adecuadamente determinada para la realizacién de los procesos, siendo esta con la que se cuenta, de acuerdo con el Lay-out LO-001, mismo que controla el Gerente Técnico, proporcionandose de forma adecuada, a fin de garantizar que los procesos se efectien de manera eficaz y eficiente, 1.2 Organigrama del Sistema de Gestion Integral ORGANIGRAMA MAMPASA Perens ~ ear oa veo onto SE Pagina 9 de 69 FRD-02/00MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. eS MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MAMPASA. MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 2. Introduccién Mamparas y Pasamanos, S.A., ha establecido, documentado e implantado su Sistema de Gestién de la Calidad en base a la norma IATF 16949:2016. El objetivo de este sistema es asegurar: + El cumplimiento permanente de los requerimientos del cliente y de la organizacién: ‘+E! énfasis en la disminucién de la variacién, prevencién de los defectos y reduccién del desperdicio. + La mejora continua del desempefio de los procesos identificados. EISGC de Mampasa se apoya en los Siete Principios de Gestion de la Calidad - Enfoque al Cliente - Liderazgo - Compromiso de las personas - Enfoque a procesos = Mejora - Toma de decisiones basada en la evidencia = Gestién de las relaciones El Sistema de Gestién de Calidad de Mampasa, cubre las actividades de: - Doblez de tuberia, tanto en cobre como en acero, para aire acondicionado y sistema hidraulico - Rolado de perfiles en acero = Conformacién de perfiles en acero de alta resistencia para autobuses = Pasamanos en general - Estampado de paneles de exteriores y de cajuelas para autobiis, 3. Sistema de gestién de la calidad La documentacién del sistema de calidad esté conformada en cuatro niveles de documentacién: Nivel 1: Manual de Gestién de la Calidad Establecemos y mantenemos este Manual de Gestin de la Calidad, que describe, principalmente, la Poltica de Calidad de la Organizacién y el ¢QUE? hacer; y de manera general toda la estructura organizacional, ademas los procedimientos inherentes al Sistema de Gestién de la Calidad (Procedimientos Generales), los requisitos especificos del cliente y asi cumplir conlos requisitos de la Especificacién Técnica, Incluimos: a) El alcance de nuestro Sistema de Gestién de la Calidad, incluyendo los detalles y la justificacién de cualquier exclusion permitida por la Especificacién Técnica |ATF-16949 (MP- Mc-01) b) Referencia a los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestién de la Calidad SE Pagina 10 de 69 FRD-02/00MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. eS MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MAMPASA. MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 c) Una descripcién de la interaccién entre los procesos del Sistema de Gestién de la Calidad (Ver mapa de procesos) Nivel 2: Procedimientos Generales Los Procedimientos Generales se utilizan para detallar QUIEN hace Qué?, ~CUANDO es realizado? y ZQUE DOCUMENTACION es utiizada?, para verificar que las actividades que afectan la calidad fueron ejecutadas comose especific6. Los Procedimientos Generales describen las actividades que un departamento o una persona (cuando sea necesario) deben realizar para cumplir con los requisitos de la Especificacién Técnica IATF-16949, requerimientos espectficos del cliente y las polticas establecidas en el nivel 1 (Manual de la Calidad). Procedimientos documentados obligatorios del sistema de gestion de calidad y ambiental Control de la informacién documentada Control de Registros del SGC Analisis de riesgos Formacién Verificacién y aceptacién de la conformidad de producto s y servicios Ventas Control de los procesos, productos y servicios suministrados Control del Proceso Preservacién del Producto Control de los Dispositivos de Seguimiento y de M Identificacién y aplicacién de herramientas estadisticas Satisfaccién del Cliente Auditorias Internas Control de Producto No Conforme Mejora Continua Acciones Correctivas Planeacién del producto Planificacién y control operacional ion Nivel 3: Procedimientos Especificos e Instructivos de Trabajo Los Procedimientos Especificos e Instructivos de Trabajo se utilizan para detallar el ,COMO? Realizar las actividades espectficas y que sin ellos afectaria de manera adversa la calidad. Proporcionan Conocimientos y/o directrices necesarias para decidir o interpretar la informacién bajo verificacion. Procedimientos Especificos documentados Control de Especificaciones Seguridad del producto Cédigo de ética y conducta Planes de Contingencia Ambiente para la operacién de contingencia COVID-19 Mantenimiento Productivo Total Poltica de garantia SE Pagina 11 de 69 FRD-02/00MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. AN MAMPASA ‘ormatos, Registros, Manuales Técnicos, Especi MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 icaciones, Métodos de Prueba, Proporcionan la seguridad o evidencia objetiva de que los requisitos especificos de calidad se alcanzan y el Sistema de Gestién de la Calidad de la organizacién se implanta correctamente. 