DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL CONVENIO MARCO PARA

LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE OFIMÁTICA

FECHA, 07 de septiembre de 2023

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases General de la

Administración del Estado, cuyo texto Refundido, Coordinado y Sistematizado fue fijado
por el D.F.L. N°1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;
Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado en la ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba su Reglamento; en la
Resolución Exenta RA 870/25/2022, de 17 de febrero de 2022, que nombra en el cargo
de Alta Dirección Pública a quien se indica, en el artículo 80 del DFL N° 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
Estatuto Administrativo, en la Resolución Exenta N°519-B, de 2022, que aprueba Nuevo
Estatuto Interno para la Dirección de Compras y Contratación Pública; y en la
Resoluciones Nºs 7, de 2019, y 14, de 2022, de la Contraloría General de la República,
que establece normas sobre exención del trámite de toma de razón y fija montos
afectos, respectivamente.

CONSIDERANDO:

1. Que, el artículo 30, letra d), de la ley Nº 19.886, ya citada, faculta a la Dirección
de Compras y Contratación Pública a suscribir Convenios Marco.

2. Que, existe la necesidad de los organismos afectos a la ley Nº 19.886 de contar

con licencias de software de ofimática en la tienda electrónica de Convenios
Marco, herramienta dispuesta por esta Dirección para que los organismos
públicos puedan adquirir productos.

3. Que, actualmente se encuentra vigente el “Convenio Marco para la adquisición

de licencias de software de ofimática”, ID N°2239-4-LR22, cuya adjudicación fue
aprobada mediante la Resolución Exenta N°0275-B, de 2022, de esta Dirección.
 4. Que, se requiere realizar las gestiones correspondientes para efectuar un nuevo
procedimiento licitatorio de convenio marco para la adquisición de los bienes y
servicios señalados en el considerando precedente.

5. Que, en conformidad con el artículo 13 bis del reglamento de la ley N° 19.886,

se realizó una consulta al mercado, singularizada en el portal
www.mercadopublico.cl con el ID 3233-3-RFI23.

6. Que, en conformidad con el artículo 13 ter del reglamento de la ley N° 19.886,

se realizó un análisis técnico y económico, cuyas conclusiones fueron
consideradas para la elaboración de las presentes bases.

7. Que los bienes y/o servicios objeto del presente convenio marco cumplen con los
requisitos consistentes en ser demandados regular y transversalmente por parte
de los órganos de la Administración del Estado y tener el carácter de
estandarizados o estandarizables.

8. Que, en atención a lo anterior, se ha definido que las adquisiciones que se realicen

en este Convenio Marco deberán ser por montos superiores a 10 UTM, mientras
que el monto máximo se ha establecido en 25.000 UTM. Las adquisiciones
deberán ser por el precio total de la oferta, considerando todos los cargos e
impuestos asociados.

RESUELVO:

EXENTA N° 0444-B

1. APRUÉBANSE las bases de licitación pública de Convenio Marco para la

“adquisición de Licencias de Software de Ofimática” con sus Anexos del N°1al
N°10, cuyo texto se transcribe a continuación:

1. Antecedentes Administrativos

Convenio Marco para la adquisición de licencias de

Nombre Adquisición
software de ofimática.
La Dirección de Compras y Contratación Pública, en
adelante “DCCP” o “ChileCompra”, de acuerdo con las
atribuciones que le confiere la ley N° 19.886, artículo
Descripción
30, letra d), llama a Licitación Pública, a través de la
suscripción de Convenios Marco, para la adquisición de
Licencias de Software de Ofimática.
Tipo de Adquisición Licitación Pública mayor a 5.000 UTM (LR)
Tipo de Convocatoria Abierta.
Tipo de Adjudicación Adjudicación múltiple sin emisión de orden de compra.
 Moneda Dólar Americano (USD) para ambas categorías.
Etapas del Proceso de Una Etapa.
Apertura
Opciones de pago Transferencia electrónica.
Publicidad de las Ofertas Para ambas categorías se publicarán las ofertas
Técnicas técnicas.

2. Antecedentes Básicos del organismo licitante

Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP o

Razón Social
Dirección ChileCompra)
Unidad de Compra División de Compras Colaborativas
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección Monjitas 392, piso 8.
Comuna Santiago
Región en que se genera
Región Metropolitana de Santiago.
la Adquisición

3. Etapas y Plazos

Todos los plazos de días establecidos en las presentes Bases serán de días hábiles
administrativos, salvo que expresamente se señale que serán de días corridos. En el
caso de los plazos de días corridos, si el último día recae en un día inhábil, el vencimiento
del plazo se entenderá prorrogado automáticamente para el día siguiente hábil.

Fecha Inicio de 1 día posterior a la fecha de publicación del llamado en el

Preguntas portal www.mercadopublico.cl.
Fecha Final de 5 días posteriores a la fecha de publicación del llamado en
Preguntas el portal www.mercadopublico.cl, a las 18:00 horas.
Fecha de Publicación La DCCP pondrá las referidas preguntas y sus respuestas
de Respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su
publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor
de las preguntas, en el plazo de 10 días posteriores al
vencimiento del plazo para realizar consultas, a las 23:59
horas.
En caso de que el número de preguntas que se reciba sea
superior a:

• 100, la DCCP podrá aumentar el plazo de

publicación de respuestas hasta por 5 días;
• 500, la DCCP podrá aumentar el plazo de
publicación de respuestas hasta por 10 días;
• 1000, la DCCP podrá aumentar el plazo de
publicación de respuestas hasta por 15 días.
 En cualquier caso, la nueva fecha de publicación de
respuestas será informada en el portal
www.mercadopublico.cl, en el ID de la licitación, no
requiriéndose un acto administrativo para tal efecto.
Fecha de Cierre para 25 días hábiles contados desde la publicación del
presentar Ofertas respectivo llamado en el portal www.mercadopublico.cl, a
las 15:00 horas.

Con el objeto de aumentar la participación de oferentes o

en el caso de ocurrir alguna de las hipótesis planteadas en
el acápite “Plazo para publicar las respuestas a las
consultas”, que aumenten el plazo de publicación de
respuestas, la Dirección ChileCompra podrá extender este
plazo por hasta 25 días adicionales, mediante la emisión
del correspondiente acto administrativo totalmente
tramitado, el cual deberá publicarse oportunamente en el
portal www.mercadopublico.cl.
Fecha de Acto de El mismo día en que se produzca el cierre de recepción de
Apertura Técnica ofertas, a las 15:30 horas en el portal
www.mercadopublico.cl.

Fecha de Dentro de los 40 días posteriores a la fecha del Acto de

Adjudicación Apertura Económica de ofertas en el portal
www.mercadopublico.cl. Si por causas no imputables a la
DCCP, las que serán oportunamente informadas, no se
puede cumplir con la fecha indicada, la DCCP publicará una
nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl.
Consideración Los plazos en días establecidos en la presente cláusula 3,
“Etapas y Plazos”, son en días hábiles, entendiéndose que
son inhábiles los sábados, domingos y festivos.

4. Instancia de preguntas, respuestas y modificaciones a las bases

4.1 Preguntas y Respuestas

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y

solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula 3 de estas Bases. Las
preguntas deberán formularse a través del Sistema www.mercadopublico.cl.

La Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP) pondrá las preguntas y sus

respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en
www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado
en la referida cláusula 3.
Las referidas respuestas del foro se entenderán formar parte integral de las presentes
bases de licitación.

De conformidad a lo señalado en las “Políticas y Condiciones de Uso” del Sistema de

Información, acápite “Foro de preguntas y respuestas”, el foro en el Sistema de
Información tiene por única y exclusiva finalidad el motivar aclaraciones respecto al
proceso licitatorio en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del reglamento
de la Ley N°19.886, de manera tal que queda prohibido a los usuarios utilizar esta vía
para otros fines, tales como proferir injurias en contra de la Entidad Licitante, en contra
de otros proveedores, publicitar la venta de bienes y/o servicios, coordinar acuerdos
entre oferentes, entre otros. En caso de que se realicen intervenciones en el foro de esta
naturaleza, esto es, no atingentes al proceso licitatorio, la Dirección ChileCompra se
abstendrá de responder aquel comentario, pudiendo ocultarlo de la vista pública.

4.2 Modificaciones a las bases

La DCCP podrá modificar las presentes Bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia
de oficio o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los interesados
oferentes, a través del foro de preguntas y respuestas, durante el proceso de la
propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integrante de las Bases.
Las modificaciones de Bases estarán vigentes desde la total tramitación del acto
administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el

cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan
adecuar sus ofertas.

5. Requisitos Mínimos para Participar de la Oferta

a. No haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos

fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código
Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la
oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.886.

b. No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a

la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley
N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973,
que fija normas para la defensa de la libre competencia, hasta por el plazo de
cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.
 c. No ser funcionario directivo de la Dirección ChileCompra, ni de la respectiva
entidad compradora; o una persona unida a aquél por los vínculos de parentesco
descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575; o una sociedad de
personas de las que aquél o ésta formen parte; o una sociedad comandita por
acciones o anónima cerrada en que aquélla o ésta sea accionista; o una sociedad
anónima abierta en que aquél o ésta sean dueños de acciones que representen
el 10% o más del capital; o un gerente, administrador, representante o director
de cualquiera de las sociedades antedichas.

d. Tratándose exclusivamente de una persona jurídica, no haber sido condenada

conforme a la ley N°20.393 a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos
con el Estado, mientras esta pena esté vigente.

e. No haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en

el artículo 33 de la ley N°21.595 de Delitos Económicos y, además, en caso de
ser personas jurídicas, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o
corporaciones, no tener como socio, accionista, miembro o partícipe con poder
para influir en la administración a personas naturales que hubieren sido
condenadas a la citada medida.

A fin de acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, el oferente, ya sea una persona

natural, persona jurídica o Unión Temporal de Proveedores, deberá efectuar dicha
declaración de manera electrónica a través del formato de declaración denominado
“Declaración jurada de requisitos para ofertar”, el que se encuentra disponible en el
módulo de presentación de las ofertas del Sistema de
Información www.mercadopublico.cl.

En lo que respecta a la letra e, el oferente, ya sea que se trate de una persona natural,
jurídica o de una Unión Temporal de Proveedores, deberá suscribir el Anexo N°4,
“Declaración jurada sobre inhabilitación para contratar con el Estado”. Dicho anexo
deberá ser firmado por el representante legal del oferente o por su apoderado con
facultades suficientes para esta actuación, si correspondiere, o por sí mismo, en el caso
que el oferente sea una persona natural. En el caso de las UTP, la declaración deberá
ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en
este último caso, debe firmar su representante legal.

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección ChileCompra podrá verificar la veracidad de la

información entregada en la declaración, en cualquier momento, a través de los medios
oficiales disponibles. En caso de que el oferente corresponda a una UTP, se entenderá
que quien ingresa la oferta a través del Sistema de Información está facultado por los
demás integrantes para realizar tal declaración a favor de cada uno de ellos, y por lo
tanto, la DCCP podrá realizar dicha verificación para cada integrante de ésta.
Las ofertas presentadas por una Unión Temporal de Proveedores (UTP) deberán contar
con un apoderado. El apoderado de la UTP debe corresponder a un integrante de la
misma, ya sea persona natural o jurídica. En el caso que el apoderado sea una persona
jurídica, ésta deberá actuar a través de su representante legal.

En caso de que el oferente no dé cumplimiento a la exigencia señalada precedentemente,

es decir, que no complete debidamente la declaración jurada online, se configurará un
incumplimiento respecto de lo establecido en la presente cláusula, por lo que dicha oferta
será declarada inadmisible, y no será parte del proceso de evaluación de ofertas, sin
perjuicio de lo señalado en el artículo 40 del reglamento de la Ley N°19.886.

Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración
jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210
del Código Penal, que dispone que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o
diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio
menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias
mensuales."

6. Instrucciones para la Presentación de Ofertas

Los oferentes deberán presentar su oferta a través de su cuenta en el Sistema de

Información www.mercadopublico.cl.

En los anexos que forman parte de la oferta se debe identificar correctamente al

proveedor oferente, sea persona natural, persona jurídica o UTP, debiendo existir
coincidencia entre los datos de identificación del oferente que consten en la cuenta de
usuario del Sistema de Información, por un lado, y los datos de identificación del oferente
que consten en los respectivos anexos, por otro. En caso de existir alguna discordancia
insalvable en la identidad, la respectiva oferta será declarada inadmisible.

Asimismo, los anexos que forman parte de la oferta deben ser suscritos por quien tenga
facultades de representación del proveedor, sea esta persona natural, jurídica o UTP.

6.1 Anexos Administrativos

Todos los oferentes deberán contestar obligatoriamente “Sí” o “No” a la siguiente

pregunta: “¿Yo o mi representada registra saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los últimos 2 años?”, la que se encuentra en la sección “Garantías
Generales” a través de la plataforma electrónica de Convenio Marco “Mis Condiciones
Comerciales para Convenio Marco”.

Unión Temporal de Proveedores (UTP):

Los oferentes deberán contestar obligatoria y específicamente “SÍ” o “NO” a la siguiente
pregunta disponible en la plataforma electrónica de Convenio Marco “Mis Condiciones
Comerciales para Convenio Marco”: “¿La oferta es presentada por una Unión
Temporal de Proveedores?”.

Cuando la respuesta a esta pregunta sea “NO”, el Anexo N°1 y Anexo N°2 no deberán
ser presentados.

Cuando la respuesta a esta pregunta sea “SÍ”, esto es, tratándose exclusivamente de
propuestas realizadas por Uniones Temporales de Proveedores (UTP), se deberá
presentar obligatoriamente la siguiente documentación en su totalidad, en caso
contrario, ésta no será sujeta a aclaración y la oferta será declarada inadmisible:

Anexo N°1: Declaración jurada sin deudas previsionales (UTP): debe ser
entregado por cada integrante UTP, con salvedad del apoderado UTP quien realiza la
declaración a través del BackOffice del Proveedor.

Anexo N°2: Declaración para UTP: debe ser completado exclusivamente por el
apoderado de la UTP y adjuntado a la oferta de la UTP.

Todos los Anexos deben ser firmados por la persona natural respectiva y/o por el
representante legal de la persona jurídica o el apoderado que cuente con facultades
suficientes para la respectiva actuación.

Las ofertas presentadas por una Unión Temporal de Proveedores (UTP) deberán contar
con un apoderado. El apoderado de la UTP debe corresponder a un integrante de la
misma, ya sea persona natural o jurídica. En el caso que el apoderado sea una persona
jurídica, ésta deberá actuar a través de su representante legal.

Se recuerda que la oferta de la UTP debe ser ingresada únicamente por el integrante
que se elija como apoderado de la misma.

En caso de que los antecedentes administrativos solicitados en esta sección no sean

entregados y/o completados en forma correcta y oportuna, se desestimará la propuesta,
no será evaluada y será declarada inadmisible, sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 40 del reglamento de la ley N° 19.886.

Anexo N°5: Declaración jurada de independencia de la oferta: Quien suscribe debe ser
el representante legal o el apoderado que cuente con facultades suficientes para esta
actuación, o por sí mismo, en el caso que el oferente sea una persona natural. En el caso
de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea persona
natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante legal.
Autorización para notificaciones electrónicas:

Anexo N°3: Declaración jurada para autorización de notificaciones: Quien

suscribe debe ser el representante legal o el apoderado que cuente con facultades
suficientes para esta actuación, o por sí mismo, en el caso que el oferente sea una
persona natural. En el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el
apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso,
debe firmar su representante legal.

6.2 Requerimientos y Anexos Técnicos

Todos los proveedores que participen de esta licitación deberán adjuntar

obligatoriamente a su oferta:

Anexo Nº6-A Carta del Fabricante: Se deberá presentar una carta firmada
por el fabricante, a través del formato definido mediante el Anexo N°6-A, para
cada software de ofimática para el cual se presente una oferta, para la categoría
de “Licencias de Software de Ofimática modalidad nube”. Se descartarán
y no serán evaluados los softwares de ofimática para los cuales no se presente
el presente anexo debidamente completado, sin perjuicio de la aplicación del
artículo 40 del reglamento de la ley N° 19.886, si correspondiese. La Dirección
ChileCompra validará con el fabricante la autenticidad de la autorización para
esta categoría. En el caso que el oferente sea el fabricante, se deberá presentar
igualmente este anexo, considerándose su firma como una declaración jurada
para todos los efectos legales.

Anexo Nº6-B Carta del Fabricante: Se deberá presentar una carta firmada
por el fabricante, a través del formato definido mediante el Anexo N°6-B, para
cada software de ofimática para el cual se presente una oferta, para la categoría
de “Licencias de Software de Ofimática modalidad instalable”. Se
descartarán y no serán evaluados los softwares de ofimática para los cuales no
se presente el presente anexo debidamente completado. La Dirección
ChileCompra validará con el fabricante la autenticidad de la autorización para
ambas categorías. En el caso que el oferente sea el fabricante, se deberá
presentar igualmente este anexo, considerándose su firma como una declaración
jurada para todos los efectos legales.

Anexo Nº7 Oferta técnica: Para las categorías de “Licencias de Software

Ofimática modalidad nube” y “Licencias de Software de Ofimática modalidad
instalable” se deberá completar la información técnica mínima del software de
ofimática que se oferta. En caso de que el proveedor desee ofertar más de un
tipo de licencia, deberá presentar una planilla diferenciada para cada tipo de
licencia. En caso de que no se presente el Anexo N°7, la oferta será declarada
inadmisible y no será evaluada tanto para la categoría “Licencias de Software de
 Ofimática modalidad nube” como para “Licencias de Software de Ofimática
modalidad instalable”.

6.2.1 Copia simple y legible de una Patente Comercial y/o Industrial

correspondiente a la actividad, giro o industria objeto de la oferta, vigente a la
fecha de envío de ofertas, a nombre del mismo oferente, o a nombre de alguno
de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores, en el caso de que el
proveedor oferte bajo esta modalidad, siempre cuidando cumplir con cada uno
de los requisitos en contenido y forma establecidos por las bases de licitación.
Excepcionalmente, se podrán aceptar patentes provisorias, para efectos de la
evaluación; sin embargo, en caso de resultar adjudicadas estas ofertas, las
patentes deberán encontrarse vigentes para la habilitación en el Convenio Marco,
de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10.5 numeral III de las presentes
bases de licitación. Se deja claramente establecido que no se aceptarán patentes
que se encuentren como “NO VIGENTES”. En caso de no presentarse documento
de patente, ya sea vigente o provisoria, la oferta será declarada inadmisible, sin
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 40 del reglamento de la ley N°19.886.

Todos los oferentes deben declarar en la sección “Mis Condiciones Comerciales”

(Formulario de Convenio Marco) - Paso 1 “Condiciones Generales”, lo siguiente:

6.2.2 Sección “Garantías Generales”:

El proveedor que oferte en una o ambas categorías deberá dar respuesta a las siguientes
preguntas como parte de su oferta:

- Rut del oferente

- Razón Social del oferente
- Nombre del representante legal
- Correo electrónico del representante legal
- Número telefónico del representante legal
- Nombre del coordinador
- Correo electrónico del coordinador
- Número telefónico del coordinador
- Indicar su aceptación a que el correo electrónico del coordinador sea el medio
para recibir notificaciones relativas a la presente licitación, en concordancia con
lo declarado por el representante legal en el Anexo N°3 de estas bases.
- Entregar respuesta (SÍ/NO) a pregunta “¿Yo o mi representada reconozco y
declaro que la oferta que presento es una propuesta seria, con información
fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que
aseguran la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
señalada en las bases? En caso de que la respuesta ingresada sea “NO”, la oferta
será declarada inadmisible, siendo descartada de la evaluación.
Sección “Condiciones Regionales”:

Regiones de Cobertura de su oferta: El proponente deberá indicar en la sección

“Condiciones Regionales” del formulario, todas las regiones del país. La cobertura es a
nivel nacional. En caso de que algún oferente no complete todas las regiones de
cobertura, para efecto de la habilitación, esos datos serán completados con la
información declarada para el “coordinador” del convenio marco.

- Nombre de la persona de contacto para la región, correo electrónico de contacto y

número de teléfono de contacto.

6.3 Anexos Económicos

La oferta económica del proponente deberá ser incorporada a través del Anexo N°9,
adjunto al ID de la licitación, en www.mercadopublico.cl

Las ofertas económicas de ambas categorías se deberán presentar en el Anexo Nº6

Oferta Económica, ya que éste incluye todos los softwares de ofimática ofertados.

Para esta licitación, el proveedor debe ofertar precios netos, sin IVA, en dólares
americanos (USD), con un máximo de 2 decimales, para la respectiva categoría para
cual presente oferta. En caso de que se ingrese un número con más de 2 decimales, los
valores serán truncados de forma que se cumpla la regla de poseer 2 decimales.

Los precios ofertados deben ser iguales o superiores a los precios mínimos referenciales
publicados por la DCCP en el Anexo N°9 para ese producto. Asimismo, deben ser iguales
o inferiores a los precios máximos referenciales publicados por la DCCP también dentro
del mismo anexo. Los productos cuyos precios superen los máximos definidos por la
DCCP, o bien, que sean inferiores a los precios mínimos publicados por la DCCP para ese
producto, serán descartados y no continuarán en el proceso de evaluación.

Será obligatorio declarar todos los valores indicados en el Anexo Nº6, siguiendo la
siguiente regla: Los precios del año 2 debe ser igual o menor al precio del año 1, los
precios del año 3 deben ser igual o menores a los precios del año 2. Los precios de los
tramos de mayor cantidad de usuarios deben ser igual o menores a los precios de los
tramos de menor cantidad de usuarios.

En caso de que no se presente el Anexo N°9, la oferta será declarada inadmisible y no

será evaluada.

6.4 Observaciones
Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal
https://www.mercadopublico.cl. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio
distinto al establecido en estas bases, salvo si se acredita la indisponibilidad técnica del
sistema de acuerdo con el artículo 62 del Reglamento de la Ley N°19.886.

Se deja expresa constancia que los proveedores no están obligados a ofertar en ambas
categorías, pudiendo ofertar en la primera, en la segunda o en ambas.

Los oferentes deberán constatar que el envío de sus ofertas a través del portal
https://www.mercadopublico.cl haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo
ingreso de todos los formularios y anexos requeridos y completados de acuerdo con lo
establecido en las presentes bases. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las
precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Siempre se debe verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los
Anexos solicitados.

Asimismo, se debe comprobar siempre, después de que se finalice la última etapa de

ingreso de la oferta, que se produzca el despliegue automático del “Comprobante de
Envío de Oferta” que entrega el sistema, el cual puede ser impreso o grabado por el
proponente para su resguardo. En dicho comprobante será posible visualizar los Anexos
adjuntos, cuyo contenido es de responsabilidad exclusiva del oferente. Se le recuerda al
oferente que verifique que el Comprobante que emite la aplicación se encuentre adjunto
como Anexo en su oferta.

La obtención del Comprobante de envío de la Oferta, previamente mencionado, NO es

el último paso que debe realizar el oferente para haber completado su proceso de oferta.
A continuación, debe presionar, además, el botón de envío de oferta.

El hecho de que el oferente haya obtenido el “Comprobante de Envío de Oferta”

únicamente acreditará el envío de ésta a través del Sistema, pero en ningún caso
certificará la integridad o la completitud de la propuesta, lo cual será parte de la
evaluación respectiva.

Para las evaluaciones, tanto económica como técnica, sólo se considerarán válidas
aquellas ofertas ingresadas a través de la plataforma electrónica de Convenio Marco.

Las ofertas presentadas por UTP y su evaluación deberán ceñirse a las disposiciones del
artículo 67 bis del Reglamento de la ley N°19.886 y a las recomendaciones de la Directiva
N°22 de la Dirección ChileCompra, disponible en https://www.chilecompra.cl/directivas-
de-compra/.

7. Antecedentes legales para ser contratado.

Si el oferente es Inscripción (en estado hábil) en el Registro de Proveedores.
Persona Natural
Fotocopia de su cédula de identidad. Acreditar en el
Registro de
Proveedores

Si el oferente no es Inscripción (en estado hábil) en el Registro de Proveedores.

Persona Natural
Certificado de Vigencia del poder del
representante legal, con una antigüedad no
superior a 60 días corridos, contados desde
la fecha de notificación de la adjudicación,
otorgado por el Conservador de Bienes
Raíces correspondiente o, en los casos en
que resulte procedente, cualquier otro
antecedente que acredite la vigencia del
poder del representante legal del oferente, a
la época de presentación de la oferta.

Certificado de Vigencia de la Sociedad con

una antigüedad no superior a 60 días
corridos, contados desde la fecha de
notificación de la adjudicación o, en los casos
en que resulte procedente, cualquier otro
Acreditar en el
antecedente que acredite la existencia
Registro de
jurídica del oferente.
Proveedores

SOLO PARA ADJUDICATARIOS UTP:

• Las Uniones Temporales de
Proveedores deben regirse por lo
dispuesto en el artículo 67 bis del
reglamento de la Ley N°19.886, tanto
para su constitución, para la celebración
del contrato y ejecución del mismo.
• El apoderado de la UTP debe
corresponder a un integrante de la
misma, ya sea persona natural o
jurídica. Aquel integrante que se
designe como mandatario de la UTP
deberá tener poder suficiente, lo cual
deberá constar en los documentos
legales que se presenten y que
respaldan la constitución de dicha
 figura, de acuerdo con el artículo 67 bis
del Reglamento de la Ley N°19.886. En
el caso que el apoderado sea una
persona jurídica, ésta deberá actuar a
través de su representante legal para
ejercer sus facultades.
• Las UTP deberán entregar todos los
documentos señalados en esta cláusula
respecto de cada uno de sus
integrantes.

Observaciones

Los antecedentes legales para poder ser contratado, sólo se requerirán respecto del (los)
adjudicatario(s) y deberán estar disponibles en el Registro de Proveedores. No se
aceptará la entrega de dichos antecedentes mediante la modalidad de soporte papel u
otro medio magnético de almacenamiento.

Se sugiere que el proveedor revise la “Guía de Uso Documentos de Convenios Marco”

disponible en el Centro de Ayuda de Convenio Marco (www.mercadopublico.cl), de
manera tal, de realizar una correcta entrega de la documentación en la sección definida
para tales efectos.

Lo señalado en el párrafo precedente, no resultará aplicable a la garantía de fiel

cumplimiento de contrato, la cual deberá ser entregada de forma electrónica, de acuerdo
con lo establecido en la Ley N° 19.799 o físicamente en las dependencias de la Dirección
de Compras, ubicadas en Monjitas 392, piso 10, dentro de los 20 días hábiles contados
desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada de acuerdo
con lo establecido en el artículo 68 del reglamento de la ley 19.886.

Los contratos tipo contenidos en las presentes bases de licitación de Convenio Marco se
entenderán perfeccionados una vez notificada, a través del Sistema de Información, la
adjudicación respectiva. Si el respectivo proveedor no entrega la totalidad de los
antecedentes requeridos para ser contratado, dentro del plazo de 20 días hábiles,
contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, dicho proveedor no será
habilitado en la tienda electrónica de Convenio Marco en cuanto tal omisión constituirá
una causal de término del respectivo convenio, suscrito en los términos expresados en
el párrafo anterior.

La DCCP podrá prorrogar el plazo para la entrega de documentos hasta en 20 días hábiles
adicionales, a los proveedores que hayan entregado a lo menos un documento para
contratar (incluida la garantía de fiel cumplimiento) dentro del plazo originalmente
pactado. Si terminada la prórroga aún no se presenta la totalidad de los antecedentes,
esto constituirá una causal de término del respectivo convenio.

Observaciones Inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la

Administración:

En caso de que el adjudicatario no se encuentre inscrito en calidad de “hábil” en el

Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración, en adelante, el
“Registro”, deberán inscribirse dentro del plazo de 20 días hábiles, contados desde la
notificación de la resolución de adjudicación.

Si el respectivo proveedor no se inscribiere como hábil en el Registro dentro del plazo

indicado, no será habilitado en la tienda electrónica que esta Dirección disponga para
que los organismos públicos puedan adquirir productos, en cuanto tal omisión constituirá
una causal de término del respectivo contrato.

Tratándose de los adjudicatarios UTP, cada proveedor integrante de la Unión Temporal

deberá inscribirse en calidad de hábil en el Registro de Proveedores, dentro del plazo de
20 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.

8. Naturaleza y Montos de las Garantías

8.1 Garantía de Seriedad de la Oferta

Tipo de Para garantizar la seriedad de su propuesta, los oferentes deberán

Documento entregar cualquier tipo de instrumento de garantía que asegure su
cobro de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista y con el
carácter de irrevocable, y siempre que cumpla con los requisitos
dispuestos por el artículo 31 del reglamento de la ley N° 19.886.
Como ejemplos de garantías se pueden mencionar los siguientes
instrumentos: Boleta de Garantía, Certificado de Fianza a la Vista,
Vale Vista o Póliza de Seguro, entre otros.
Beneficiario Dirección de Compras y Contratación Pública. Rut. N° 60.808.000-
7.
Fecha de Su vigencia deberá superar en 170 días hábiles administrativos
Vencimiento la fecha de publicación de las presentes bases de licitación en el
Sistema de Información. En caso de que el proceso de adjudicación
experimente demoras, la DCCP podrá solicitar a los oferentes la
renovación o prórroga de sus respectivas garantías de seriedad de
las ofertas, por el plazo que les indique.
Monto Garantía $ 1.000.000 pesos chilenos (CLP)
Glosa El instrumento deberá incluir una glosa que señale que se otorga
para garantizar la seriedad de la oferta, singularizando el
respectivo proceso de compra, en los siguientes términos: “Para
 garantizar la seriedad de la oferta presentada en la licitación
pública para el Convenio Marco para la adquisición de licencias de
software de ofimática modalidad nube y licencias de software de
ofimática modalidad instalable.” En caso de que el instrumento no
permita la inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar
cumplimiento a la incorporación de ésta en forma manuscrita en el
mismo instrumento, o bien, mediante un documento anexo a la
garantía.

8.1.1 Entrega y Descripción de la Garantía:

Esta garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la

misma naturaleza que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y
entregarse de forma electrónica, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.799 o
físicamente, en la Oficina de Partes de esta Dirección, o bien enviarse por correo
certificado a Monjitas 392, piso 10, Santiago. El plazo para la recepción de este
documento se extenderá hasta antes de la fecha y hora de cierre de presentación de las
ofertas. El horario de atención a los oferentes, para estos efectos, será de lunes a
jueves de 09:00 a 16:00 horas y viernes de 09:00 a 14:00 horas. En los casos en
que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N° 19.799 sobre
Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

8.1.2 Devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta

La garantía de seriedad de la oferta entregada por los oferentes que hayan sido
adjudicados se le devolverá contra la recepción conforme de la garantía de fiel
cumplimiento del contrato.

Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o bien
hayan sido desestimadas, esto es, aquellas que, siendo evaluadas tanto en su aspecto
técnico como económico, no resultaren adjudicadas, la garantía de seriedad de la oferta
se devolverá dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación de los resultados
de la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl, en virtud de la cláusula 9.7. En
este último caso, las garantías podrán ser retiradas en las dependencias de la Dirección.

8.1.3 Ejecución de la Garantía

Esta garantía se otorgará para caucionar la seriedad de las ofertas y de todas las
obligaciones que se imponen al oferente, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la
vía administrativa por la DCCP, en caso de no entrega de los antecedentes requeridos
de acuerdo con las presentes bases para ser contratado, desistimiento de la oferta dentro
del plazo de vigencia establecido en las presentes bases, así como en caso de
presentación de una oferta falsa, manifiestamente errónea o inductiva a error, no
entrega de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, si correspondiese, entre otras.
De igual forma, la no inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la
Administración dentro de los plazos establecidos en las presentes bases facultará a la
DCCP a materializar el cobro de dicha garantía.

8.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Tipo de Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, los

Documento oferentes deberán entregar cualquier tipo de instrumento de
garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva,
pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable, y siempre que
cumpla con los requisitos dispuestos por el artículo 68 del
reglamento de la ley N° 19.886. Como ejemplos de garantías se
pueden mencionar los siguientes instrumentos: boleta de Garantía,
Certificado de Fianza a la Vista, Vale Vista o Póliza de Seguro, entre
otros.
Beneficiario Dirección de Compras y Contratación Pública Rut. N° 60.808.000-
7.
Fecha de 60 días hábiles posteriores al término de la vigencia del convenio
Vencimiento marco.
Monto Garantía $ 5.000.000 pesos chilenos (CLP)
Glosa El instrumento deberá incluir una glosa que señale que se otorga
para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de
Convenio Marco, singularizando el respectivo proceso de compra,
en los siguientes términos: “Para Garantizar el Fiel y Oportuno
Cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Marco
para la adquisición de licencias de software de ofimática modalidad
nube y licencias de software de ofimática modalidad instalable.” En
caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa
señalada, el Adjudicatario deberá dar cumplimiento a la
incorporación de ésta en forma manuscrita en el mismo
instrumento, o bien, mediante un documento anexo a la garantía.

8.2.1 Entrega y Descripción de la Garantía

Esta garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la

misma naturaleza que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y
entregarse de forma electrónica, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.799 o
físicamente, en la Oficina de Partes de esta Dirección, o bien enviarse por correo
certificado a Monjitas 392, piso 10, Santiago, dentro de 20 días hábiles, contados desde
la fecha de notificación de la resolución de adjudicación, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 68 del reglamento de la ley 19.886.

8.2.2 Reposición, Forma y Oportunidad de Devolución de la

Garantía
En caso de cobro de esta garantía derivado del incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que impone el Convenio Marco, el proveedor deberá reponer la garantía por
igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza. Mientras el
proveedor no reemplace dicha garantía, el mismo permanecerá suspendido de la tienda
electrónica dispuesta por la DCCP.

En el caso de que el proveedor no reponga dicha garantía dentro de los 5 días hábiles
siguientes contados desde la notificación del cobro de la primera, se procederá en
conformidad a lo establecido en la cláusula 10.15.2, acápite IV, letra b) de las
presentes bases.

Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento

hasta 60 días hábiles después de culminado el convenio marco. Mientras se encuentre
vigente el convenio marco, las renovaciones de esta garantía serán de exclusiva
responsabilidad del proveedor.

La devolución de esta garantía será realizada una vez que se haya cumplido la fecha de
vencimiento de cada una de ellas, y su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva
del contratado.

En el caso que los adjudicatarios entreguen un vale vista como garantía de fiel y oportuno
cumplimiento, se recuerda que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 156 del DFL N°3
del año 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y
concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, dichos
documentos tendrán una validez de 5 años, a partir de lo cual se reafirma que la
obligación de mantener vigente este tipo de garantía corresponde únicamente al
adjudicatario.

9. Requerimientos técnicos, evaluación y adjudicación de las ofertas

9.1 Requerimientos técnicos de los servicios requeridos

Los requerimientos técnicos o características de las licencias de software de ofimática se

encuentran detallados en el Anexo N°7. En caso de no dar cumplimiento a cualquiera de
estos requisitos técnicos mínimos, la oferta será declarada inadmisible.

Se deja establecido que, para efectos de esta licitación, la referencia a “producto” o

“productos” debe entenderse realizada a “bienes” y/o “servicios”, indistintamente.

Todos los productos ofertados dentro de las categorías detalladas en la cláusula 9.2 de
las presentes bases, deberán estar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°19.496, que
Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, y normativa
relacionada, independientemente de que se trate de distribuidores o del fabricante de
dicha marca de productos directamente.
 9.2 Categorías Licitadas

La Dirección de Compras y Contratación Pública licitará las siguientes categorías y

subcategorías:

CATEGORÍA
1 Licencias de software de ofimática modalidad nube
2 Licencias de software de ofimática modalidad instalable

9.2.1 Categoría Licencias de software de ofimática modalidad

nube.

Software licenciado gamatizado. El software de ofimática debe considerar:

• Programa de procesador de textos (formato .odt, .doc)

• Programa de hoja de cálculos o planilla de cálculos (formato .ods, .xml, .xls)
• Programa de presentación (formato .odp, .ppt)
• Gestor de contactos (Herramienta de carácter colaborativo que permita
sincronizar y administrar las bases de datos de información personal. Contactos
en los dispositivos en los que se gestione la solución).
• Gestor de información personal para administrar aplicaciones, servicios, datos,
dispositivos y usuarios.
• Agenda para organizar tareas.
• Programa gestor de correo electrónico
• Plataforma unificada de comunicación y colaboración, que combina chat,
reuniones de video, almacenamiento de archivos e integración de aplicaciones.
• Servicio de alojamiento de archivos

Las gamas se definen como:

Gama 1 (nube): básica: contacto y uso limitado de herramientas ofimática.

Gama 2 (nube): normal: uso intensivo de herramientas de ofimática y colaboración.
Gama 2 (nube e instalable): normal: uso intensivo de herramientas de ofimática y
colaboración. Permite trabajar de manera “off line”.
Gama 3 (nube): avanzada: uso intensivo de herramientas de ofimática y colaboración
añadiendo seguridad avanzada de información.
Gama 3 (nube e instalable): avanzada: uso intensivo de herramientas de ofimática
y colaboración añadiendo seguridad avanzada de información. Permite trabajar de
manera “off line”.
Gama 4 (nube): premium: uso intensivo de herramientas de ofimática junto con otras
herramientas complementarias y colaboración añadiendo seguridad avanzada de
información.
Gama 4 (nube e instalable): premium: uso intensivo de herramientas de ofimática
junto con otras herramientas complementarias y colaboración añadiendo seguridad
avanzada de información y otros programas. Permite trabajar de manera “off line”.
Todos los productos de la categoría “Licencias de software de ofimática modalidad nube”
son productos en la nube, a pesar de que estos permitan modalidades off-line.

El servicio de adopción del software de ofimática debe ser parte del servicio que preste
el proveedor de la licencia. Este debe entregar un panel/consola que permita gestionar
el nivel de adopción, migración y configuración desde un perfil administrador.

9.2.2 Categoría Licencias de software de ofimática modalidad

instalable.

Software licenciado gamatizado. El software de ofimática debe considerar:

• Programa de procesador de textos (formato .odt, .doc)

• Programa de hoja de cálculos o planilla de cálculos (formato .ods, .xml, .xls)
• Programa de presentación (formato .odp, .ppt)
• Gestor de Correo electrónico

La gama se define como:

Gama 5: Instalable: Herramientas de Ofimática modalidad offline e instalable mediante

aplicación de escritorio. Al menos debe tener programas de escritorio de procesador de
texto, hojas de cálculo, programa de presentación y correo electrónico.

Todos los productos de la categoría “Licencias de software de ofimática” son productos

de programas para escritorio, de pago y uso único, y con licencia perpetua (al menos 5
años de duración).

El servicio de adopción del software de ofimática debe ser parte del servicio que preste
el proveedor de la licencia. Este debe entregar un panel/consola que permita gestionar
el nivel de adopción, migración y configuración desde un perfil administrador.