3.1 Procesos identificados para el sistema de gestién de la calidad Procesos de direccion: Procesos orientados al cliente: Procesos de soporte evaluacién de proveedores) PD-01 Proceso POC-01Planificacion dela realizacion |PS-01 Gestion de estratégica y revisién por la | del producto recursos humanos direccién. PD-02 Gest POC-02Aprovisionamiento (compras|PS-02 Gestién de recursos infraestructura POC-03 Manufactura Se han determinado los criterios y métodos necesarios, los cuales aseguran que la operacién como el control de estos procesos sean eficaces, por medio de los diagramas de tortuga vea FRD-28. 3.2 Mapeo general de procesos e interaccién de procesos MAPA DE PROCESOS DOBLADO DE TUBERIA DE ACERO Y ALEACIONES NO FERROSAS Pagina 12 de 69 FRD-02/00MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. eS MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MAMPASA. MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 3.3 Politica de calidad Mampasa tiene el compromiso de manufacturar productos con calidad para la industria automotriz con personal capacitado y comprometido con la mejora continua, orientado a [a total satisfaccién del cliente y la preservacién del ambiente. 3.4 Objetivos de calidad y ambiental UNIDAD DE OBJETIVO POLITICA MEDIDA | RESPONSABLE| Mampasa tiene el ‘compromiso de A manufacturar productos | , Mantener un indice de producto | °c Calidad para la % de producto no conforme al cliente no mayor | "ai ctia automolriz con _|N2 conforme a| Gerente Técnico al3% personal capacitado yy _| “Hente ‘comprometido con la mejora continua Mantener un indice de salisfaccion del cliente arriba de|O"entado a la _total| % salisfaccién| Gerente Técnico 93.0% satisfaccién del cliente del cliente Gerente General Mantener un indice del 90 % de materiales utilizados para la| y la preservacién del medio Gerente Técnico % de desechos produccién que no afecten all ambiente Gerente General medio ambiente 3.5 Mision Mamparas y Pasamanos, S.A. tiene el compromiso de manufacturar productos con calidad, a precio competitivo y bajo especificaciones técnicas que satisfagan totalmente las expectativas requeridas Por nuestro cliente. 3.6 Vi n Ser una organizacién que contribuye a la integracién Nacional de partes automotrices, bajo una ética profesional y experiencia, acorde con las caracteristicas de nuestros clientes. 3.7 Valores Integridad Honestidad e integridad Responsabilidad Respeto mutuo Lealtad Equidad y justicia EE Pagina 13 de 69 FRD-02/00MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. eS MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MAMPASA. MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 3.8 Principios Trabajo en equipo Comunicacion Espiritu de servicio Apertura al cambio Entrega al trabajo Entusiasmo Calidad 3.9 Responsabilidades y autoridad EI Gerente General de Mamparas y Pasamanos, S.A. define las autoridades y responsabilidades de todo el personal que aqui labora, estas se encuentran en las desoripciones de puesto, organigrama y en los procedimientos, ademas de’ - Proporcionarlos recursos necesarios para el buen funcionamiento del Sistema de Gestién de la Calidad. - Asegurar que todo el personal comprenda las Politicas relativas a la Calidad y la Seguridad. = Asegurar que la Politica de Calidad es adecuada a los requerimientos de los clientes. - Promover las ventas. - Definirlos requerimientos especificos para cada puesto. - Proporcionar los requerimientos de infraestructura - La adquisicién de materiales productivos e insumos. - Autorizar el programa de capacitacién = Realizar la revision por la direccidn, por lo menos una vez al afio, asegurando la adecuacién y eficacia del SGC. La revisién de la directiva incluye la evaluacién de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la Politica de Calidad y los objetivos de la calidad. Representante de la Direccién El Representante de la Direccién, designado por el Gerente General, cuenta con la autoridad gerencial para’ Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestion de la calidad, que se promueve la toma de conciencia con los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacién, y partes interesadas, asi como mantener relaciones con partes externas a la organizacién, con respecto a asuntos relacionados con el SGC e informar al Gerente General sobre el desemperio de éste y de cualquier necesidad de mejora, asi como de programar las auditorias internas y elaborar la Revisién por la direccién Representante del cliente Como representante del cliente, se asegura que se tomen en cuenta las necesidades del cliente, incluyendo la seleccién de las caracteristicas especiales, el establecimiento de los objetivos de la SS Pagina 14 de 69 FRD-02/00MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. eS MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MAMPASA. MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 calidad y la implementacién de las acciones correctivas y la formacién relacionada, asi como las acciones correctivas y preventivas y lo relacionado con la liberacién de la produccién, En las descripciones de puestos se encuentran definidas y establecidas las funciones, responsabilidades y autoridades para cada puesto, (Ver FGG-03) Gerente Técnico Es responsable principaimente de mantener, vigilar e informar a la Gerencia General respecto al SGC, de acuerdo con requerimiento de la norma ISO 9001 e IATF 16949:2016, ademas: - _ Controlar todas las actividades dentro de la planta, relacionadas con la produccién. - Laplaneacién de la produccién. = Asegurar que los métodos de produccién implementados sean eficaces y cumplan con las normas especificadas por los clientes. - Responsable de la liberacién del producto, asi como tomar la decision sobre los productos no conformes, en caso de existir. - Aseguramiento del surtimiento de materia prima por parte de los proveedores aprobados, asi como el control del rea de Produccién = Mantener informado de las quejas e inconformidades del cliente, a todas las areas de Mampasa, asi como el andlisis estadistico de las mismas, en caso de existir. - Coordinar las investigaciones de las no conformidades y vigilar que las acciones correctivas sean las adecuadas y eliminen la causa, previniendo su ocurrencia - Instrumentar, aplicar y documentar los planes de capacitacién. - Controlar los documentos que comprende el presente Manual, asf como su distribucién. - Verificar la ejecucién de auditorias internas, y resguardar la documentacién de esta. - _Instrumentar y mantener el programa de calibracién del equipo de medicién y seguimiento. = Promover las ventas, Supervisor de planta Su principal responsabilidad es la coordinar las actividades de la produccién, ademas de: - Asegurar que los procedi operacién. - Notificaral érea técnica las modificaciones y/o posibles mejoras al SGC, para obtener una eficiencia en sus actividades. = Supervisar que no se realice ninguna actividad no autorizada o planeada. = Identificar las necesidades de capacitacién del personal a su cargo. = Promover la concientizacién de la calidad. - Identificar las necesidades de herramental y/o elementos complementarios para nuevos productos o mejora de los procesos. - Realizacién del programa de mantenimiento, tanto por personal de la empresa como externos se ejecute de manera apropiada y programada. - _ Notificar al drea técnica de cualquier Producto no conforme. = Atender y asegurar que se emprenda la accién correctiva, que solucione la no conformidad, tanto al SGC como al producto. = Proporcionar al area técnica los documentos de control de la produccién para su andiisis. = Mantener el orden disciplina dentro de la empresa, con el personal a su cargo. jentos y documentos establecidos sean mantenidos en SE Pagina 15 de 69 FRD-02/00MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MAMPASA. MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 = Asegurar que el producto se fabrique de acuerdo con las especificaciones indicadas por el cliente. = Asegurar que el manejo de materiales durante el transcurso del proceso, asi como la estancia dentro de la empresa sea la adecuada y con seguridad. - Supervisar la preparacién de maquina y/o herramental al inicio de todos los lotes de produccién, - _ Inspeccionar la primera pieza de inicio de lote. - Mantener el orden y limpieza de instalaciones y maquinaria - Capacitar al personal en actividades especificas en el manejo de maquinaria y equipo. La responsabilidad, autoridad e interrelacién de todo el personal que administra, realiza y verifica el trabajo que afecta la calidad de nuestros productos se encuentran descritas en la descripcién de puesto FGG-03. Todo el personal cuenta con la autoridad suficiente para alcanzar los requisitos especificados y tiene la responsabilidad de apegarse a las poltticas establecidas y desarrollar las actividades necesarias en apoyo ala poltica de la calidad, a la documentacién del SGC y a los requisitos del cliente. Todo el Comité de Calidad que reporta directamente al Gerente General, tienen la responsabilidad de colaborar plenamente en la implantacién y ejecucién del Sistema de Gestin de la Calidad. 