9.3 Consideraciones Generales para la Evaluación de Ofertas

La apertura y evaluación de las ofertas se realizará en una etapa.

Al inicio del proceso de evaluación, se procederá al análisis de los antecedentes

administrativos y técnicos para ofertar y se descartarán las ofertas que incumplan las
condiciones y requisitos mínimos estipulados en estas bases de licitación. El
cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos de los productos se verificará mediante
el Anexo N°7.

La evaluación será realizada por una comisión designada para tal efecto, que estará
compuesta de 3 integrantes designados por resolución del Jefe de Servicio de la
Dirección de Compras y Contratación Pública.
Excepcionalmente, y de manera fundada, algunos de los integrantes de la Comisión
designados por la DCCP, podrán ser personas ajenas a la Administración, aunque
siempre en número inferior a los funcionarios públicos que integran dicha comisión.

La designación de la comisión evaluadora se publicará en el sistema

www.mercadopublico.cl y sus integrantes se registrarán en el sistema de la ley
N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares
ante las autoridades y funcionarios.

Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán:

- Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de

mecanismos regulados por los artículos 27, 39 y 40 del reglamento de la ley N°
19.886.
- Aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados
directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren la Comisión
Evaluadora.
- Aceptar ningún donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre
otros, a las empresas que prestan servicios de asesoría, o bien, sociedades
consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.

Para efectos del proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora que haya sido nombrada
deberá:

- Redactar las respectivas actas e informes técnicos y económicos, según

corresponda, en las que se consignará el detalle de las evaluaciones y los
acontecimientos acaecidos y los resultados de ésta.
- Analizar las ofertas recibidas y asignar los puntajes respectivos en cada caso,
teniendo en consideración el cumplimiento de lo estipulado en estas Bases de
Licitación y el Proceso de Evaluación de las Ofertas.
- Proponer la inadmisibilidad de las ofertas que no cumplan con los requisitos
establecidos en las bases.
- Proponer la deserción del proceso licitatorio, en caso de que no se presenten
ofertas admisibles o éstas no sean convenientes a los intereses de la institución.
- Proponer la adjudicación.

Para efectos de la evaluación de las ofertas:

I. Sólo se admitirá una oferta por participante, entendiendo ésta como la

presentación por parte de un oferente de los antecedentes requeridos en la
cláusula 6 “Instrucciones para la presentación de ofertas” y que serán
evaluadas bajo lo establecido en las presentes bases de licitación. En caso de que
el participante ingrese más de una oferta se considerará la que ingresó en primera
instancia, descartando las ofertas restantes.
 II. Se entenderá como “un participante” a aquella persona natural, jurídica o Unión
Temporal de Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos
señalados en el numeral anterior. En el caso de las UTP, se deja establecido que,
si los mismos integrantes de una UTP se asocian dos o más veces mediante la
misma figura para presentar ofertas distintas, aun cuando designen a distintos
apoderados, se entenderá que se trata de un solo participante, de conformidad a
lo establecido en el artículo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886, y en ese
caso, se considerará solamente la primera oferta que se haya ingresado al
sistema.

III. Se exigirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula 6

“Instrucciones para la Presentación de Ofertas”, de las presentes Bases.
Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del portal en los términos
solicitados quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la
evaluación. Lo anterior, sin perjuicio de que concurra y se acredite algunas de las
causales de excepción establecidas en el artículo 62 del reglamento de la Ley de
Compras.

IV. Los documentos solicitados por la DCCP deben estar vigentes a la fecha de
envío de las ofertas, con excepción de la Patente Comercial y/o Industrial
solicitada en la cláusula 6.2, que puede presentarse en estado de provisoria.
Dichos documentos deberán ser presentados como copias simples, legibles y
firmadas en la parte inferior por el representante legal del proveedor de la
persona jurídica o el apoderado que cuente con facultades suficientes para la
respectiva actuación, o por la persona natural, según corresponda. Sin perjuicio
de la aplicación del artículo 40 del reglamento de la ley N° 19.886, si
correspondiere y de que la DCCP podrá verificar la veracidad de la información
entregada por el proveedor.

V. Los oferentes solo podrán ofertar a los productos dispuestos por la DCCP
detallados en el Anexo N°7 por lo anterior, los oferentes no podrán incorporar en
su oferta productos o servicios nuevos, entendiéndose por productos o servicios
nuevos aquellos que no se encuentran disponibles en el Anexo N°7.

VI. El proveedor es el responsable del correcto ingreso de la información requerida

en la plataforma y de los anexos en los que se ha dispuesto el proveedor complete
información sobre su oferta o sobre los productos licitados, y el sólo hecho de
participar de esta licitación implica la aceptación de la totalidad de las condiciones
numeradas anteriormente.

VII. Será de exclusiva responsabilidad del oferente el ingresar la oferta de

conformidad con lo establecido en estas Bases de Licitación, en los plazos y
condiciones establecidas para tales efectos, y la sola presentación de ésta implica
la aceptación irrestricta de la totalidad de las cláusulas, obligaciones y términos
dispuestos en este proceso licitatorio a través de estas Bases.
 9.4 Criterios de Evaluación

El proceso de evaluación será realizado en una etapa, precedido por la verificación del
cumplimiento de los requisitos mínimos según lo señalado en la cláusula 9.5 de estas
bases, para luego proceder a evaluar cada categoría según los siguientes criterios:

9.4.1 Categoría Licencias de Ofimática modalidad Nube:

Criterio de evaluación Ponderación

Económico Precio promedio para la gama 95%
Administrativo Cumplimiento de requisitos 2%
formales
Programas de integridad 3%

9.4.2 Categoría Licencias de Ofimática modalidad Instalable:

Criterio de evaluación Ponderación

Económico Precio promedio para la gama 95%
Administrativo Cumplimiento de requisitos 2%
formales
Programas de integridad 3%

9.5 Procedimiento de Evaluación de las ofertas

Consideraciones Generales

La oferta económica deberá ser presentada en valores netos, sin impuestos ni recargos,
en dólares americanos (USD), con un máximo de 2 decimales, a través del Anexo N°9
de estas bases. En caso de que se ingrese un número con más de 2 decimales, los
valores serán truncados de forma que se cumpla la regla de poseer 2 decimales.

Serán descartados de la evaluación:

1. Los productos que no se enmarquen en las categorías, subcategorías o

gamas licitadas.

2. Los productos que no cumplan con los requisitos mínimos y/o que no fueron
requeridos en el Anexo N°7.

3. Los productos en los cuales se hayan indicado precios superiores a los máximos
definidos para cada Producto, los que serán informados al momento de la
publicación del llamado, a través del Anexo N°9.

4. Los productos en los que se hayan indicado precios inferiores a los mínimos
definidos para cada Producto, los que serán informados al momento de la
publicación del llamado, a través del Anexo N°9.

5. Las ofertas de software de licencias de ofimáticas cuyas marcas no puedan ser

validadas en los registros de INAPI y/o Unibrander.
 6. No será considerado en la evaluación el software de ofimática que no esté
acompañado del respectivo Anexo Nº4 A o B, o bien, que éste no se encuentre
debidamente completado o con información inconsistente.

Se deja expresa constancia que el proveedor es el responsable del correcto ingreso del
precio de los productos y que el sólo hecho de participar de esta licitación implica la
aceptación de la totalidad de las condiciones numeradas anteriormente.

9.5.1 Categoría adquisición de licencias de Ofimática modalidad nube

9.5.1.1 Criterio Administrativo: Cumplimiento de requisitos formales

El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de

presentación de la misma y acompañando todos los antecedentes requeridos en la
cláusula 6 “Instrucciones para la Presentación de Ofertas” antes del cierre de
presentación de oferta, obtendrá 100 puntos en cada una de las líneas de productos
ofertados.

Si el oferente ha incurrido en errores u omisiones formales o se han omitido

certificaciones o antecedentes y se aplica lo dispuesto en la cláusula 9.6 “Solicitud de
Aclaraciones y Antecedentes”, resultando subsanadas correctamente en el plazo allí
indicado, obtendrá 50 puntos en cada una de las líneas de productos ofertados.

Por último, si el oferente no subsana correctamente errores u omisiones formales, o

certificaciones o antecedentes omitidos al momento de presentar su oferta, o lo hace
fuera del plazo indicado en la cláusula 9.6 “Solicitud de Aclaraciones y Antecedentes”,
obtendrá 0 puntos en cada una de las líneas de productos ofertados.

De acuerdo con lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de

acuerdo con lo siguiente:

CRITERIO PUNTAJE
Cumple con requisitos formales y 100
presentación de todos los antecedentes
No cumple con requisitos formales y/u 50
omite algún antecedente, pero subsana
dentro de plazo
No cumple con requisitos formales y/u 0
omite algún antecedente, sin subsanar
dentro de plazo

9.5.1.2 Criterio administrativo: Programas de integridad

Para la evaluación de este criterio, se evaluará si el oferente posee un programa de

integridad que sea conocido por su personal, lo cual deberá ser declarado en el Anexo
N°8. Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga
como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de
leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una
organización, promoviendo una cultura de cumplimiento”.

De acuerdo con lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de

acuerdo con lo siguiente:

CRITERIO PUNTAJE
Posee un programa de integridad que 100
sea conocido por su personal.
No posee un programa de integridad que 0
sea conocido por su personal.

9.5.1.3 Criterio Económico: Precio promedio para cada gama

Para la evaluación de este criterio, se considerará el precio ofertado para la gama en la

tabla del Anexo Nº9 para cada gama.

Los precios se deben ingresar en valores netos (sin impuestos como IVA) y en dólares
americanos, con hasta 2 decimales. En caso de que se ingrese un número con más de
2 decimales, los valores serán truncados de forma que se cumpla la regla de poseer 2
decimales.

El puntaje se asignará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntaje Precio = (precio mínimo / precio proponente) *100

Donde,
- precio mínimo es el menor precio proponente ofertado para la gama.
- precio proponente es el promedio de los valores ingresados por el oferente
para la respectiva gama.

Será obligatorio declarar todos los valores indicados en el Anexo Nº9, siguiendo la
siguiente regla: Los precios del año 2 debe ser igual o menor al precio del año 1, los
precios del año 3 deben ser igual o menores a los precios del año 2. Los precios de los
tramos de mayor cantidad de usuarios deben ser igual o menores a los precios de los
tramos de menor cantidad de usuarios.

9.5.2 Categoría adquisición de licencias de Ofimática modalidad

instalable
 9.5.2.1 Criterio Administrativo: Cumplimiento de requisitos formales

El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de

presentación de la misma y acompañando todos los antecedentes requeridos en la
cláusula 6 “Instrucciones para la Presentación de Ofertas” antes del cierre de
presentación de oferta, obtendrá 100 puntos en cada una de las líneas de productos
ofertados.

Si el oferente ha incurrido en errores u omisiones formales o se han omitido

certificaciones o antecedentes y se aplica lo dispuesto en la cláusula 9.6 “Solicitud de
Aclaraciones y Antecedentes”, resultando subsanadas correctamente en el plazo allí
indicado, obtendrá 50 puntos en cada una de las líneas de productos ofertados.

Por último, si el oferente no subsana correctamente errores u omisiones formales, o

certificaciones o antecedentes omitidos al momento de presentar su oferta, o lo hace
fuera del plazo indicado en la cláusula 9.6 “Solicitud de Aclaraciones y Antecedentes”,
obtendrá 0 puntos en cada una de las líneas de productos ofertados.

De acuerdo con lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de

acuerdo con lo siguiente:

CRITERIO PUNTAJE
Cumple con requisitos formales y 100
presentación de todos los antecedentes
No cumple con requisitos formales y/u 50
omite algún antecedente, pero subsana
dentro de plazo
No cumple con requisitos formales y/u 0
omite algún antecedente, sin subsanar
dentro de plazo

9.5.2.2 Criterio administrativo: Programas de integridad

Para la evaluación de este criterio, se evaluará si el oferente posee un programa de

integridad que sea conocido por su personal, lo cual deberá ser declarado en el Anexo
N°8. Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga
como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de
leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una
organización, promoviendo una cultura de cumplimiento”.

De acuerdo con lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de

acuerdo con lo siguiente:

CRITERIO PUNTAJE
 Posee un programa de integridad que 100
sea conocido por su personal.
No posee un programa de integridad que 0
sea conocido por su personal.

9.5.2.3 Criterio Económico: Precio promedio para la gama

Para la evaluación de este criterio, se considerará el precio ofertado para la gama en la

tabla del Anexo Nº9 para cada gama.

Los precios se deben ingresar en valores netos (sin impuestos como IVA) y en dólares
americanos, con hasta 2 decimales. En caso de que se ingrese un número con más de
2 decimales, los valores serán truncados de forma que se cumpla la regla de poseer 2
decimales.

El puntaje se asignará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntaje Precio = (precio mínimo / precio proponente) *100

Donde,
- precio mínimo es el menor precio proponente ofertado para la gama.
- precio proponente es el promedio de los valores ingresados por el oferente
para la respectiva gama.

Será obligatorio declarar todos los valores indicados en el Anexo Nº9, siguiendo la
siguiente regla: Los precios del año 2 debe ser igual o menor al precio del año 1, los
precios del año 3 deben ser igual o menores a los precios del año 2. Los precios de los
tramos de mayor cantidad de usuarios deben ser igual o menores a los precios de los
tramos de menor cantidad de usuarios.

9.6 Solicitud de Aclaraciones y Antecedentes

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los
oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones
de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio
respecto de los demás competidores, esto es, en tanto, no se afecten los principios de
estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha
solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Todo lo anterior,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, inciso 1° del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Además, la DCCP podrá, durante la evaluación, solicitar aclaraciones a las ofertas

presentadas por los proponentes, en caso de ser necesario.
Asimismo, se podrá permitir la presentación de las certificaciones y/o antecedentes que
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables
entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación, según
lo señalado en el artículo 40, inciso 2° del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contadas desde la

notificación del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la DCCP o
para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La DCCP no considerará las
respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo o que no hayan sido
enviados a través de la plataforma.

La responsabilidad de revisar y responder adecuada y oportunamente las solicitudes de

antecedentes omitidos o aclaraciones disponible en www.mercadopublico.cl, a través del
cual se solicitan los antecedentes y aclaraciones durante el periodo de evaluación, recae
exclusivamente en los oferentes. Cabe indicar que no se puede corregir o complementar
lo que se respondió en primera instancia a través de dicho sistema de aclaraciones.

9.7 Adjudicación

La DCCP, mediante la dictación de una resolución fundada de su Director(a) o de quien

corresponda según normativa interna de la Dirección ChileCompra, podrá:

1. En conformidad al artículo 9° de la ley N° 19.886, la DCCP, mediante resolución

fundada, declarar inadmisibles las ofertas que no cumplan con lo requerido en las
bases de licitación, o bien, declarar desierta la licitación, cuando no se recibieran
ofertas admisibles o cuando ninguna de las ofertas admisibles resultare
convenientes a sus intereses.

2. Adjudicar al oferente de acuerdo con las siguientes reglas:

La presente licitación se adjudicará a través de una resolución dictada por la DCCP, la

que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente
tramitada.

En el caso de que la DCCP no realice la adjudicación dentro del plazo definido en las
presentes Bases de licitación, aquélla informará a través del Sistema
http://www.mercadopublico.cl dicho cambio, justificando la imposibilidad de cumplir con
el plazo antes señalado y asimismo indicando el nuevo plazo para la adjudicación, según
lo que indica el artículo 41, del Reglamento de la Ley N°19.886.

La DCCP adjudicará para ambas Categorías según las siguientes reglas:

Se adjudicarán el 50% de los productos ofertados con mejor puntaje en cada gama,
asegurando hasta un producto de 4 marcas distintas. De este modo, en el presente
convenio marco se garantizará mayor disponibilidad y alternativas de marcas, así como
real competencia entre distintas marcas durante la ejecución del convenio,
principalmente cuando las adquisiciones se materialicen a través del mecanismo de
Grandes compra. Si hay una cantidad total impar de ofertas, se redondeará este valor
hacia el entero próximo hacia arriba.

Ejemplo:
Mitad de ofertas (Sin 50% ofertas con mejor
Total de ofertas
redondear) puntaje (Redondeado)
1 0,5 1
3 1,5 2
5 2,5 3

Y así sucesivamente.

Con el objeto de tener variedad de marcas, se aplicarán las siguientes reglas de acuerdo
con los siguientes escenarios:

1) Si hay cuatro marcas distintas dentro del conjunto de productos ofertados:

- Si hay cuatro marcas distintas dentro del 50% de las ofertas con mayor
puntaje, se adjudicarán todas las ofertas dentro de ese 50%.
- Si hay tres marcas distintas dentro del 50% de las ofertas con mayor
puntaje y una cuarta marca fuera del 50%, se adjudicarán el 50% de
las mejores ofertas y se adjudicará adicionalmente un producto para la
marca que quedó fuera del 50%, con mejor puntaje.
- Si hay dos marcas distintas dentro del 50% y hasta dos marcas fuera
del 50%, se adjudicarán el 50% de las mejores ofertas y se adjudicará
adicionalmente un producto para cada una de hasta las dos marcas que
quedaron fuera del 50%, con mejor puntaje.
- Si hay una marca distinta dentro del 50% y hasta tres marcas fuera del
50%, se adjudicarán el 50% de las mejores ofertas y se adjudicará
adicionalmente un producto para cada una de hasta las tres marcas que
quedaron fuera del 50%, con mejor puntaje.

Ejemplos:

Ejemplo1

Posición Producto gama Puntaje Estado

Marca
Ranking X producto producto
1 Licencia 1 98 A Adjudica
2 Licencia 2 97 B Adjudica
3 Licencia 3 95 C Adjudica
4 Licencia 4 93 A Adjudica
 5 Licencia 5 91 B No Adjudica
6 Licencia 6 89 D Adjudica
7 Licencia 7 70 C No Adjudica

Ejemplo 2:

Posición Producto gama Puntaje Estado

Marca
Ranking X producto producto
1 Licencia 1 98 A Adjudica
2 Licencia 2 97 B Adjudica
3 Licencia 3 95 B Adjudica
4 Licencia 4 93 A Adjudica
5 Licencia 5 91 B No Adjudica
6 Licencia 6 89 D Adjudica
7 Licencia 7 70 C Adjudica

Ejemplo 3:

Posición Producto gama Puntaje Estado

Marca
Ranking X producto producto
1 Licencia 1 98 A Adjudica
2 Licencia 2 97 A Adjudica
3 Licencia 3 95 A Adjudica
4 Licencia 4 93 A Adjudica
5 Licencia 5 91 B Adjudica
6 Licencia 6 89 D Adjudica
7 Licencia 7 76 A No Adjudica
8 Licencia 8 70 C Adjudica

2) Si hay tres marcas distintas dentro del conjunto de productos ofertados:

- Si hay tres marcas dentro del 50% de las ofertas con mayor puntaje, se
adjudicarán todas las ofertas dentro de ese 50%.
- Si hay dos marcas dentro del 50% de las ofertas con mayor puntaje y hasta
una marca fuera del 50%, se adjudicarán el 50% de las mejores ofertas y
se adjudicará adicionalmente un producto para la marca que quedó fuera
del 50%, con mejor puntaje.
- Si hay una marca dentro del 50% de las ofertas con mayor puntaje y hasta
dos marcas fuera del 50%, se adjudicarán el 50% de las mejores ofertas y
se adjudicará adicionalmente un producto para hasta las dos marcas
adicionales fuera del 50%, con mejor puntaje.