3.10 Edicion y difusion Este manual preparado por el Coordinador del SGC y aprobado por el Gerente General se encuentra en el sistema de gestién de la calidad, accesible a todos los empleados de la organizacién. 3.11. Control de revisiones weege | sega neva porte o7 Se reestuctura ol manual de clad codfcandose como 2014.07-02 08 Se reestructura organigrama 2020-01-10 09 Revisi6n de organigrama 2021-01-14 10 ‘Actualizacién del mapa de procesos 2022-06- 24 "1 Actualizacién de organigrama del comité de calidad caoose | 12 | Sema oeaigama de Manes SE Pagina 16 de 69 FRD-02/00MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. Fa MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD. MAMPASA MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 2023-07-14 13 Actualizacién del organigrama de Mampasa 4 Contexto de la Organizacion 4.1 Comprensién de la Organizacién y de su Contexto Mamparas y Pasamanos S.A. determina las cuestiones externas e internas incluyendo los factores positivos y negativos, los diversos entomos y sus impactos, asi como su priorizacién considerando siempre la importancia y urgencia con la que deben ser atendidos. Ver FGG-20 Contexto de la Organizacién — Cuestiones externas e internas. Se realiza el seguimiento y la revisién de la informacion dependiendo de la priorizacién de cada uno de los factores. 4.2 Comprensién de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Mamparas y Pasamanos, S.A. determina las partes interesadas que son pertinentes para el SGC, asi comolas necesidades y expectativas de cada una de éstas, con el fin de satisfacer los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables. Se realiza el seguimiento y revisién de la informacién por medio de los controles establecidos dentro del SGC, Vea FGG-21 "Partes Interesadas — Necesidades y Expectativas’. 4.3 Determinacién del Alcance del SGC El alcance del SGC se encuentra documentado y esta disponible para todo el personal de Mampasa, asi como la exclusion de requisitos de ATF que no aplican. Vea MP-MC-01 "Manual de Gestion de la Calidad’ EI Sistema de Gestién de Calidad en Mampasa aplica en su planta ubicada en el siguiente domicitio: Primera Privada Primero de mayo, N° 14, &va Amp San Miguel, Iztapalapa, 09837 Ciudad de México, CDMX. Nuestro SGC se desarrolla para el proceso de: SE Pagina 17 de 69 FRD-02/00MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. eS MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MAMPASA. MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 “Doblado de tuberia de acero y aleaciones no ferrosas y perfiles metalicos’. “Shaping of steel and nonferrous alloys pipelines and metallic profiles.” Exclusiones del Sistema de Gestion de la Calidad Es importante sefialar que nuestro Sistema de Gestién de la Calidad, no incluye los requisitos enfocados al Disefio y Desarrollo del Producto, ya que no diseftamos el producto’ Clausula Alcance 83 Disefio y desarrollo de los productos y servicios Las siguientes cléusulas (8.3.3.2 / 8.3.3.3 / 8.3.4.1 /8.3.4.3/ 8.3.4.4 /8.3.5.2) si aplican al Sistema de gestion de calidad de Mampasa, 4.3.1 Determinacién del Alcance del SGC -suplemento Mampasa determina los limites y la aplicabilidad del SGC, considerando los siguientes puntos: - Las cuestiones externas e internas - Los requisitos de las partes interesadas - Los productos suministrados. - Requisitos especificos del cliente, Nota: Mampasa no cuenta con funciones de apoyo, tanto en sitio como a distancia 43.2 Requisi itos Especificos del Cliente Los requisitos del cliente estan identificados en la Matriz de responsabilidades y requerimientos especificos del cliente MP-MC-00y se evaldan para determinar el aloance del SGC. Vea anexo 1. Adicionalmente el SQA de Daimler y el area de Gestién de calidad mantienen una comunicacién constante y efectiva 444 Sistema de Gest in de la Calidad y sus Procesos 444 Mampasa cuenta con un SGC establecido, documentado e implementado, el cual se mantiene y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de IATF 16949, Se tienen identificados todos los procesos para el SGC y se aplican a través de toda