Ejemplos:

Ejemplo 1
Posición Producto gama Puntaje Estado
Marca
Ranking X producto producto
 1 Licencia 1 98 A Adjudica
2 Licencia 2 97 B Adjudica
3 Licencia 3 95 A Adjudica
4 Licencia 4 93 A Adjudica
5 Licencia 5 91 B No Adjudica
6 Licencia 6 89 C Adjudica
7 Licencia 7 76 A No Adjudica
8 Licencia 8 70 C No Adjudica

Ejemplo 2:

Posición Producto gama Puntaje Estado

Marca
Ranking X producto producto
1 Licencia 1 98 A Adjudica
2 Licencia 2 97 A Adjudica
3 Licencia 3 95 A Adjudica
4 Licencia 4 93 A Adjudica
5 Licencia 5 91 B Adjudica
6 Licencia 6 89 A No Adjudica
7 Licencia 7 76 B No Adjudica
8 Licencia 8 70 C Adjudica

3) Si hay dos marcas distintas dentro del conjunto de productos ofertados:

- Si hay dos marcas dentro del 50% de las ofertas con mayor puntaje, se
adjudicarán todas las ofertas dentro de ese 50%.
- Si hay una marca dentro del 50% de las ofertas con mayor puntaje y hasta
una marca fuera del 50%, se adjudicarán el 50% de las mejores ofertas y
se adjudicará adicionalmente un producto para la marca adicional fuera del
50%, con mejor puntaje.

Ejemplos:

Ejemplo 1:

Posición Producto gama Puntaje Estado

Marca
Ranking X producto producto
1 Licencia 1 98 A Adjudica
2 Licencia 2 97 A Adjudica
3 Licencia 3 95 A Adjudica
4 Licencia 4 93 A Adjudica
5 Licencia 5 91 B Adjudica
6 Licencia 6 89 A No Adjudica
7 Licencia 7 76 A No Adjudica
8 Licencia 8 70 B No Adjudica

4) Si hay una marca dentro del conjunto de productos ofertados:

 - Se adjudicarán el 50% de las mejores ofertas.

Se deja expresa constancia que este mecanismo puede implicar en que habrá ofertas
que serán saltadas según los casos descritos en los escenarios anteriormente
explicados.

Cabe señalar que, en caso de proceder la reincorporación de una oferta no adjudicada

originalmente por ordenarlo un Tribunal de Justicia, la Contraloría General de la
República o producto de un proceso de revisión originado en alguna reclamación judicial
y/o administrativa, dicha situación no afectará la situación jurídica de los proveedores
originalmente adjudicados, que hubiesen obrado de Buena fe, no requiriéndose, por
consiguiente, la iniciación de un procedimiento invalidatorio.

Resolución de empates:

En el caso de que dos o más proveedores obtengan el mismo puntaje, la mejor posición
se definirá en favor del oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio definido a
continuación, de acuerdo con el siguiente orden de prelación:

1° Precio promedio para la gama

2° Cumplimiento de requisitos formales

Si, luego de la aplicación de estos criterios el empate persiste, serán adjudicadas las
ofertas que resulten empatadas.

9.8 Resolución de consultas respecto de la Adjudicación

Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo fatal de 5 días
hábiles contados desde la publicación en el Sistema de Información
www.mercadopublico.cl a través del siguiente enlace: https://ayuda.mercadopublico.cl/.

Cabe señalar que la DCCP dispondrá de 10 días hábiles desde la publicación de la

adjudicación en el Sistema de Información para dar respuesta a dichas consultas.

10. Condiciones Contractuales, Vigencia de las Condiciones Comerciales,

Operatoria del Convenio Marco y Otras Cláusulas

10.1 Regulación de la Licitación de Convenio Marco

Las licitaciones se regirán en todo momento por lo dispuesto en la ley N° 19.886, su

reglamento, las presentes bases y sus Anexos. Asimismo, formarán parte de las bases,
las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la Dirección ChileCompra, sea
que ellas fueren requeridas por los mismos participantes, o bien, impartidas por esta
Dirección de oficio.
El convenio marco se ceñirá a la normativa y a los documentos que se señalan a
continuación, según el siguiente orden de prelación:

• La ley N° 19.886 y su reglamento.

• Las Bases de Licitación, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a
las bases, si las hubiere.
• Las ofertas adjudicadas.
• Convenio Marco celebrado entre la Dirección ChileCompra y el respectivo
adjudicatario.
• La resolución de adjudicación.
• Políticas y condiciones de uso del Sistema.
• Órdenes de Compra que emitan los organismos públicos habilitados para usar el
sitio www.mercadopublico.cl.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo a

través del sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán acceder a dicha
documentación.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, los adjudicatarios deberán cumplir con

toda la normativa y/o instrucciones específicas vigentes aplicables a los bienes y
servicios que son materia de esta licitación, durante toda la vigencia del convenio marco.
Independientemente de lo que se pueda firmar en adición a lo expuesto en la presente
base, la legislación nacional y estas bases son lo que priman. Por lo tanto, ante cualquier
incumplimiento de contrato son de exclusiva responsabilidad del adjudicatario para este
convenio marco.

Por otra parte, las entidades compradoras no pueden ceder derechos que hayan sido
establecidos en estas bases.

10.2 Acuerdo Complementario

Se podrá suscribir un Acuerdo Complementario entre el organismo comprador y el

adjudicatario, en el cual se consigne la garantía de fiel cumplimiento, si corresponde,
cuyo monto no podrá ser inferior a un 5% del monto del contrato, según lo establecido
en artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras N° 19.886, y se especifiquen las
condiciones particulares de la adquisición, tales como, oportunidad y forma de entrega,
precio y forma de pago, características específicas de los productos, vigencia, efectos
derivados del incumplimiento, entre otros.

Tales condiciones particulares no podrán apartarse de los aspectos regulados por las
presentes bases y por el Convenio Marco suscrito entre la DCCP y el respectivo
adjudicatario.

El plazo de vigencia del acuerdo complementario no podrá ser superior a 3 años.

Para la firma del Acuerdo Complementario, el organismo comprador deberá exigir al
proveedor una declaración jurada simple que acredite que no se encuentra afecto a las
inhabilidades contempladas en los incisos 1° y 6° del artículo 4° de la ley 19.886, que
no ha sido condenado con la prohibición de celebrar actos y contratos con organismos
del Estado, conforme lo dispuesto en la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad
penal de las personas jurídicas en los delitos que indica y que no ha sido condenado por
el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la medida dispuesta en la letra d), del
artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia,
hasta por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede
ejecutoriada.

En conformidad con el artículo 4, inciso 2°, de la ley N° 19.886, durante la vigencia del
acuerdo complementario, el adjudicatario deberá acreditar que no registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Esta circunstancia
deberá acreditarse a la mitad del período de ejecución del acuerdo complementario, con
un máximo de seis meses.

Una vez firmado el acuerdo complementario, el organismo comprador deberá adjuntar

el mencionado acuerdo a la Orden de Compra respectiva.

Será responsabilidad del Comprador solicitar las debidas cauciones (garantías) que
aseguren el cumplimiento de los respectivos acuerdos complementarios, así como
también las certificaciones y resoluciones correspondientes para los ítems adquiridos a
través de este Convenio Marco.

10.3 Vigencia de las Condiciones Comerciales

Las condiciones comerciales ofertadas por los adjudicatarios serán publicadas en el

catálogo electrónico que la Dirección ChileCompra disponga para este Convenio Marco y
se mantendrán vigentes por toda la duración del convenio, salvo que se produzca una
modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en las presentes bases.

El adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, las mejores condiciones

comerciales ofertadas a sus clientes externos, esto es, que no corresponda a alguna
entidad pública afecta a la Ley N°19.886, respecto de los servicios objeto del presente
Convenio Marco, incluidas las ofertas que realice en sus tiendas físicas o electrónicas. En
caso de que un comprador detecte que el precio en la tienda física o electrónica de un
determinado proveedor es menor que el precio publicado en la tienda electrónica,
habiendo ya emitido una orden de compra en relación con este producto, el adjudicatario
deberá, mediante nota de crédito u otro medio, ajustar el valor de la orden de compra
emitida, respetando el menor precio encontrado. Lo anterior se circunscribe únicamente
a las ventas realizadas por el proveedor en el territorio nacional (Chile).
Sin perjuicio de lo anterior, y durante la vigencia del Convenio Marco, él o los
proveedores adjudicados podrán mejorar sus condiciones comerciales, aumentando sus
descuentos o rebajando los precios para todas las Entidades, de todos o algunos de los
productos adjudicados. Estas rebajas y descuentos se mantendrán hasta el término del
Convenio Marco, salvo que el proveedor mejore nuevamente las condiciones comerciales
de acuerdo con lo establecido en esta cláusula.

La Dirección ChileCompra publicará en el catálogo electrónico que disponga para este

Convenio Marco los nuevos valores en el plazo máximo de 15 días hábiles contados
desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

Se deja expresa constancia que la DCCP, en su misión de mantener precios competitivos

en la Tienda Electrónica, y con el objetivo de generar ahorros significativos en el proceso
de contratación de los Organismos Públicos, podrá realizar un monitoreo continuo de los
precios de los productos adjudicados por cada proveedor. Cuando defina realizar esta
labor, esta Dirección efectuará un levantamiento de precios de los productos disponibles
en la tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos públicos
puedan adquirir productos y servicios, y los comparará con precios disponibles en
páginas web de catálogos electrónicos, listas de precios por internet u otros que estime
conveniente.

Asimismo, durante la operatoria, la DCCP se reserva el derecho de verificar todos los

precios con el fin de comprobar que los mismos correspondan a aquellos propios de las
transacciones normales del negocio, contrastando los precios de los productos y/o
servicios activos en la tienda electrónica de la DCCP con los precios del mercado. Para
esto la DCCP realizará la labor de monitoreo de precios en base principalmente en tres
ejes:

1.-Monitoreo muestral mensual: Canasta estudio de precios

2.-Muestreo selectivo: Detección de dispersión de precios en una misma ficha
3.-Monitoreo a través de notificaciones por parte de los usuarios de reporte de precio
caro.

En caso de detectar que el proveedor adjudicado no mantiene los mejores precios a

través de la tienda de Convenio Marco, o que en el mercado los precios son más
favorables que al contratar a través de la tienda electrónica, la DCCP pondrá en
conocimiento del proveedor la situación indicada y se procederá, en caso de no
considerar sus descargos como suficientes, a aplicar la medida de bloqueo de aquellos
productos que luego de comparar los precios resulten ser menos convenientes.

Sólo serán habilitados una vez que el proveedor refleje dicho valor como un precio
permanente dentro de la tienda electrónica y no por medio de una oferta especial,
entendiéndose esta como una rebaja de precio por un tiempo determinado.
Adicionalmente, la DCCP podrá solicitar facturas que avalen el precio de transacción del
bien en la tienda electrónica, la cuales deberán ser legibles en su totalidad.

10.4 Operatoria general del convenio

Una vez que comience la vigencia del Convenio Marco, éste operará a través del catálogo
electrónico que esta Dirección disponga para que los organismos públicos afectos a la
ley N° 19.886 puedan acceder y contratar los productos dispuestos en el Convenio.

Para los efectos del presente convenio marco, las Entidades deberán asegurar que, en
cada una de las órdenes de compra que emitan, consten las autorizaciones
presupuestarias que sean pertinentes, acreditando, de esta manera, la disponibilidad
presupuestaria que posee el organismo requirente para realizar la respectiva
contratación. Asimismo, previo a la emisión de la orden de compra, la Entidad
Compradora tiene la responsabilidad de revisar y comparar las condiciones y los precios
de las ofertas disponibles en el Catálogo Electrónico, a fin de lograr la mayor eficiencia
en el uso de los recursos públicos, siguiendo, al efecto, las recomendaciones de la
Directiva N°26 de la Dirección ChileCompra, disponible en su página web.

Cuando en la tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos
públicos puedan adquirir productos y servicios, existan productos que, en un periodo de
6 meses o más, no experimenten transacciones, estos productos podrán ser
bloqueados en dicha tienda electrónica.
De igual forma, durante la vigencia del convenio, se permitirá una dispersión de precios
determinada entre el precio mínimo y el precio máximo del producto publicado en la
tienda electrónica, pudiendo ser estos porcentajes modificados por parte de la DCCP de
acuerdo con el comportamiento del mercado para alguno o todos los productos del
convenio.

La DCCP se reserva la facultad de bloquear aquellos productos cuya diferencia de precio

supere el porcentaje permitido y sólo serán habilitados una vez que el proveedor rebaje
el valor de dicho producto en forma permanente, no por oferta especial, hasta alcanzar
como máximo, la dispersión de precio antes definida.

Asimismo, la DCCP podrá bloquear aquellos productos cuyo precio corresponda a un

error evidente (en que el precio incluya signos, errores de tipeo o digitación, valores 0,
1, 99999999, 1111111, o cualquier otro monto que refleje un valor evidentemente
erróneo), y/o corresponda a un precio predatorio (precio menor al costo).

Asimismo, las ofertas de los adjudicatarios podrán ser bloqueadas de las fichas de los
productos en la tienda electrónica cuando no correspondan a precios más convenientes
dentro de Convenio Marco en comparación con los precios de mercado. Para ello, la
DCCP podrá monitorear, a lo menos una vez al año, los precios de los productos de este
Convenio Marco, bien sea contrastando con los precios del sitio de venta del mismo
proveedor a particulares, mediante cotizaciones de terceros por productos idénticos; a
 través de reportes de ahorro y/o informes de comportamiento de los precios de Convenio
Marco contra los de la industria.

En el caso de que la DCCP solicite a un determinado proveedor información respecto a

sus precios, éste deberá presentar dicha información dentro del plazo de los 7 días
hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación del mismo de parte de la DCCP,
la cual podrá ser efectuada a través del correo electrónico indicado en las condiciones
comerciales del proveedor como correo de contacto.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, y para dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 14 y 15 del Reglamento de la Ley N°19.886, se destaca que la responsabilidad
final del proceso de adquisición mediante Convenio Marco, específicamente en la de
lograr las condiciones más ventajosas, recae en cada Organismo Público. Se recomienda
revisar en este punto la Directiva de Contratación Pública N° 26 “Recomendaciones para
una mayor eficiencia en la contratación de bienes y servicios”.

Cuando los productos no den cumplimiento durante cualquier momento del proceso de
evaluación, adjudicación u operatoria del Convenio Marco, respecto de la normativa
vigente, éstos serán bloqueados de la tienda electrónica por la Dirección ChileCompra,
sin perjuicio de otras medidas que puedan aplicarse a los proveedores por
incumplimiento de lo dispuesto en las presentes Bases de Licitación.

Cuando la especificidad y característica de la compra así lo requieran, las entidades

podrán coordinarse con el adjudicatario para establecer un plazo de entrega mayor al
ofertado.

Este convenio marco, sólo podrá ser utilizado por los organismos públicos para
adquisiciones cuyo monto de contratación no exceda las 25.000 unidades
tributarias y que sean superiores a las 10 unidades tributarias incluyendo todos
los cargos e impuestos. En este sentido, se deja constancia que en este Convenio
Marco no podrán emitirse órdenes de compra por montos que no estén comprendidos
en el rango anteriormente señalado.

10.5 Habilitación del Convenio Marco

El adjudicatario con sus categorías adjudicadas y las correspondientes condiciones

contractuales serán publicadas en la tienda electrónica de Convenio Marco, disponible
en el sitio www.mercadopublico.cl, lo cual quedará a disposición de las entidades,
siempre y cuando el adjudicatario cumpla con lo siguiente:

I. Se encuentre hábil en el Registro de Proveedores, de acuerdo con lo señalado en las

presentes bases de licitación. Esta condición de habilidad deberá mantenerla durante
toda la vigencia del convenio respectivo. En el caso de una UTP, esta habilidad será
exigida para cada uno de sus miembros.
 II. Haber entregado la garantía por fiel cumplimiento de contrato, de acuerdo con lo
establecido en las presentes bases.

III. Contar con la Patente Comercial y/o Industrial vigente, correspondiente a la

actividad, giro o industria objeto de la oferta, para el caso de los oferentes que
hubieren presentado una patente en trámite o provisoria para su evaluación, y
resultaren adjudicados.

IV. Haber dado cumplimiento a los requerimientos de catalogación que la DCCP

establezca para todos los adjudicatarios de la licitación a que se refiere el convenio.
Para ello deberá completar toda la información que la DCCP le requiera respecto de
los productos adjudicados.

Para el cumplimiento de los requisitos indicados en los numerales I y II precedentes,

el adjudicatario tendrá el plazo de 20 días hábiles, contados desde la notificación de la
resolución de adjudicación, acorde a lo señalado en la cláusula 7 de las presentes bases
de licitación. En caso de no dar cumplimiento a alguno de ellos, procederá la medida de
Término Anticipado del Convenio Marco en virtud de la cláusula 10.15.2 acápite V,
numeral XIII, de estas bases de licitación.

El mismo plazo se aplicará para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el

numeral III de esta cláusula, esto es, contar con Patente Comercial y/o industrial
vigente, correspondiente a la actividad, giro o industria objeto de la oferta. En caso de
no dar cumplimiento a estos requisitos, procederá la medida de Término Anticipado del
Convenio Marco en virtud de la cláusula 10.15.2 acápite V, numeral XVIII y numeral
XXII, de estas bases de licitación.

Asimismo, los proveedores adjudicados dispondrán de un plazo de 20 días hábiles,

contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, para entregar toda la
información respecto a los productos adjudicados a la DCCP, de conformidad a lo
indicado en el numeral IV de esta cláusula. En caso de no dar cumplimiento a lo
solicitado, se aplicará la medida de Término Anticipado del Convenio Marco en virtud de
la cláusula 10.15.2 acápite V, número XVII, de estas bases de licitación.

La propiedad de la ficha será de la DCCP, quien se reservará el derecho para utilizar uno
o más componentes de ella para lo que estime conveniente dentro del ámbito del
presente convenio marco. Con todo, la veracidad de la información contenida en la
plataforma electrónica de Convenio Marco “Mis Condiciones Comerciales para Convenio
Marco” será de responsabilidad de cada proveedor al momento de entregarla.

La DCCP se reserva el derecho a deshabilitar productos cuyas fichas estén con quiebre
de stock informado por la marca o bien se encuentren defectuosas, es decir, con fotos
en blanco o mal dimensionadas, fichas incompletas, datos falsos, productos o servicios
que por su naturaleza no correspondan a este convenio marco, productos que no se
transan en el mercado y/o que no registren transacción en convenio marco durante 6
meses u otros que estime conveniente para el buen funcionamiento de la tienda
electrónica de Convenios Marco de la DCCP.

10.6 Rechazo de Órdenes de Compra

El adjudicatario sólo podrá rechazar las Órdenes de Compra válidamente emitidas en

conformidad a este convenio, en los siguientes casos:

I. Que la Entidad que emite la orden de compra, tenga una deuda vencida con el
adjudicatario, situación que deberá ser acreditada.

II. Cuando no conste en la orden de compra la autorización presupuestaria que

posee el organismo requirente para adquirir los productos consignados en ella.

III. Si hay inconsistencias entre los valores y cantidades de la orden de compra y las
condiciones ofertadas por el proveedor, o aquellas comprometidas a través del
Acuerdo Complementario suscrito entre las partes, en caso de que exista.

Sin embargo, el adjudicatario deberá rechazar las Órdenes de Compra emitidas en

conformidad a este convenio, en los siguientes casos:

I. Si el producto respecto del cual es emitida la orden de compra está fuera del
alcance definido por estas bases dentro de la descripción de éste.

II. Si la orden de compra es igual o inferior a las 10 UTM o superior a las 25.000
UTM.

10.7 Responsabilidades y obligaciones del Adjudicatario

Se deja constancia que, durante la vigencia del Convenio Marco y a través de la

presentación y adjudicación de una oferta, el adjudicatario asume las siguientes
responsabilidades y obligaciones, las cuales declara estar en conocimiento al momento
de ingresar una oferta en este proceso de Licitación de Convenio Marco:

I. El adjudicatario no podrá establecer diferencias arbitrarias en el trato que dé a

las entidades públicas que requieran sus productos a través de las emisiones de
Órdenes de Compra que se ajusten al presente convenio. Lo anterior implica, por
ejemplo, que no se podrá rechazar órdenes de compra salvo los casos permitidos
en las presentes bases, tampoco se podrá cobrar un precio mayor al catalogado
a un comprador que se considere riesgoso, entre otras situaciones

II. Será responsabilidad del adjudicatario aceptar la orden de compra por Sistema
en un plazo no superior a 2 días hábiles desde su emisión o el rechazar en
presencia de algunas de las causales definidas en la cláusula N° 10.6 “Rechazo
de órdenes de compra” de estas Bases de Licitación.
 III. El adjudicatario deberá velar por la calidad y oportunidad en la entrega de los
informes de precios u otros requerimientos que puedan definirse durante la
operatoria como necesarios para su funcionamiento, asumiendo la posible medida
que pueda aplicar la Dirección ChileCompra, en caso de no dar cumplimiento a lo
solicitado.

IV. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el

Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración. La Dirección
ChileCompra bloqueará de la tienda electrónica al adjudicatario que se encuentre
inhábil en el referido Registro y será habilitado nuevamente cuando se encuentre
hábil en el registro para lo cual deberá informar a la Dirección ChileCompra de
dicho estado por los medios que esta estime.

V. El proveedor deberá estar disponible para capacitarse en la operatoria del

Convenio Marco, así como conocer y respetar los términos de usabilidad de la
tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos públicos
puedan adquirir productos. Para ello es obligatorio que mantenga sus datos de
contacto actualizados en su BackOffice.

VI. El cumplimiento de la ley N° 17.336 sobre propiedad intelectual y en la legislación

sobre propiedad industrial, como el respeto de los derechos intelectuales, de
patente, marca registrada y de diseños, entre otros contemplados en la
legislación vigente, será de responsabilidad del proveedor, no cabiendo
responsabilidad alguna de ello para el organismo contratante.

VII. El proveedor que resulte adjudicado deberá actuar de buena fe, efectuando todas
las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones
provenientes del presente convenio marco.

VIII. Las reuniones que se soliciten durante la ejecución de los Convenios Marco
deberán ser requeridas por el representante legal de la empresa adjudicada o por
la persona debidamente autorizada por aquél, lo que deberá documentarse
fehacientemente.

IX. Entregar toda la información que sea necesaria para la catalogación de los
productos adjudicados, tales como descripciones, especificaciones, fotografías u
otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por la DCCP.
Para estos efectos, el Adjudicatario podrá trabajar en forma directa, o a través
de alguna fábrica de contenidos disponible en el mercado, cuya elección será de
su absoluta responsabilidad.

X. Disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para mantener
actualizados los productos catalogados, asegurando que las Entidades dispongan
de los mejores precios y de las listas de productos vigentes, reduciendo al mínimo
 la probabilidad de ocurrencia de problemas por discontinuidad o por falta de
stock.

XI. Mantener vigentes todas las condiciones comerciales y de contactos en el Sistema

con el objetivo de lograr buena comunicación con la Dirección ChileCompra.

XII. Conocer y operar adecuadamente el Sistema de Administración de la tienda

electrónica, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del sitio
www.mercadopublico.cl. Para dar cumplimiento a lo anterior los proveedores
podrán asistir a todas aquellas capacitaciones y/o cursos que la Dirección
ChileCompra eventualmente disponga.

XIII. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o
consultas reportadas por la Dirección ChileCompra y/o las entidades contratantes,
en un máximo de 2 días hábiles.

XIV. Los adjudicatarios durante la vigencia del presente convenio serán responsables
por el estricto respeto de la legislación laboral vigente para con sus trabajadores
dependientes, además de supervisar su cumplimiento. Asimismo, deberán
respetar y garantizar los derechos laborales de sus trabajadores consignados en
la legislación laboral vigente.

XV. Ingresar las facturas que emita en ejecución del presente convenio marco al
módulo “Mis Pagos”, o aquel que lo reemplace, disponible en el Sistema de
Información, indicando el código de la orden de compra en la glosa de ésta.

XVI. Cumplir con las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información.

XVII. Los adjudicatarios serán responsables de velar por el buen uso del convenio
marco por parte de los compradores, so pena que en caso de detectarse una
irregularidad se aplique el término anticipado del convenio marco.

XVIII. Cumplir con todas las especificaciones indicadas en cada ficha de producto, y su
adjunto técnico.

XIX. El oferente adjudicado deberá ser el que efectivamente suministre los bienes
contratados con motivo de este convenio marco, durante la vigencia de éste, no
pudiendo ceder a un tercero la ejecución de aquéllos, sin perjuicio de lo indicado
en la cláusula 10.14 sobre “Cesión y Subcontratación”.

XX. Entregar productos de buena calidad, esto es, que sirvan adecuadamente para el
uso al que están destinados, que cumplan con los requisitos técnicos mínimos y
que no presenten fallas. En caso contrario, será obligación del Adjudicatario
proceder a la reposición del bien que tenga una falla técnica acreditable o a la
 reparación de dicha falla, de acuerdo con lo indicado en estas bases y a lo
comprometido en el acuerdo complementario.

Se deja constancia que el oferente y eventual adjudicatario es el único responsable del

pleno cumplimiento de lo señalado en estas Bases de Licitación y los acuerdos
complementarios que se firmen con las entidades compradoras y que emanen de este
convenio (Art. N° 76, Reglamento de la Ley N° 19.886). El no cumplimiento de esta
cláusula se entenderá como un incumplimiento grave y por tanto se aplicarán las
medidas definidas para ello en las presentes bases.

10.8 Responsabilidades y Obligaciones de la entidad compradora

Durante la vigencia del Convenio Marco, las entidades compradoras asumen las
siguientes responsabilidades y obligaciones:

I. Uso del Convenio: La entidad compradora deberá velar por el buen uso de este
convenio marco por parte de sus usuarios.

II. Calidad en la compra: Durante la operatoria del Convenio Marco, las entidades
compradoras podrán solicitar a los adjudicatarios:

- Autorizaciones sanitarias y/o certificaciones para comercialización y transporte

de los productos pertenecientes a las categorías de esta licitación que están
obligados por ley a contar con ellas, tales como los productos químicos en
general.
- Manuales de internación o autorizaciones de uso y disposición o documentos
relacionados, para el caso de los productos importados.
- Certificaciones.
- Otros antecedentes.

III. Conflictos de interés: el comprador deberá exigir al adjudicatario, ya sea al

momento de suscribir los respectivos acuerdos complementarios, como al
momento de emitir la orden de compra en los casos en que la adquisición se
formalice mediante su aceptación, que acredite que él o sus comercios
asociados no poseen conflictos de interés con el organismo contratante, de
acuerdo al artículo 4°, inciso 6°, de la ley N° 19.886, y que no ha sido
condenado de acuerdo con el Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas
para la defensa de la libre competencia en los últimos cinco años, contado
desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada , y que no ha sido
condenados por los tribunales de justicia a la medida de inhabilitación para
contratar con el Estado prevista en el artículo 33 de la ley N°21.595, además,
tratándose de personas jurídicas, sociedades, corporaciones o fundaciones, el
proveedor deberá acreditar que no existe entre sus socios, accionistas,
miembros o partícipes con poder para influir en la administración, personas
naturales condenadas por los tribunales de justicia a la inhabilitación de
 contratar con el Estado, conforme la ley N°21.595 previamente citada. Para
ello, deberá solicitar al proveedor seleccionado la presentación de una
declaración jurada. Asimismo, tratándose exclusivamente de una persona
jurídica, el organismo contratante deberá verificar que el proveedor y los
comercios asociados no hayan sido condenados conforme a la ley N° 20.393 a
la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado, a través del
registro público que lleva la Dirección ChileCompra para tal efecto. En caso de
que el proveedor no presente la declaración jurada referida, que declare que
él o sus comercios asociados no poseen conflictos de interés con el organismo
contratante o que han sido condenado por prácticas contra la libre competencia
según lo antes señalado, o bien, que se verifique que han sido condenados por
la ley N°20.393, el organismo deberá abstenerse de contratar y enviar un
oficio a esta Dirección con los antecedentes del caso para su resolución.

IV. Saldos Insolutos: Cabe señalar que, en caso de requerir los productos, el
comprador deberá exigir al adjudicatario que acredite si registra o no saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años (Modelo
Anexo N° 1). Esta circunstancia deberá acreditarse a la mitad del período de
ejecución del acuerdo complementario, con un máximo de seis meses.

Además, la DCCP podrá solicitar, durante la operatoria del Convenio Marco, el

Anexo N° 1 al adjudicatario con el fin de acreditar que no registra saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, en
conformidad con el artículo 4, Inciso 2°, de la ley N° 19.886.

V. Concordancia entre el producto adquirido y el producto recibido: Será

responsabilidad de la entidad compradora que los proveedores no realicen
homologación de productos, es decir, los productos ofrecidos en la tienda
electrónica deben ser finalmente los que el comprador reciba conforme, de
acuerdo con lo establecido en la cláusula 10.21“Concordancia entre el producto
ofertado y el producto entregado”.

VI. Cumplimiento Contractual del Proveedor: La entidad compradora deberá velar

por el cumplimiento contractual del proveedor, especialmente del cumplimiento
de las condiciones comerciales ofertadas y vigentes en la Tienda electrónica
durante todo el proceso de compra. En caso de incumplimiento contractual,
deberá aplicar las multas correspondientes o notificar a la DCCP según
corresponda, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 10.15 de las presentes
bases de licitación.

VII. Aceptación OC por parte del Proveedor: La entidad compradora deberá

procurar la aceptación a través del Sistema de Información de la orden de compra
por parte del proveedor en un plazo de 2 días hábiles. En caso de que el proveedor
 se niegue a realizar la aceptación de la orden de compra, el comprador deberá
solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez
transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, según lo establecido en el artículo
63 del Reglamento de Compras, procediendo en ese caso el comprador a efectuar
la correspondiente cancelación de dicha orden de compra.

VIII. Condiciones de compra: La entidad compradora deberá velar por obtener

las mejores condiciones para su compra, razón por la cual deberá cotizar y
comparar los precios de los productos ofrecidos en este convenio marco previo a
la emisión de la orden de compra. Para lo anterior se recomienda revisar los
precios disponibles en catálogos electrónicos, listas de precios por internet u otros
que estime conveniente y compararlo con la ficha de la tienda electrónica de
Convenio Marco, en igualdad de condiciones. En caso de detectar que el (los)
proveedor(es) adjudicado(s) no mantiene(n) las condiciones más ventajosas en
la tienda electrónica del Convenio Marco, o que en el mercado las condiciones
económicas son más favorables que al contratar a través de Convenio Marco, la
entidad compradora deberá notificar dicha situación a la DCCP, a través de los
medios que esta dispone para ello.

Cualquier mejora en las condiciones de compra para un comprador deberá

extenderse a todos los compradores.

IX. Grandes Compras: La entidad compradora deberá iniciar el proceso de gran

compra con la suficiente antelación para poder otorgar los tiempos necesarios
para la oferta y la entrega de los productos a fin de promover una mayor
competencia. Se deberá permitir las ofertas de productos equivalentes que
cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, de acuerdo a lo señalado
en el dictamen N° 7.505/2019 de la Contraloría General de la República, no
pudiendo limitar las ofertas a marcas específicas.

X. Compras Conjuntas: Atendidos los principios de eficiencia, eficacia y colaboración

establecidos en la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado, se sugiere que las entidades compradoras, en
aquellos casos en que estimen conveniente, efectúen compras conjuntas, esto
es, compras coordinadas que realiza un grupo de compradores, con el objetivo
de obtener mejores precios y/o condiciones comerciales al usar un mayor poder
de compra. Estas compras conjuntas en la Administración del Estado buscan
lograr la agregación de demanda, es decir, incrementando el volumen de compra
y permitiendo acceder a beneficios como la obtención de mejores precios y
condiciones comerciales.

XI. Planificación: Atendidos los principios de eficiencia y eficacia, ya citados, las

entidades compradoras deberán procurar planificar sus procedimientos de
adquisiciones con la antelación suficiente que permita velar por una eficiente e
 idónea administración de los medios públicos para un adecuado cumplimiento de
la función pública.

10.9 Derechos e impuestos

Todos los gastos como los impuestos que se generen o produzcan por causa o con
ocasión de este Convenio Marco, tales como los gastos notariales de celebración de
contratos, y/o cualesquiera otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones
que, según el Convenio o las Bases, ha contraído el oferente adjudicado, serán de cargo
exclusivo de éste.

Será responsabilidad del Comprador solicitar las debidas cauciones (garantías) que
aseguren el cumplimiento de los respectivos Acuerdos según lo indicado en la cláusula
N°10.2 “Acuerdo Complementario”, así como también las certificaciones y resoluciones
correspondientes para los ítems adquiridos a través de este Convenio Marco.

10.10 Descuentos Especiales (Ofertas)

El adjudicatario, cuando lo estime conveniente, podrá otorgar descuentos especiales en

favor de todos las Entidades sobre los precios vigentes en el convenio, independiente
del monto de la compra que se trate. Con todo, estos descuentos especiales tendrán el
carácter de oferta especial la que en ningún caso podrá ser inferior a un 5% de
descuento sobre su precio catalogado, y se deberá mantener por un plazo
mínimo de 1 día corrido y un plazo máximo de 4 días corridos desde su publicación
en la tienda electrónica que esta Dirección disponga. La DCCP publicará en la tienda
electrónica dichas ofertas especiales, al día siguiente corrido, contado desde la recepción
de la solicitud del adjudicatario. Una vez transcurridos los días hábiles de publicación de
los descuentos especiales, no se podrá republicar este mismo descuento especial en dos
períodos consecutivos.

En relación con lo anterior y con el objetivo de garantizar la entrega de descuentos

especiales, fomentar la competencia y la transparencia de las adquisiciones, la DCCP
podrá poner a disposición herramientas y aplicativos tecnológicos para estos efectos.

En caso de existir un reajuste extraordinario, la oferta especial se permitirá solo dentro

de la vigencia del Reajuste extraordinario.

10.11 Grandes Compras (Compras mayores a 1.000 UTM)

En las adquisiciones vía convenio marco superiores a 1.000 UTM, el organismo público
requirente deberá comunicar a través del Sistema de Información,
www.mercadopublico.cl, la intención de compra, a todos los proveedores que resulten
adjudicados en la respectiva categoría, de conformidad con lo establecido en el artículo
14 bis del reglamento de la ley N° 19.886. La contratación se realizará en función de la
evaluación de las propuestas que los oferentes realicen.

Se deja constancia que los precios ofertados en la gran compra deben ser siempre
iguales o inferiores a los precios catalogados en la tienda electrónica que esta Dirección
disponga para que los organismos públicos puedan adquirir productos y servicios, sin
considerar las ofertas especiales que se encuentren vigentes durante el periodo.

Para las grandes compras, dados los volúmenes eventualmente requeridos, se podría
llegar a pactar de mutuo acuerdo entre el proveedor y el comprador, un plazo de entrega
superior al declarado en el BackOffice, si las condiciones de entrega de los bienes o de
la prestación del servicio así lo requieren.

Los procesos que superen el umbral de 25.000 UTM deberán realizarse al margen del
presente convenio marco.

10.11.1 Procedimiento

Una vez definida la utilización de un proceso de gran compra, ya sea que se realice
individualmente por una entidad o de manera conjunta por diversos organismos
públicos, la comunicación de la intención de compra debe efectuarse con la debida
antelación, considerando los tiempos necesarios para la entrega de la cantidad de
productos solicitados. En dicha comunicación se deberá contemplar un plazo razonable
para la presentación de ofertas, el cual no podrá ser inferior a 10 días hábiles
contados desde su publicación.

Las ofertas recibidas, serán evaluadas debiendo confeccionarse un cuadro comparativo

el que será fundamento y anexo de la resolución que aprueba la adquisición, la que
deberá ser publicada en el Portal.

Toda vez que la naturaleza de la contratación lo requiera, la entidad podrá definir en su

intención de compra lo siguiente:

I. Las condiciones particulares de la adquisición, ciñéndose a las condiciones

expuestas en las presentes bases, mediante la firma de un acuerdo
complementario.
II. Precisar el alcance de la subcontratación que aplica al proceso de gran compra.
III. Indicar plazos y lugares de entrega
IV. Reunión informativa, cuando la complejidad de la adquisición, las condiciones
especiales y la naturaleza de los productos a adquirir, así lo requieran.
V. Utilizar los criterios de evaluación especiales para grandes compras,
contemplados en estas bases de licitación.
VI. Cláusula de desempate y re-selección.
VII. Composición y forma de designación de comisión evaluadora.
VIII. Plazos asociados para la suscripción del acuerdo complementario.
 IX. Solicitar aclaraciones de errores formales y entrega de antecedentes omitidos,
siempre que se contemple el criterio de requisitos formales.

Las ofertas recibidas en el procedimiento de Grandes Compras serán evaluadas según

los criterios generales y adicionales definidos en las presentes bases de licitación, en lo
que les sean aplicables, asignándole las ponderaciones que estimen apropiadas en
consideración a la naturaleza y características de la compra.

En el caso que el o los proveedores seleccionados originalmente se desistan de su oferta

o no cumplan con los requisitos para ser contratados, se podrá seleccionar al siguiente
proveedor mejor evaluado.

En los procedimientos de Grandes Compras se podrá adjudicar a más de un proveedor

cuando se trate de la contratación de productos de distinta naturaleza o de la misma
naturaleza susceptibles de adquirirse por zonas geográficas determinadas, y siempre
que así se hubiese establecido en la Intención de Compra correspondiente (líneas de
producto).

Cabe indicar que en estos procedimientos de contratación se podrán declarar

inadmisibles las ofertas, en los casos en que las propuestas no cumplan con los
requisitos exigidos. De la misma manera, se podrá declarar desierta la gran compra
cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a los intereses
de la entidad compradora.

10.11.2 Criterios adicionales para grandes compras

I. Comportamiento contractual anterior

Para la evaluación de este criterio, se evaluará el comportamiento contractual anterior

del oferente, respecto de los contratos con la entidad contratante, durante los últimos
dos años antes del momento del cierre de presentación de ofertas. Esta información será
obtenida del Registro de Proveedores. Sólo se considerarán las sanciones ejecutoriadas
durante el período señalado.

El mecanismo de asignación de puntaje es el resultado de descontar el puntaje indicado

en la tabla siguiente, del puntaje total ponderado de la evaluación por el número de
sanciones a firme recibidas por parte de la entidad licitante:

Pérdida de puntaje por

Sanción
aplicación de medida
Término anticipado de contrato -20
Cobro de garantía de fiel cumplimiento de contrato -10
Multas -5
A modo de ejemplo:

Un proveedor ha recibido 2 sanciones de cobro de garantía por parte de la Entidad

licitante, el puntaje que recibe en este criterio es:

(2 x -10 puntos) = -20 puntos

Este puntaje se restará del puntaje total ponderado de la propuesta.

Se deja expresa constancia que para UTP (uniones temporales de proveedores) este
criterio se aplicará para todos los integrantes señalados en el Anexo N°2.