la organizacién, asi como la secuencia e interaccién de éstos. Vea Mapa de procesos. Cada proceso se encuentra documentado con su diagrama de tortuga, los cuales describen las entradas y salidas requeridas para cada proceso. Se toman en cuenta los recursos de maquinaria, mano de obra, informacién documentada y los indicadores (KPI's) con los que se mide y evalia cada uno, En cada diagrama esta indicado el duefio del proceso. Ver FRD-28 Diagrama de Tortuga. SE Pagina 18 de 69 FRD-02/00MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. eS MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MAMPASA. MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 Cada proceso cuenta con su analisis de riesgos. Vea MP-PG6.1.2-01 Ani 30 Analisis de Riesgo. is de Riesgos y FRD- Se realiza el seguimiento, la medicién y el andlisis de estos procesos. Implementamos las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos 4.4.1.1 Conformidad de los Productos y los Procesos Si optamos por contratar externamente cualquier proceso que afecta la conformidad del producto con los requisitos, controlamos tales procesos sin por ello dejar de cumplir con los requisitos del Cliente. Ver (MP-PG8.4-01) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 44.1.2 Seguridad del producto Mampasa cuenta con un procedimiento en el cual se indica los lineamientos a seguir en caso de que el cliente solicite caracteristicas relevantes a la seguridad del producto y asegurar que se cumplan todos los requisitos del cliente, legales y normativos. Ver MP-PE4.4.1.2 Seguridad de Producto. 442 En la medida en que sea necesario, Mampasa’ a. Mantiene informacién documentada para apoyar la operacién de sus procesos ver procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestién de la Calidad. Vea MP-PG7.5.3 Control de la Informacién Documentada. b. Conserva la informacién documentada acorde a cada proceso de Mampasa. para tener la confianza de que los procesos se realizan segtin lo planificado. Vea MP-PG7.5.3.2.1-01 Control de Registros del SGC. 5. Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.4 Generalidades Las gerencias evidencian su compromiso con el desarrollo, implementacién y mejora continua de nuestro Sistema de Gestién de la Calidad mediante: a) Comunicar a todo el personal la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables a nuestro sector industrial b) Establecer la politica de la calidad vea MP-MC-01 ¢) Asegurar que se establezcan los objetivos de la calidad d) Llevar a cabo las revisiones de la direccion SE Pagina 19 de 69 FRD-02/00MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. eS MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MAMPASA. MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 e) Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para mantener el Sistema de Gestion de Calidad vea los procesos PS-01 Recursos humanos, PS-02 Infraestructura f) Promoviendo la mejora vea el procedimiento MP-PG-10.3-01 Mejora continua 5AAA, Responsabilidad corporativa Mampasa define una politica de responsabilidad y prevencién sobre la conducta de todo su Personal, en el procedimiento especifico MP-PE-5.1.1-01 Cédigo de ética y conducta 5.11.2, Eficacia y eficiencia del proceso La revisién de la eficiencia y eficacia de los Procesos Gerenciales, Procesos Orientados al Cliente y Procesos de Soporte se llevan a cabo mediante indicadores de desempefio que sirven como entrada a la revisién por la direccién vea FGG-09, 5. Propietarios de proceso La Gerencia General determiné que, para definir y documentar las responsabilidades y autoridades, se muestra en el Organigrama de Mampasa vea MP-MC-01 yse indica en cada mapa de proceso vea PD-01, PD-02, POC-01, POC-02, POC-03, PS-01 y PS-02, el Manual de Gestion de la Calidad, en los Procedimientos e Instructivos de trabajo y las Descripciones de Puesto, 5.1.2 Enfoque al cliente Las gerencias demuestran su compromiso con los clientes asegurandose de que; a) Se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requerimientos especificos del cliente vea MP-MC-00 Matriz de requisitos especificos del cliente al igual que los requisitos legales y reglamentarios b) Se consideran los riesgos y oportunidades vea el procedimiento MP-PG 6.1.2-01 Andlisis de riesgos, véase los anilisis de riesgos de cada proceso FRD-30. ¢) Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfaccién del cliente y este se ve reflejado en a revision por la direccién vea FGG-22. 