II. Sostenibilidad (Opcional)

Para la evaluación de este criterio, se evaluará si los oferentes poseen el Sello Empresa
Mujer. Los organismos compradores podrán verificar en el registro de proveedores si el
oferente adjudicado posee este sello. En caso de que no posea este sello, se aplicará un
descuento de -5 puntos en la evaluación final.

III. Plazo de Entrega

Los oferentes deberán señalar el tiempo que tardarán en entregar los bienes
adjudicados. El puntaje será asignado de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntaje Plazo Entrega = (Menor plazo ofertado / plazo ofertado proponente)

* 100

10.11.3 Resolución de Empates

Las Entidades podrán establecer en la “Intención de Compra” la aplicación de criterios

de desempates, en caso de que dos o más proveedores obtuviesen el mismo puntaje
final. Para ello se deberá determinar en la “Intención de Compra” los criterios y
subcriterios establecidos en las presentes bases de licitación que serán considerados
para dirimir el desempate, así como el orden de prelación en el que aquellos serán
aplicados.

10.11.4 Garantía de Fiel Cumplimiento

Las Entidades deberán solicitar a los proveedores seleccionados en el respectivo

procedimiento de Grandes Compras, la entrega de garantías de fiel cumplimiento, cuyo
monto no podrá ser inferior al 5% del valor total del contrato en los términos dispuestos
por el artículo 68 y siguientes del Reglamento de la Ley N° 19.886.

10.11.5 Compras coordinadas a través del mecanismo de

Grandes Compras:
Dos o más organismos públicos podrán realizar Compras Conjuntas con el objetivo de
agregar demanda para obtener ahorros en la contratación de los bienes y/o servicios,
mayores a los que podría obtener en caso de realizarse de manera separada o individual.
Para ello, los organismos públicos que deseen participar conjuntamente con otro(s) en
un proceso de gran compra, deberán firmar previamente un Acuerdo de Colaboración
en el que se establezcan los derechos y obligaciones de cada Entidad durante el
desarrollo del procedimiento de Compra Conjunta. Además, deberán definir una
Intención de Compra común que incorpore todos los requerimientos de los organismos
participantes.

Sin perjuicio de utilizar una única Intención de Compra para seleccionar a uno o más
proveedores en la Gran Compra Conjunta, las entidades contratantes deben concurrir a
la selección y elaboración del cuadro comparativo de oferta y suscribirán separadamente
acuerdos complementarios que detallen las condiciones particulares que les son
aplicables, tales como cantidad de productos, despacho, garantías asociadas, entre
otras.

Del mismo modo, dado que la Compra Conjunta generará vínculos contractuales
exclusivos entre cada entidad pública compradora y él o los proveedores seleccionados,
cada entidad compradora deberá emitir su respectiva orden compra, correspondiente a
su situación particular en el proceso.

En estos procesos, deben atenderse las recomendaciones contenidas en la directiva N°

29, de esta Dirección, disponible en www.mercadopublico.cl. La citada directiva N° 29
se considera parte integral de las presentes bases por lo que deberán ser tenidas en
cuenta tanto por los compradores como por los proveedores.

El procedimiento de Gran Compra Conjunta deberá ajustarse a los dispuesto en la

normativa de compras públicas y, en particular, a las resoluciones Nºs 7, de 2019, y 14,
de 2022, de la Contraloría General de la República, relativas a la fijación de normas y
determinación de montos, sobre exención del trámite de toma de razón, o a las que en
su reemplazo se dicten.

10.12 Actualización de Productos Adjudicados

Durante la vigencia del convenio marco, el adjudicatario deberá mantener en la tienda

electrónica de convenio marco los productos adjudicados con las condiciones más
ventajosas para las entidades. Para ello, el adjudicatario podrá solicitar lo siguiente:

I. Para la categoría “Licencias de Software de Ofimática modalidad nube”, y solo

en caso de que la DCCP lo autorice, descontinuar uno o más productos
adjudicados, previa presentación de documentación de respaldo del fabricante
del software.
 II. Para la categoría “Licencias de Software de Ofimática modalidad instalable”, y
solo en caso de que la DCCP lo autorice, descontinuar uno o más productos
adjudicados, previa presentación de documentación de respaldo del fabricante
del software.

III. Mantener o mejorar las condiciones comerciales ofrecidas en la ficha

electrónica de la oferta, tales como, disminuir los precios de los bienes y/o
servicios, y/o mejorar alguna condición general de las ofertadas
inicialmente.

IV. En caso de que la DCCP lo autorice, para la categoría licencias de software

de ofimática, sustituir productos por sus nuevas versiones, siempre que
estas posean iguales y/o mejores características, manteniendo o reduciendo
el precio de los productos. Este requerimiento se deberá realizar mediante
carta firmada por el representante legal del oferente y el fabricante del
software de ofimática.

Sin perjuicio de lo señalado, la DCCP podrá complementar el mecanismo de revisión de

solicitudes de actualización de productos con un monitoreo posterior de las mismas.
Cuando la DCCP detecte, a través de la realización de un monitoreo posterior, el no
cumplimiento de las condiciones requeridas en estas bases para la actualización de
productos o la no acreditación de la documentación solicitada que permita verificarlas;
el producto respectivo será excluido de la tienda electrónica que esta Dirección disponga
para que los organismos públicos puedan adquirir productos y servicios y se procederá
con la aplicación de la medida que corresponda.

Asimismo, la DCCP podrá revisar y monitorear durante toda la vigencia del convenio si
los productos ofertados, pertenecientes a una marca en particular, cuentan con la
autorización de la marca, el fabricante, representante o distribuidor oficial de la misma
para ser comercializados por el adjudicatario. Esto, con el propósito de velar porque los
productos que se entreguen correspondan a los ofertados y no a otros más económicos,
de calidad inferior o que incumplan con la normativa legal vigente relacionada con la
facultad para distribuir productos de una marca determinada, resoluciones sanitarias o
certificaciones de importación, entre otros.

Para efectos de revisión de solicitudes la DCCP dispondrá de hasta 20 días hábiles para
aprobar o rechazar las solicitudes, plazo que podrá ser ampliado en hasta 10 días hábiles
adicionales, por motivos fundados, los que deberán ser indicados por la DCCP al
proveedor dentro del plazo inicial.

V. El proveedor no podrá realizar solicitudes de incorporación de productos

nuevos, es decir, que no se encuentren en la tienda electrónica que esta
Dirección disponga para que los organismos públicos puedan adquirir
productos y servicios de este Convenio Marco, salvo que sea requerido por
 la DCCP. El proveedor sólo podrá solicitar incorporación de productos
pertenecientes a la categoría en la que haya sido adjudicado.

VI. En el caso que la DCCP requiera productos nuevos, ésta solicitará lo

siguiente: 1º Contar con el respectivo anexo Nº4 A o B del fabricante de la
licencia de ofimática que se incorporará. 2º Cumplir con las especificaciones
técnicas definidas para la respectiva gama a la cual se circunscribe la
licencia. 3º Cumplir con los precios tope definidos en el anexo Nº 6 para la
respectiva gama e ingresar todos los precios requeridos por tramos y años
definidos en el anexo Nº6.

VII. Cuando la DCCP lo solicite, el proveedor podrá incorporar durante la

operatoria del convenio productos ya catalogados, siempre y cuando el
precio del producto a incorporar tenga un precio menor al precio mínimo de
la ficha de producto. Es decir, su oferta debe ser menor al precio mínimo
visualizado en tienda o maestra de producto. Esto podrá realizarlo sólo en
aquellas categorías que haya resultado adjudicado.

10.13 Reajuste

Dada la vigencia del convenio marco (1 año) y la utilización de dólares estadounidenses

(USD) como moneda a utilizar, indicada en los antecedentes administrativos de las
presentes bases, tanto para efectos de esta licitación, como en la operatividad específica
de este convenio, la DCCP no aplicará ningún tipo de reajuste en los precios de los
productos, salvo las variaciones que puedan experimentar los precios, propias de
fluctuaciones en el tipo de cambio de la moneda en cuestión.

10.14 Cesión y subcontratación

El proveedor no podrá subcontratar, ceder ni transferir en forma alguna, total ni

parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y
del respectivo contrato que se celebre con la institución contratante.

La empresa adjudicataria deberá ser la que efectivamente suministre los bienes o preste
los servicios contratados con motivo de este convenio marco, durante la vigencia de
éste, no pudiendo ceder de hecho a un tercero la ejecución de aquéllos.

La infracción de las prohibiciones de esta cláusula será causal de término anticipado

del convenio marco, en virtud del procedimiento establecido en la cláusula 10.15 de
estas bases.

10.15 Efectos derivados del Incumplimiento Contractual del

Proveedor
 10.15.1 Medidas aplicables por las entidades compradoras:

I. Multas

El Adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades con el pago de multas, de
acuerdo con lo siguiente:

- Multas por atraso en la entrega de los productos: Éstas se aplicarán por

cada día hábil de atraso respecto a la fecha de entrega ofertada y/o acordada en
la orden de compra (OC) que contiene los productos que se entregan con atraso
o el respectivo acuerdo complementario si lo hubiera. Se calculará como un 2%
diario del valor total de los productos que se entreguen con atraso, sea este
retraso para la totalidad de esos productos o para parte de ellos. Esta multa
tendrá un tope de aplicación de 30 días hábiles, es decir, podrá ser por hasta el
20% del valor total de los productos que se vean afectos al retraso. En caso de
que se supere los 10 días de atraso, se entenderá que se ha incurrido en un
incumplimiento grave, por lo que procederá por parte de la entidad compradora
la aplicación de la medida de término anticipado del respectivo contrato o
acuerdo complementario suscrito con el proveedor incumplidor.

- Multas por indisponibilidad de servicios: Estas se aplicarán cuando todos los

servicios entregados por el oferente presenten indisponibilidad por un tiempo
igual o mayor a 4 horas corridas. Se calculará como un 10% del valor total
mensual del servicio. En caso de que la indisponibilidad supere las 24 horas
corridas, se entenderá que se ha incurrido en un incumplimiento grave, por lo
que se procederá por parte de la entidad compradora la aplicación de la medida
de término anticipado del respectivo contrato o acuerdo complementario suscrito
con el proveedor incumplidor.

Reglas comunes a todas las multas:

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de las Entidades de recurrir a los
Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer valer la responsabilidad del contratante
incumplidor en todos los casos.

La multa producirá sus efectos una vez resueltos los recursos pertinentes, o haya
vencido el plazo de su interposición sin que se hayan presentados. Desde ese momento
el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera.

El monto de las multas podrá ser rebajado del estado de pago que la Entidad deba
efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más próximas y, de no ser suficiente
este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente,
debiendo ser pagada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del
requerimiento.
Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la respectiva Entidad
que esté realizando el cobro.

En caso de que la multa sea fijada en una moneda que no sea pesos, debe determinarse
a qué fecha u oportunidad se hará la conversión.

Finalmente, se hace presente que la DCCP carece de facultades para pronunciarse sobre
el mérito de la aplicación de la multa respectiva que decida la respectiva Entidad
compradora.

II. Otras medidas

Además de las multas, las entidades compradoras podrán aplicar la medida de cobro de
la garantía de fiel complimiento del acuerdo complementario y de término anticipado del
acuerdo complementario, cuando concurran las causales establecidas en la cláusula
10.15.2. numeral III, en lo que resulten aplicables.

Procedimiento para aplicación de multas y otras medidas:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, cobro de la garantía o

término anticipado del acuerdo complementario, por parte de la Entidad, ésta le
notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada, indicando la infracción
cometida, los hechos que la constituyen y la medida a aplicar. A contar de la notificación
de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles
administrativos para efectuar sus descargos, por escrito, ante el administrador del
correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva resolución o

acto administrativo aplicando la medida y detallando las circunstancias fácticas que
hicieron procedente dicha medida.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá

un plazo de hasta 30 días hábiles administrativos a contar de la recepción de los
mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará,
mediante resolución o acto administrativo, el cual deberá ser notificado al adjudicatario,
personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día
siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Contra la resolución que aplique la medida respectiva procederán los recursos

establecidos en la Ley 19.880, Ley de Bases de Procedimientos Administrativos
que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en
vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación
electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en
el presente procedimiento se podrán realizar electrónicamente a través del módulo de
gestión de contratos del Sistema de Información.

Procedimiento para interponer recurso:

El adjudicatario dispondrá del plazo de cinco días hábiles, a contar desde la fecha de
notificada la resolución o acto administrativo que le impone la medida, para recurrir
fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes al recurso.

El jefe superior de la respectiva Entidad o la autoridad que sea competente resolverá

dentro de los 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente el
Recurso. Se notificará dicha resolución o acto administrativo al respectivo proveedor y a
la Dirección de la DCCP.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en
vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación
electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en
el presente procedimiento se podrán realizar a través del módulo de gestión de contratos
del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

10.15.2 Medidas aplicables por la Dirección de Compras y

Contratación Pública

La DCCP, en caso de incumplimientos, aplicará las medidas que se singularizan a

continuación. Con todo, al determinar la medida a aplicar al adjudicatario, la DCCP
tendrá en consideración la magnitud de la falta cometida, la cantidad de órdenes de
compra emitidas al proveedor, el monto transado en la orden de compra que da origen
a la medida y el impacto del bien contratado en la gestión de la(s) Entidad(es)
requirente(s), debiendo en todo caso dar aplicación al principio de proporcionalidad de
la medida.

I. Bloqueo de productos

La DCCP procederá al bloqueo de productos en la tienda electrónica de Convenios Marco

de la DCCP en los siguientes casos:

i. En caso de detectar que el proveedor adjudicado no mantiene las condiciones

más ventajosas a través de la tienda electrónica que esta Dirección disponga para
que los organismos públicos puedan adquirir los productos, o que en el mercado
las condiciones económicas son más favorables que al contratar a través de este
convenio, la DCCP bloqueará aquellos productos que luego de comparar los
precios resulten ser menos convenientes, o se encuentren fuera de la dispersión
 permitida, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 10.4 sobre “Operatoria general
del convenio” de las presentes bases de licitación. El tiempo de éste se extenderá
hasta que el proveedor refleje dicho valor como un precio permanente dentro del
convenio y no por medio de una oferta especial. Adicionalmente, la DCCP podrá
solicitar facturas que avalen el precio ofrecido, las cuales deberán ser legibles en
su totalidad.

ii. Si se detecta la utilización de una ficha para la venta de un producto o servicio

distinto al especificado en la misma. El tiempo de bloqueo del producto será hasta
que la situación sea aclarada y no amerite la aplicación de algún tipo de medida
en contra del adjudicatario.

iii. Si se detecta o notificase una decisión ejecutoriada de la respectiva autoridad

competente que señale que un determinado proveedor carece de permisos,
autorizaciones, patentes, licencias, derechos de propiedad intelectual o industrial
o cualquier otro derecho o título exigible para la comercialización o prestación del
producto. Lo anterior es sin perjuicio de que, en virtud de la infracción cometida
y en aplicación del principio de proporcionalidad, proceda la aplicación de una
medida más grave.

Procedimiento para la Aplicación de la Medida de Bloqueo de Productos

Detectada una situación susceptible de aplicación de las medidas de bloqueo de fichas,

la Dirección ChileCompra le notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del
coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto,
personalmente o por carta certificada, dicha circunstancia, indicando la infracción
cometida y los hechos que la constituyen. A contar de la comunicación precedente, el
adjudicatario tendrá 2 días hábiles para corregir la situación y/o entregar los respaldos
que estime pertinente para justificar la situación.

Una vez recibidos los descargos, la Dirección ChileCompra los evaluará en conformidad
a las presentes bases. En caso de considerar que éstos no son satisfactorios, o
transcurrido el plazo señalado para su formulación sin haber recibido respuesta del
proveedor, la Dirección ChileCompra procederá al bloqueo de las fichas de la tienda
electrónica, comunicándolo al proveedor a través del correo electrónico del coordinador
de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por
carta certificada.

No obstante, se hace presente que mientras se mantenga en nuestro país el contexto

de alerta sanitaria con ocasión de la pandemia vigente, la notificación de este
procedimiento se realizará igualmente a través de correo electrónico, en virtud del
Dictamen N°3.610, de 2020, de la Contraloría General de la República, que habilita la
adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos del Estado, como
sería el desarrollo de procedimientos administrativos por medios electrónicos. Una vez
terminada la alerta sanitaria, se notificará por correo electrónico únicamente a los
proveedores que presentaron el Anexo N°3 “Declaración jurada para autorización de
notificaciones”, autorizando dicho medio de notificación. A quienes no hayan presentado
tal autorización, se les notificará personalmente o por carta certificada.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en
vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación
electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en
el presente procedimiento se podrán realizar también a través del módulo de gestión de
contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

II. Amonestación

La Dirección ChileCompra amonestará al proveedor cuando los antecedentes que tenga

a la vista no revistan la gravedad que ameriten la aplicación de algún otro efecto
derivado del incumplimiento de mayor gravedad definidas en estas Bases de Licitación.

III. Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

Al adjudicatario se le aplicará la medida de cobro de la Garantía por Fiel Cumplimiento

del Contrato por la Dirección ChileCompra, en los siguientes casos:

a. A la segunda amonestación, dentro del período de un año, aplicada por la

Dirección ChileCompra.

b. Incumplimiento imputable al adjudicatario de las obligaciones impuestas por las

presentes Bases, a requerimiento fundado de las Entidades o a iniciativa de la
Dirección ChileCompra por esta misma causa, siempre y cuando dicho
incumplimiento no importe una causal de término anticipado del contrato.

c. Reincidencia del proveedor, por segunda vez, en la causal del numeral i) de la

cláusula N°10.15.2 acápite I “Bloqueo de Productos”, esto es, mantener
disponibles en la Plataforma de Convenios Marco o comercializar en el convenio
marco productos en condiciones comerciales más desfavorables que las del
mercado.

d. Reincidencia del proveedor, por segunda vez, en la causal del numeral ii) de la
cláusula N°10.15.2 acápite I “Bloqueo de productos”, esto es, la utilización de
una ficha para la adquisición de un producto distinto al especificado en la misma.

e. Descontinuar o dejar sin stock uno o más productos adjudicados antes del cuarto
mes de entrada en vigor del Convenio Marco, sin autorización de la DCCP.

IV. Suspensión temporal del proveedor en la Plataforma de

Convenios Marco de la Dirección ChileCompra
Al Adjudicatario se le aplicará la medida de Suspensión Temporal en el catálogo
electrónico que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan
adquirir productos y servicios, en los siguientes casos:

a. A la tercera amonestación aplicada durante la vigencia del Convenio Marco. Cabe

señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo
electrónico se extenderá por un período de hasta 30 días corridos.

b. No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Para

estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5
días hábiles siguientes contados desde la comunicación de su cobro. Asimismo, se
considera también renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días
hábiles antes del vencimiento de la garantía. En ambos casos la nueva garantía
deberá tener las mismas características de la que reemplaza, y extenderse por
todo el período de vigencia que corresponda. El tiempo de suspensión temporal
será hasta que se subsane la situación descrita, lo cual no podrá superar los 60
días hábiles contados desde el vencimiento del plazo indicado. Trascurrido este
período se procederá a dar Término Anticipado del convenio marco.

c. Si el adjudicatario se encuentra en estado “inhábil” en el Registro de Proveedores.

Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el
Registro de Proveedores. La suspensión cesará una vez que el proveedor vuelva a
encontrarse hábil en el registro mencionado, para lo cual deberá informar a la
Dirección ChileCompra de dicho estado por los medios que ésta estime.

d. Reincidir el proveedor por tercera vez en la causal del numeral i) de la cláusula

10.15.2 acápite I “Bloqueo de productos”, esto es, mantener disponibles en la
Plataforma de Convenios Marco o comercializar en el convenio marco productos en
condiciones comerciales más desfavorables que las del mercado. En dicho caso la
suspensión se extenderá por tres meses.

e. Reincidencia del proveedor por tercera vez en la causal del numeral ii) de la
cláusula 10.15.2 acápite I “Bloqueo de productos”, esto es, la utilización de una
ficha para la adquisición de un producto distinto al especificado en la misma. En
dicho caso la suspensión se extenderá por tres meses.

f. Detección de la comercialización, a través de la Plataforma de Convenio Marco, de

productos que no corresponden al objeto y alcance del convenio. El plazo de
suspensión en este caso será de seis meses.

g. Rechazo de la Orden de Compra válidamente emitida por la Entidad Compradora

por causales no contempladas en estas Bases de Licitación; o la no aceptación de
ésta en los plazos señalados en las presentes Bases, lo cual obligó a la Entidad a
cancelar la misma. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión
 temporal en el catálogo electrónico de Convenios Marco de la Dirección
ChileCompra será el siguiente:

• 10 días hábiles si el proveedor rechaza o no acepta una orden de compra

por primera vez.
• 20 días hábiles si el proveedor rechaza o no acepta una orden de compra
por segunda vez.
• La Dirección ChileCompra podrá poner término anticipado al convenio
marco para el proveedor, por rechazo o no aceptación de una orden de
compra por tercera vez o más.

h. No entrega de la información solicitada por la Dirección ChileCompra en la forma

y plazos definidas por ésta en virtud de lo estipulado en la cláusula 10.4
“Operatoria general del convenio” de las Bases de Licitación. La suspensión será
hasta que se subsane la situación.

i. Descontinuar o dejar sin stock por segunda vez uno o más productos adjudicados
por causas imputables al proveedor y sin autorización de la DCCP, antes del
cuarto mes de entrada en vigor del Convenio Marco, contado desde la fecha de
entrada en vigencia del convenio. En dicho caso la suspensión se extenderá por
hasta cuatro meses.

j. Cuando el proveedor que ha participado en un proceso de grandes compras oferte

en el respectivo proceso valores mayores a los publicados en la Tienda
electrónica; o desista de su oferta si ésta fue la seleccionada y esta acción cause
un perjuicio importante en la gestión del organismo afectado. El organismo
afectado deberá informar y solicitar la aplicación de una medida a través de un
oficio dirigido a la DCCP. El tiempo de suspensión temporal en la tienda
electrónica será en este caso de tres meses.

V. Término Anticipado del Convenio Marco

La DCCP podrá poner término anticipado al Convenio Marco, como medida derivada del
incumplimiento del proveedor, sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario,
si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

I. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, siempre

que sea imputable a éste. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o
la ejecución parcial por parte del adjudicatario de una o más de sus obligaciones,
que importe una vulneración a los elementos esenciales del Convenio Marco,
siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y que
dicho incumplimiento le genere a la DCCP o a la respectiva Entidad contratante un
perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.
 II. Entrega de documentación que contenga hechos carentes de veracidad, con la
intención de obtener algún beneficio en el ámbito del convenio marco, sea la
inclusión en la tienda electrónica de Convenio Marco de un determinado producto o
cualquier otra circunstancia que le otorgue alguna ventaja en comparación con el
resto de los proveedores adjudicados.

III. Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado

deudor en un procedimiento concursal de liquidación. En el caso de una UTP, aplica
para cualquiera de sus integrantes. En este caso no procederá el término anticipado
si se mejoran las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato. También aplicará esta medida en caso de
disolución del oferente adjudicado o fallecimiento del contratante en el caso de
persona natural.

IV. Incumplimiento de uno o más de los compromisos asumidos por los adjudicatarios,
en virtud del “Pacto de integridad" contenido en estas bases. Cabe señalar que en
el caso que los antecedentes den cuenta de una posible afectación a la libre
competencia, la DCCP pondrá dichos antecedentes en conocimiento de la Fiscalía
Nacional Económica.

V. Sin perjuicio de lo señalado en el “Pacto de integridad”, si el adjudicatario, sus

representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto
estándar ético exigible, durante la ejecución del convenio marco, y propiciaren
prácticas corruptas, tales como:

a. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar las decisiones de
un funcionario público durante la ejecución del convenio marco, que tengan el
propósito de generar acciones que resulten en su favor o en contra de otro
adjudicatario.
b. Tergiversar hechos con el fin de influenciar la ejecución del contrato en
detrimento de esta Dirección o de otra entidad pública.
c. Ejercer algún grado de extorsión, soborno o presión, declarando parentescos,
relaciones con funcionarios de alto rango, beneficios o perjuicios, a quienes
requieran hacer uso de la tienda electrónica y los productos de la Categoría
adjudicada bajo este proceso licitatorio o a los encargados de la administración
del convenio marco pertenecientes a esta Dirección.

VI. No entrega o no renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento, una vez

vencido el plazo de 60 días hábiles indicado en la cláusula 10.15.2, numeral IV letra
b) de las presentes bases de licitación.

VII. La comprobación de la falta de idoneidad, de fidelidad o de completitud de los

antecedentes aportados por el proveedor adjudicado, para efecto de ser adjudicado
o contratado.
VIII. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta contaba
con información o antecedentes relacionados con el proceso de diseño de las bases,
encontrándose a consecuencia de ello en una posición de privilegio en relación al
resto de los oferentes, ya sea que dicha información hubiese sido conocida por el
proveedor en razón de un vínculo laboral o profesional entre éste y la DCCP u otras
entidades compradoras, o bien, como resultado de prácticas contrarias al
ordenamiento jurídico.

IX. Rechazo, o no aceptación en los plazos establecidos en las presentes bases de

licitación, por tercera vez de una orden de compra emitida por el comprador, fuera
de los casos permitidos en las bases de licitación.

X. Reincidencia del proveedor, por una cuarta vez, en la causal del numeral i. del
acápite I “Bloqueo de Productos” de la cláusula 10.15.2 de las bases de licitación.

XI. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con

sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años,
a la mitad del período de ejecución del respectivo acuerdo complementario, con un
máximo de seis meses.

XII. Comercializar la calidad de adjudicatario en el Convenio Marco. Se entenderá que

se ha concurrido en la presente causal, cuando se den una o más de las siguientes
circunstancias:

a. Que el adjudicatario original haya transferido con posterioridad a la adjudicación

la propiedad o el control completo de la proveedora terceros que no fueron
adjudicados en la licitación correspondiente o no participaron en ella; siempre
que haya constancia que la intención del adjudicatario original al participar en la
licitación no fue la de proveer los productos objeto de este convenio; sino que la
de comercializar su calidad de adjudicado de convenio marco.

b. Cuando el adjudicado original sea un proveedor con una antigüedad no mayor a

60 días anteriores a la fecha de cierre de recepción de ofertas o no haya ejercido
el giro comercial relacionado con el presente convenio marco con anterioridad a
dicho cierre; y siempre que haya transferido la propiedad o el control completo
de la respectiva proveedora terceros dentro de los 120 días hábiles contados
desde la adjudicación de la presente licitación.

c. Siempre que el adjudicado original haya ofrecido a terceros, a través de medios

de comunicación social, redes sociales, correos electrónicos u otros medios
equivalentes, transferir la propiedad o el control de la empresa, haciendo mención
expresa de su condición de adjudicado de convenio marco, dentro de los 120 días
hábiles contados desde la adjudicación de la presente licitación.
 La presente causal se aplicará tanto respecto del adjudicatario original, como del
proveedor que ha adquirido la condición de adjudicatario en alguna de las
hipótesis señaladas anteriormente.

XIII. No entrega oportuna de los antecedentes señalados en la cláusula N°7

“Antecedentes legales para ser contratado” de las presentes bases de licitación,
según los términos indicados en dicha cláusula.

XIV. Si se notificare a la DCCP una decisión ejecutoriada de la respectiva autoridad

competente, que señale que un determinado proveedor carece de autorizaciones
sanitarias (registro o notificación según corresponda), patentes, licencias,
derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho o título
exigible para la comercialización de un determinado producto o prestación de un
determinado servicio.

XV. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta,

realizó prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.

XVI. En caso de ser el adjudicatario una Unión Temporal de Proveedores (UTP):

a. En caso de que los proveedores integrantes de las uniones temporales

adjudicadas no se inscriban en el Registro de Proveedores dentro del plazo
fatal de 20 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de
adjudicación, según lo dispuesto en la cláusula N°7 “Antecedentes legales
para ser contratado” de las presentes bases de licitación.

b. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro

de Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el
contrato con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.

c. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con

el objeto de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse
los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.

d. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más

características objeto de la evaluación de la oferta.

e. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha

circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato.

f. Disolución de la UTP.

XVII. No dar cumplimiento a los requerimientos de catalogación que la DCCP establezca

para los adjudicatarios, completando toda la información que se le requiera
 respecto de los productos adjudicados, de conformidad a lo señalado en la
cláusula 10.5 “Habilitación del Convenio Marco”.

XVIII. No acompañar copia simple y legible de la Patente Comercial y/o Industrial

vigente, correspondiente a la actividad, giro o industria objeto de la oferta, para
la habilitación en el Convenio Marco, de conformidad con lo señalado en la
cláusula 10.5, numeral III de las bases de licitación.

XIX. En el caso que se superen los límites máximos establecidos para la aplicación de
las multas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10.15.1, acápite I
“Multas”.

XX. En el caso de infracción de lo dispuesto en la cláusula 10.14 sobre “Cesión y

Subcontratación”.

XXI. Descontinuar o dejar sin stock por tercera vez uno o más productos adjudicados
por causas imputables al proveedor y sin autorización de la DCCP, antes del
cuarto mes de entrada en vigor del Convenio Marco, contado desde la fecha de
entrada en vigor del convenio.

XXII. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

XXIII. Si se impusiere al proveedor la medida de inhabilitación para contratar con el

Estado, en los términos previsto en la ley N°21.595 de Delitos Económicos. Esta
causal de término anticipado de convenio marco también será aplicable a los
proveedores personas jurídicas, sociedades, corporaciones o fundaciones que
mantengan entre sus socios, accionistas, miembros o partícipes con poder de
influir en la administración a personas naturales condenadas a la medida de
inhabilitación de contratar con el Estado de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la ley N°21.595.

XXIV. En caso que el proveedor incurriera en alguna de las conductas conducentes a la

medida de “bloqueo de usuario”, contemplada en las políticas y condiciones de
uso del sistema de información, aprobadas mediante la resolución N°585-B, de
2021 y modificadas, entre otras, mediante la resolución N° 417 B, de 23 de
agosto de 2023. A saber:

• En cumplimiento de una orden judicial en tal sentido.

• Si el usuario proveedor ingresa información falsa o en casos de suplantación
de identidad. A modo meramente ejemplar, se entenderá que se configura
esta causal en alguna de las siguientes situaciones:

- Proveedores adjudicados en Convenios Marco que ofrecen a otras empresas

que no fueron adjudicadas en dichos convenios vender sus productos a
través de las tiendas electrónicas de Convenios Marco, sin que medie
 transferencia de propiedad de la empresa adjudicataria al otro proveedor.
Se bloqueará en la plataforma tanto al proveedor adjudicado en el Convenio
Marco respectivo, como al proveedor que vende sus productos a través de
aquél.

- Proveedores adjudicados en Convenios Marco que venden u ofrecen vender

a proveedores no adjudicados sus cupos de adjudicación, mediante
transferencia de la propiedad de la empresa adjudicada.

- Proveedores que presentan declaraciones o documentos falsos o

adulterados en sus ofertas en las licitaciones de Convenios Marco.

- Proveedores adjudicados en Convenios Marco que presentan declaraciones,

documentos falsos o adulterados durante la etapa de incorporación al
catálogo.

- Proveedores que entregan declaraciones o documentos falsos o adulterados

en otros procesos de compra de la Dirección ChileCompra; o proveedores
que incurran en la misma conducta de forma reiterada y contumaz en
procesos de compra de otros organismos, previa denuncia del respectivo
organismo o previo informe emitido por el Observatorio de ChileCompra.

- Proveedores que entreguen documentos adulterados o falsos en el proceso

de inscripción en el Registro de Proveedores de Mercado Público.

- Proveedores que utilicen los procesos de adquisición realizados a través de

www.mercadopublico.cl para fines diversos a los de enviar ofertas reales,
como por ejemplo, publicitar servicios de una empresa, difamar a terceros,
entre otros.

La entrega de declaraciones o documentos falsos o adulterados en procesos

de compra comprende el caso de proveedores que, maliciosamente,
incluyan dentro de sus equipos de trabajo los antecedentes de personas que
no han manifestado su voluntad de participar o no tienen vínculo de ningún
tipo con el proveedor.
Las citadas políticas y condiciones de uso se encuentran publicadas en el
sitio web de ChileCompra, pudiendo accederse a ellas a través de la
siguiente URL:
https://www.chilecompra.cl/terminos-y-condiciones-de-uso/

El adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes

de la notificación del referido término anticipado, las cuales a su vez deberán ser
íntegramente pagadas por las respectivas entidades.
De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto las de los numerales VI,
XVI literales d), e) y f), siempre y cuando su ocurrencia no haya sido imputable al
Adjudicatario, y XXII, además del término anticipado del convenio marco, procederá el
cobro de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la DCCP.

En todos los casos en los que exista bloqueo, cobro de garantía y/o suspensión temporal
del proveedor, así como en los casos en los que exista término anticipado del convenio
marco, no operará indemnización alguna para el Adjudicatario.

Procedimiento para la Amonestación, el Cobro de la Garantía de Fiel

Cumplimiento, la Suspensión Temporal del proveedor en la tienda electrónica
de Convenios Marco de la DCCP y el Término Anticipado:

La DCCP activará el procedimiento de aplicación de dichas medidas de oficio o a

requerimiento de alguna de las entidades compradoras, en cuyo caso éstas deberán
acompañar al reclamo los siguientes antecedentes, en lo que le sean aplicables:

- Número de la Orden de Compra.

- Razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la medida requerida.
- Copia de la Orden de Compra.
- Datos de contacto para transferir fondos en caso de que se solicite el cobro
de la Garantía.
- Correo electrónico, para solicitar antecedentes faltantes o adicionales cuando
corresponda.
- Otros antecedentes objetivos que permitan demostrar que procede la
medida.

Detectada una situación susceptible de aplicación de las medidas de este punto, la DCCP
notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del coordinador de Convenio
Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada,
indicando los hechos que ameritarían la aplicación de una medida y adjuntando los
antecedentes que se estimen pertinentes. A contar de ello, el adjudicatario tendrá un
plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los
antecedentes que estime pertinentes. Se deja expresa constancia que es responsabilidad
del adjudicatario mantener actualizado los datos de contacto para recibir las
notificaciones de la DCCP.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la DCCP dictará la respectiva resolución o acto
administrativo aplicando la sanción que corresponda.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la DCCP tendrá un

plazo de hasta 15 días hábiles administrativos a contar de la recepción de los
mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará,
mediante acto administrativo, que se notificará al adjudicatario a través del correo
electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su
defecto, personalmente o por carta certificada.

No obstante, se hace presente que mientras se mantenga en nuestro país el contexto

de alerta sanitaria con ocasión de la pandemia vigente, la notificación de este
procedimiento se realizará igualmente a través de correo electrónico, en virtud del
Dictamen N°3.610, de 2020, de la Contraloría General de la República, que habilita la
adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos del Estado, como
sería el desarrollo de procedimientos administrativos por medios electrónicos. Una vez
terminada la alerta sanitaria, se notificará por correo electrónico únicamente a los
proveedores que presentaron el Anexo N°3 “Declaración jurada para autorización de
notificaciones”, autorizando dicho medio de notificación. A quienes no hayan presentado
tal autorización, se les notificará personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día
siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en
vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación
electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en
el presente procedimiento se podrán realizar también a través del módulo de gestión de
contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

Procedimiento para Interponer Recurso:

Para todas las medidas mencionadas, el adjudicatario dispondrá del plazo de cinco (5)
días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo
que le impone la medida, para recurrir fundadamente, acompañando todos los
antecedentes pertinentes al recurso.

La DCCP resolverá dentro de 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total

o parcialmente el recurso. Se notificará mediante acto administrativo al respectivo
proveedor y a la o las entidades reclamantes, si es que fuese el caso, a través del correo
electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su
defecto, personalmente o por carta certificada.

No obstante, se hace presente que mientras se mantenga en nuestro país el contexto

de alerta sanitaria con ocasión de la pandemia vigente, la notificación de esta resolución
se realizará igualmente a través de correo electrónico, en virtud del Dictamen N°3.610,
de 2020, de la Contraloría General de la República, que habilita la adopción de medidas
extraordinarias de gestión interna de los órganos del Estado, como sería el desarrollo de
procedimientos administrativos por medios electrónicos. Una vez terminada la alerta
sanitaria, se notificará por correo electrónico únicamente a los proveedores que
presentaron el Anexo N°3 “Declaración jurada para autorización de notificaciones”,
autorizando dicho medio de notificación. A quienes no hayan presentado tal autorización,
se les notificará personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día
siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en
vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación
electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en
el presente procedimiento se podrán realizar a través del módulo de gestión de contratos
del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

10.16 Del pago

Para efectos de tramitar el pago, las entidades públicas deben considerar lo siguiente:

- El pago será efectuado conforme lo señalado en la ley 21.131.

- El pago de los productos se realizará en pesos chilenos.
- El adjudicatario deberá adjuntar a la factura respectiva, la orden de compra para
el trámite de pago.
- La recepción conforme deberá ser acreditada por la Entidad que hubiere
efectuado el requerimiento.
- Para la conversión de dólares americanos a pesos chilenos, se deberá considerar
el día de emisión de la factura, según lo dispuesto en la Circular N°12, de 1991,
del SII. Cuando el resultado del monto a facturar sea un número con decimales,
se redondeará al número entero siguiente en caso de que la primera cifra decimal
sea igual o superior a 5.

Con todo, la DCCP no es responsable del pago de los productos que se adquieran o
soliciten a través del Convenio Marco, así como de interactuar con la institución para
solicitar el pago de sus facturas. Dicha responsabilidad recae únicamente en las
Entidades que en cada caso actúen como compradores.

10.17 Plazo de Vigencia del Convenio Marco

El presente convenio marco comenzará a regir desde la notificación de la resolución de

adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl y tendrá una vigencia de 12
meses contados desde la total tramitación de la resolución de adjudicación.

La DCCP podrá prorrogar el presente convenio marco sólo por el tiempo en que se
procede a un nuevo proceso de licitación, o se defina una nueva modalidad de compra
para estos tipos de producto, el cual no podrá superar los 6 meses.

Sin perjuicio de lo anterior, la DCCP podrá revocar el convenio marco total o parcialmente
(ya sea por categoría, subcategoría o tipo de producto), fundadamente, en cualquier
momento durante su vigencia, mediante la dictación de un acto administrativo. La
revocación del convenio marco no afectará las órdenes de compra aceptadas ni la
vigencia de los acuerdos complementarios suscritos entre los proveedores adjudicados
y las entidades compradoras, con anterioridad a la total tramitación del acto revocatorio.

10.18 Término por mutuo acuerdo o resciliación

La DCCP y el respectivo adjudicatario podrán poner término anticipado al convenio marco

por mutuo acuerdo o resciliación. Para estos efectos, el adjudicatario, debidamente
representado, deberá comunicar por escrito su intención de poner término anticipado al
convenio marco, con, a lo menos, 60 días corridos de anticipación a la fecha de término
de este.