5.2 Politica 5.24 La Gerencia General se asegura que la politica de la calidad: a) Es adecuada al propésito de la organizacién b) Incluye nuestro compromiso por cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestién de la Calidad c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad d) Se comunica y es entendida dentro de nuestra organizacién e) Es revisada para su continua adecuacién Es Pagina 20 de 69 FRD-02/00MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. eS MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MAMPASA. MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 Vea el apartado 3.5. Estas actividades se documentan en la “Minuta de Re\ jén Gerencial (FGG-09)” 5.2.2 Comunicacién de la politica de la calidad La politica de calidad se da a conocer a todo el personal de Mampasa y se encuentra disponible en el drea productiva, La politica de calidad se encuentra también disponible en el manual de calidad apartado 3.5. La poltica de calidad se da a conocer en la induccién para personal de nuevo ingreso. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacién La Gerencia General se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la empresa. Ver organigrama en el apartado 1.2. El Gerente General ha designado al Gerente Técnico en conjunto con el Coordinador del SGC, tienen la responsabilidad y autoridad para: a) Asegurarse de que el sistema de gestién de la calidad es conforme con los requisitos de la Normas ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016; b) Asegurarse de que los procesos estan generando y proporcionando las salidas previstas; ¢) Informar a la Gerencia General sobre el desempe/io del Sistema de Gestién de la Calidad y sobre las oportunidades de mejora. d) Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la empresa; e) Asegurarse de que la integridad del sistema de gestién de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestién de la calidad 5.3.1 Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacién-suplemento EI Gerente General ha otorgado al Gerente Técnico y en caso de ser necesario al Gerente de Planta la responsabilidad y autoridad para asegurar que se tomen en cuenta las necesidades del cliente, Esto incluye la seleccién de las caracteristicas especiales, el establecimiento de los objetivos de la calidad y la formacién relacionada, las acciones correctivas y preventivas y el desarrollo del producto. 5.3.2 Responsabili lad y autoridad para los requisitos del producto y las acciones correctivas a) El Gerente General ha designado al Gerente de Planta como el miembro del Comité de Calidad con responsabilidad y autoridad para las acciones correctivas, siendo répidamente SE Pagina 21 de 69 FRD-02/00MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. eS MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MAMPASA. MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 informado de los productos o los procesos que no son conformescon los requisitos del cliente de acuerdo con el Procedimiento “Acciones Correctivas (MP-PG 10.2-01)” Durante el turno de produccién se cuenta con el Gerente Técnico y con el Gerente de Planta, quienes son responsables de asegurar la calidad del producto y tienen autoridad para detener la produccién a fin de corregir problemas relativos a la calidad del producto. b) Las personas con responsabilidad y autoridad para las acciones correctivas sean répidamente informadas de los productos o los procesos que no son conformes con los requisitos, para asegurar que no sea enviado un producto no conforme al cliente y que sean identificados y contenidos todos los productos no conformes potenciales. Mampasa define al Gerente de Planta para tal efecto. c) Mampasa dispone del personal responsable para asegurar la conformidad de los requisitos del producto, Mampasa define a los Gerentes y al Supervisor para tal efecto. 6 PLANIFICACION 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 614 Al planificar el sistema de gestion de la calidad, Mampasa toma en consideracién las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, ver FRD-30 Anidlisis de riesgos donde se determina los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de: a) Asegurar que el sistema de gestién de la calidad pueda lograr sus resultados previstos; b) Aumentar los efectos deseables; c) Prevenir 0 reducir efectos no deseados; d) Lograr la mejora. 6.1.2 Mampasa planifica: a) Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; b)_Lamanera de: 1. Integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestion de la calidad (véase 4.4); 2, Evaluar la eficacia de estas acciones. Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades son proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos, 6.1.2.1 Anilisis de riesgo EE Pagina 22 de 69 FRD-02/00MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. eS MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MAMPASA. MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 Mampasa incluye en su analisis de riesgos, las lecciones aprendidas derivadas de la retirada de producto del mercado, auditorias del producto, devoluciones y campafias, reclamaciones, rechazos y reproceso. Para ver los resultados de los analisis de riesgos vea los siguientes documentos: Vea el procedimiento MP-PG 6.1.2-01 Analisi de riesgos Analisis de riesgos de los procesos FRD-30 y FGT-22 AMEF de proceso. 6.1.2.2 Accién preventiva Nuestras acciones preventivas se enfocan a eliminar las causas de no conformidades potenciales, a fin de evitar su ocurrencia. Estas acciones son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Nuestro Procedimiento "Acciones Preventivas (MP-PG8.5.3-01 , define los requisitos para’ a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades ©) Determinar e implementar las acciones necesarias d) Registrar los resultados de las acciones tomadas vea FRD-04 “Reporte de acciones” e) Revisar las acciones preventivas tomadas f)_ Incluyendo lecciones aprendidas para evitar las recurrencias en los procesos similares 6.1.2.3 Planes de contingencia Mampasa: a) Identifica y evalda los riesgos internos y externos en todos los procesos de fabricacién y los equipos de la infraestructura que son esenciales para mantener las salidas de la produccién y asegurar que los requisitos del cliente se cumplen; b) Define planes de contingencia acordes a los riesgos y al impacto en el cliente; ©) Prepara planes de contingencia para la continuidad del suministro en caso de ocurrir cualquiera de estos eventos: fallas de los equipos clave (véase el apartado 8.5.6.1.1); paros, ocasionados por los procesos, productos y servicios suministrados extemnamente; incendios; interrupcién de los servicios puiblicos; ataques cibernéticos a los sistemas de tecnologia de la informacién; escasez de mano de obra o fallas de la infraestructura; Nuestros planes de contingencia se encuentran enfocados a satisfacer los requisitos del cliente ‘en caso de emergencias como: © Paros de planta * Escasez de mano de obra SE Pagina 23 de 69 FRD-02/00MAMPARAS Y PASAMANOS, S.A. eS MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD MAMPASA. MP-MC-01 | ENERO-2004 | REV.13 | 2023-07-14 + Fallas en los equipos clave © Devoluciones del mercado Los planes de contingencia se encuentran documentados en el Procedimiento “Planes de Contingencia (MP-PE6.3.2-01)” y en los “Planes de contingencia FRD-31” 62 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS 6.2.41. Mampasa, se asegura que los objetivos de calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las funciones y/o niveles pertinentes dentro de la organizacién. Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con nuestra poltica de la calidad, Estos objetivos son pertinentes para la conformidadde los productos y ayudan a aumentar la satisfaccién del cliente. Vea MP-MC-01. 6.2.2 La Gerencia General define las fuentes de entrada que se analizan para, minimo de manera anual, realizar un “Plan de Negocios (FGG-08)", dentro de las cuales contempla los objetivos de la calidad y otras mediciones, mismas que se emplean para desplegar la poltica de la Calidad. El pian se documenta preferentemente antes de comenzar el siguiente afio calendario. Los objetivos se comunican y se actualizan. Mampasa mantiene informacién documentada sobre los objetivos de la calidad vea MP-MC-01. 6.2.2.1 Objetivos de la calidad y planificacién para lograrlos - suplementos EI Gerente General en conjunto de las gerencias se establecen los objetivos de calidad y de desempefio los cuales se definen de manera anual derivado de las “Revisiones de la direccién FGG-09", 63 Plar icaci6n de los cambios ‘Se mantiene la integridad del Sistema de Gestién de la Calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste, asi como determinar las acciones necesarias para su cumplimiento, Ver proceso acciones correctivas MP-PG 10.2-01. Los cambios realizados al Sistema de Gestién de Calidad son documentados, implementados y aprobados véase Control de la informacién documentada MP-PG 7.5.3-01 y Control de Registros del SGC MP-PG 7.5.3.2.1-01. Mampasa toma en cuenta; a) El propésito de los cambios y sus consecuencias potenciales; b) La integridad del sistema de gestién de la calidad; ¢) La disponibilidad de recursos; SE Pagina 24 de 69 FRD-02/00