10.19 Coordinador del Convenio Marco

El Adjudicatario, deberá nombrar un coordinador del Convenio Marco, el que deberá ser
informado en la sección “Mis Condiciones Comerciales”, en el BackOffice de la plataforma
electrónica de Convenio Marco al momento de la oferta y podrá ser modificado al
momento de la habilitación, en el caso de cambios en el período entre la oferta y la
adjudicación. Las funciones del coordinar serán las siguientes:

i. Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la

ejecución del convenio.
ii. Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las
partes.
iii. Informar cualquier cambio regulado por las bases de este convenio.
iv. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio
con la Institución que requiera sus productos.
v. Disponer de un número de contacto 24 horas x 7 días a la semana para
situaciones de emergencia.

Esta designación se entenderá respaldada por el representante legal del adjudicatario,

el cual será responsable de cualquier acción que realice el coordinador durante el período
de su nombramiento. Será responsabilidad del adjudicatario mantener actualizados los
datos del coordinador en la plataforma, exponiéndose a la amonestación correspondiente
si se comprueba que dicha información se encuentra desactualizada.

10.20 Comportamiento ético del Adjudicatario

Sin perjuicio de lo señalado en lo relativo al pacto de integridad, el proveedor que resulte

adjudicado, sus dependientes y en general quienes directa o indirectamente entreguen
los productos adjudicados en la Categoría respectiva en la presente propuesta, no podrán
ofrecer obsequios, ofertas especiales al personal adscrito a una Entidad licitante, ejercer
presiones de cualquier tipo a los encargados de convenio y personas que tengan relación
con la administración del Convenio Marco o cualquier regalía que pudiere implicar un
conflicto de intereses presente o futuro entre dicho adjudicatario y la Entidad
compradora, debiendo observar el más alto estándar ético.

10.21 Concordancia entre el Producto Ofertado y el Producto

Entregado

El proveedor que resulte adjudicado deberá siempre entregar el producto y/o servicio de
acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas que haya declarado en su oferta.

Por lo tanto, para cada una de las fichas de productos licitadas, los adjudicatarios
deberán ofertar productos que cumplan con todas las características y atributos
específicos definidos, siendo responsabilidad del oferente cumplir con el estándar mínimo
fijado en la presente licitación para la comercialización de cada producto.

La DCCP podrá, en todo momento, requerir información a las Entidades compradoras

acerca del cumplimiento de la presente cláusula, por sí, mediante una auditoría externa
o a través de asociaciones vinculadas a la industria, por ejemplo, marcas o los
representantes de las marcas, asociaciones gremiales, etc.

10.22 Pacto de Integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el
resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada
necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos tanto durante la licitación como durante la
ejecución del convenio marco en que resulte adjudicado:

I. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus

trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución
Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º,
en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se
compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar
dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus
actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se
produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y
Empresas de Naciones Unidas.

II. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder,

sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo,
naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta,
con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que
eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a
 terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso
licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución
del o los contratos que de ello se deriven.

III. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones,

actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la
libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y
especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o
naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

IV. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación,

que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas
las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad,
legalidad, consistencia, precisión y vigencia de esta.

V. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,

ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso
licitatorio.

VI. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes
y él o los contratos que de ellos se derivase.

VII. El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y medidas previstas en

estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean
aplicables a la misma.

VIII. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio

es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y
económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con
la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

IX. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que
las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente
cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en
general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de
las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen
determinadas por los organismos correspondientes.

X. El oferente se obliga a no utilizar, durante la ejecución del Convenio Marco,

información privilegiada obtenida con ocasión de éste o con ocasión de cualquier
servicio que haya o se encuentre prestando a algún organismo regido por la Ley
N° 19.886.
 XI. El oferente deberá abstenerse de participar en cualquier proceso de compras
ejecutado a través del presente Convenio Marco en el cual tenga algún conflicto
de interés.

10.23 Confidencialidad

El adjudicatario no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución del contrato,
la documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya
conocido o a la que haya accedido, en virtud de cualquier actividad relacionada con el
contrato.

El adjudicatario, así como su personal dependiente que se haya vinculado a la ejecución

del contrato, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los
antecedentes relacionados con el desarrollo del contrato.

El adjudicatario debe adoptar medidas para el resguardo de la confidencialidad de la

información, reservándose el órgano comprador el derecho de ejercer las acciones
legales que correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes, en caso de
divulgación no autorizada, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información
referida.

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en

los párrafos anteriores, por parte del proveedor, durante la vigencia del contrato o dentro
de los 5 años siguientes después de finalizado éste, podrá dar pie a que la Entidad
entable en su contra las acciones judiciales que correspondan. Con todo, tratándose de
bases de datos de carácter personal, la obligación de confidencialidad dura
indefinidamente, de acuerdo con la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

10.24 Acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales

Durante la vigencia del respectivo contrato, el proveedor deberá acreditar que no

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Para
efectos de acreditar el cumplimiento de lo indicado precedentemente, el adjudicatario
deberá entregar durante la vigencia del contrato cada 6 meses, el “Certificado de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales”, otorgado por la Dirección del
Trabajo o, en su defecto, una Declaración Jurada en los cuales se indique que “no registra
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años” de acuerdo con el
formato del Anexo N°1.

Asimismo, el organismo comprador exigirá al proveedor, antes de proceder al pago

respectivo en virtud de la contraprestación de los servicios contratados, el monto y el
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a aquél
correspondan respecto a sus trabajadores, mediante el “Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales”, otorgado por la Dirección del Trabajo, y la
nómina de aquellos trabajadores que intervengan en la prestación del servicio objeto de
la presente licitación.

El organismo contratante podrá exigir al adjudicatario durante la vigencia del contrato,

a simple requerimiento, y sin perjuicio de lo señalado anteriormente, un certificado que
acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, o bien, por medios idóneos que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto de sus
trabajadores. Cabe indicar que, dicha obligación emana de lo establecido en el artículo
4° de la Ley N°19.886 y el artículo 183-C del Código del Trabajo, con el propósito de
hacer efectivo, por parte del organismo contratante, su derecho de ser informada y el
derecho de retención, consagrados en los incisos segundo y tercero del artículo 183-C
del citado Código, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas
obligaciones laborales y previsionales, señaladas en el artículo 183-D de éste.

10.25 Desarrollo comercial del Convenio Marco

Dentro del ámbito comercial que involucra el desarrollo del Convenio, el Adjudicatario
podrá desarrollar las siguientes actividades:

I. En caso de que la Dirección ChileCompra desarrolle actividades de difusión de

Convenios Marco, tales como encuentros, ferias u otros, el adjudicatario podrá
participar en estas actividades con el fin de dar a conocer sus productos y
servicios a las Entidades.

II. El proveedor deberá informar respecto de los cambios realizados en su empresa

y/o certificaciones obtenidas que le permitan mejorar la calidad de los productos
y servicios que ofrece en el catálogo electrónico de Convenio Marco. La Dirección
ChileCompra podrá utilizar esta información para lo que estime conveniente.

Las actividades señaladas precedentemente, no podrán vulnerar lo dispuesto en el

“Pacto de Integridad” contenido en las presentes Bases de Licitación.

10.26 Tratamiento de datos personales

Si, con ocasión del presente Convenio Marco, el órgano comprador contrata los servicios
de un proveedor para que éste le preste un servicio de tratamiento de datos personales,
de conformidad con la ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, deberá suscribir
un contrato escrito de mandato, específico para tales fines. Dicho contrato de mandato
es obligatorio, independiente de que la adquisición cuente o no con un acuerdo
complementario.
En dicho mandato debe especificar, a lo menos, la finalidad del tratamiento, los datos
personales que se utilizarán, la prohibición de uso para otras materias por parte del
mandatario y de comunicación a terceros, las obligaciones de cuidado de los datos
exigidas al mandatario, las causales de término del mandato y las obligaciones de
devolución y eliminación de datos al terminar el encargo.

Asimismo, el mandatario deberá cumplir las demás obligaciones que se establecen en la

ley N°19.628 y, en especial, facilitar el ejercicio de los derechos que se le reconocen a
los titulares respecto de sus propios datos personales.

El mandato de tratamiento de datos no exime de responsabilidad al órgano comprador,

en especial, respecto de la utilización de los datos solo en materias propias de su
competencia legal y de las obligaciones de cuidado de dicha información.

Anexo N°1: Declaración jurada sin deudas previsionales

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE

OFIMÁTICA
 (ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER COMPLETADO EXCLUSIVAMENTE EN LAS OFERTAS
PRESENTADAS A TRAVÉS DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES POR TODOS
LOS INTEGRANTES DE ÉSTA, A EXCEPCIÓN DEL PROVEEDOR QUE REPRESENTE A LA
UTP COMO APODERADO, EL CUAL HARÁ SU DECLARACIÓN MEDIANTE EL
BACKOFFICE)

• En caso de ser persona natural:

Yo, <Nombre persona natural>, cédula de identidad N° <RUT persona natural> con
domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declaro que:
(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar “Sí” o “No”, según corresponda)
“____ registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.”

• O, en caso de ser representante de una persona jurídica:

Yo, <nombre de representante legal o>, cédula de identidad N° <RUT representante
legal> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad> en representación de <razón
social empresa> RUT N° <RUT >, del mismo domicilio, declaro que mi representada:
(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar “Sí” o “No”, según corresponda)
“Mi representada ____ registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
últimos 2 años.”

<Ciudad>, <día/mes/año>

_________________________________________
<Nombre, Rut y firma>
<Representante Legal o persona natural según corresponda >

NOTAS:
1. De faltar alguna de estas declaraciones, la oferta será declarada inadmisible
en su totalidad.
2. Asimismo, este anexo deberá ser completado por los oferentes que resulten
adjudicados en este convenio marco (proveedor individual o UTP) a
requerimiento expreso de los organismos contratantes durante la vigencia del
convenio.
 Anexo N°2: Declaración para Uniones Temporales de proveedores (UTP)

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE

OFIMÁTICA

(ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER COMPLETADO EXCLUSIVAMENTE POR PROPONENTES

QUE PRESENTEN SU OFERTA A TRAVÉS DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES)

1. Nombre de la Unión Temporal de Proveedores:

________________________________

2. Integrantes de la UTP:

N° (*) RAZÓN SOCIAL RUT CALIDAD

1 Apoderado UTP1
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP

(*) Agregue tantas líneas como integrantes que conformen la UTP.

3. Criterios técnicos:

Al momento de la presentación de la oferta, los integrantes de la UTP determinarán qué

antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberán
indicar a continuación qué integrante(s) se deberá(n) considerar para el requisito mínimo
de admisibilidad y el criterio de evaluación que se señalan a continuación:

Requisito / Criterio RAZÓN SOCIAL (**) RUT

Anexo N°6-A Carta del
Fabricante
Anexo N°6-B Carta del
Fabricante
Patente comercial

1En esta casilla deberá individualizar al integrante de la UTP que se designe como apoderado o mandatario.
En el caso que el apoderado sea una persona jurídica, ésta deberá actuar a través de su representante legal,
quien debe suscribir el presente anexo.
(**) Agregue información de todos los integrantes que desea que sean considerados
para acreditar el cumplimiento del requisito técnico mínimo “Patente Comercial y/o
Industrial”, debiendo señalarse al menos 1 integrante.

4. Declaración de objeto, solidaridad y vigencia de la UTP:

Mediante esta declaración el firmante declara:

1. Ser parte de la Unión Temporal de Proveedores señalada en el numeral 1 de esta

declaración, que tiene por objeto presentar una propuesta formal al proceso de
licitación denominado “ADQUISICIÓN DE DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE
OFIMÁTICA”, bajo la modalidad establecida en el artículo 67 bis del reglamento
de la Ley N°19.886.

2. Asimismo, declara que, conjuntamente con todos los integrantes de esta UTP,
será solidariamente responsable de la presentación de la oferta, así como las
obligaciones contraídas en virtud de los contratos suscritos en caso de ser
adjudicado en esta licitación.

3. Por su parte, declara también que la vigencia de la UTP no será inferior a la del
contrato adjudicado, incluyendo las renovaciones, incrementos de plazos y
prórrogas que procedan en caso de que las hubiere.

4. Finalmente, declara que conoce y acepta las estipulaciones obligatorias

establecidas en el artículo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886.

_________________________________________
<Nombre, Rut y firma>
<Representante Legal Apoderado UTP >

NOTAS:
1. El anexo debe ser presentado por el apoderado UTP, ya sea una persona natural o
el representante legal de la empresa apoderada, completarlo debidamente, firmar y
adjuntar a la oferta este anexo.
2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP será declarada
inadmisible en su totalidad.
 Anexo N°3: Declaración jurada para autorización de notificaciones

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE

OFIMÁTICA

Yo, <nombre de representante legal o persona natural>, cédula de identidad N° <RUT

representante legal o de persona natural>, con domicilio en <Domicilio, Comuna,
Ciudad> en representación de <Razón social empresa o nombre UTP>, RUT: <Rut
empresa o de apoderado UTP>, del mismo domicilio, para la licitación pública del
“Convenio Marco para la Adquisición de licencias de Software de ofimática”, declaro bajo
juramento que:

✓ Autorizo expresamente a la Dirección de Compras y Contratación Pública para

que efectúe todas las notificaciones relacionadas con la ejecución contractual de
este Convenio Marco a través del correo electrónico del coordinador que se
designe en la sección “Mis Condiciones Comerciales” del Backoffice, de
conformidad con lo indicado en las cláusulas 6.2.3 y 10.19 de las presentes bases
de licitación.
✓ Asimismo, tomo conocimiento que las notificaciones referidas comprenden todo
tipo de requerimientos con motivo de la presente licitación, incluyendo los
procedimientos administrativos, tales como aquellos señalados en la cláusula
10.15.2 de estas bases.

<Ciudad>, <día/mes/año>

____________________
<Firma>
<Nombre>
<Representante Legal o persona natural según corresponda >

NOTA:
1. En el caso de las personas jurídicas, quien suscribe debe ser el representante
legal, y en el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el
apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último
caso, debe firmar su representante legal.
2. Las funciones del Coordinador del Convenio Marco por parte de Adjudicatario
se encuentran reguladas en la cláusula 10.19 de las bases de licitación.
3. Será responsabilidad del adjudicatario mantener actualizados los datos del
coordinador en la plataforma, exponiéndose a la amonestación correspondiente
si se comprueba que dicha información se encuentra desactualizada.
ANEXO N°4: DECLARACIÓN JURADA DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON
EL ESTADO POR CONDENA DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY N°21.595

CONVENIO MARCO PARA LA ADMINISTRACIÓN, ENTREGA DE BENEFICIOS DE

Y TARJETAS DE BENEFICIOS INSTITUCIONALES Y SOCIALES

(ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER COMPLETADO POR TODOS LOS OFERENTES,

EN EL EVENTO DE QUE EL OFERENTE FUERE UNA UTP, TODOS SUS
INTEGRANTES DEBERÁN PRESENTAR ESTE ANEXO)

• En caso de ser persona natural:

Yo, <Nombre persona natural>, cédula de identidad N° <RUT persona natural> con
domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad>, declaro que:
(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar “Sí” o “No”, según corresponda)
“____ mantengo vigente condena de inhabilitación para contratar con el Estado,
conforme lo previsto en el artículo 33 de la ley N°21.595”

• O, en caso de ser representante de una persona jurídica:

Yo, <nombre de representante legal o>, cédula de identidad N° <RUT representante
legal> con domicilio en <domicilio>, <comuna>, <ciudad> en representación de <razón
social empresa> RUT N° <RUT >, del mismo domicilio, declaro que mi representada:
(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar “Sí” o “No”, según corresponda)

“____ mantiene vigente condena de inhabilitación para contratar con el Estado,

conforme lo previsto en el artículo 33 de la ley N°21.595.”

“____mantiene entre sus socios, accionistas, miembros o partícipes con poder para
influir en la administración a personas naturales condenadas a la medida de
inhabilitación para contratar con el estado dispuesta en el artículo 33 de la ley N°21.595.

<Ciudad>, <día/mes/año>

____________________
<Firma>
<Nombre>
<Representante Legal o persona natural según corresponda >

NOTAS:
1. Si los oferentes no presentan esta declaración, la oferta será declarada
inadmisible en su totalidad.
2. Si el oferente es una UTP y este anexo no es presentado por todos sus
integrantes, la oferta será declarada inadmisible en su totalidad.
 ANEXO N°5: DECLARACIÓN JURADA DE INDEPENDENCIA DE LA OFERTA

CONVENIO MARCO PARA LA ADMINISTRACIÓN, ENTREGA DE BENEFICIOS DE

Y TARJETAS DE BENEFICIOS INSTITUCIONALES Y SOCIALES

Yo, <nombre de representante legal o persona natural>, cédula de identidad N° <RUT

representante legal o de persona natural>, con domicilio en <Domicilio, Comuna,
Ciudad> en representación de <Razón social empresa o nombre UTP>, RUT: <Rut
empresa o de apoderado UTP>, del mismo domicilio, para la licitación pública del
“Administración y entrega de beneficios de alimentación y tarjetas de beneficios
institucionales y sociales”, declaro bajo juramento que:

___ Mi representada no forma parte de un mismo grupo empresarial o está

relacionada con personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los
grupos empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley
N°18.045 del Mercado de Valores.

___ Mi representada forma parte de un grupo empresarial o está relacionada con

personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley
N°18.045 del Mercado de Valores pero ninguno de los miembros del grupo
empresarial o de sus personas relacionadas participa en el presente
procedimiento licitatorio ofertando respecto del mismo producto o servicio.

___ Mi representada forma parte de un grupo empresarial o está relacionada con

personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley
N°18.045 del Mercado de Valores, participando alguno de los miembros del grupo
empresarial o de sus personas relacionadas en el presente procedimiento
licitatorio respecto del mismo producto o servicio, declarando que la oferta que
presenta mi representada fue preparada con total independencia del miembro del
grupo empresarial o de la persona relacionada.

<Ciudad>, <día/mes/año>

____________________
<Firma>
<Nombre>
<Representante Legal o persona natural según corresponda >

NOTA:
4. En el caso de las personas jurídicas, quien suscribe debe ser el representante
legal, y en el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el
 apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último
caso, debe firmar su representante legal.
5. Marcar con una Equis “x” el párrafo que corresponda a su situación.
 Anexo N°6-A: Carta del fabricante

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE

OFIMÁTICA

Categoría Licencias de Software de Ofimática modalidad nube:

Yo, en calidad de oferente, <nombre de representante legal del oferente o persona

natural según corresponda >, cédula de identidad N° <RUT representante legal o
persona natural según corresponda> con domicilio en <domicilio>, <comuna>,
<ciudad> en representación de <razón social proveedor o persona natural según
corresponda >, RUT N° <RUT proveedor o persona natural según corresponda >, del
mismo domicilio, declaro, bajo juramento, que los siguientes datos son verídicos:

Nombre del fabricante del software de ofimática:

Nombre del software de ofimática:
Nombre de la licencia de ofimática:
¿Es representante / distribuidor (canal) del fabricante en Chile? (SÍ/NO):
En el caso que la respuesta anterior sea no, ¿es el fabricante del software de ofimática?
(SÍ/NO):

Datos del fabricante del software de ofimática:

Gama1
Nombre del software de
ofimática
Nombre de la persona que
firma de parte del fabricante
del software de ofimática
Cargo
Correo electrónico de contacto
Teléfono de contacto

Gama 2 (Nube)
Nombre del software de
ofimática
Nombre de la persona que
firma de parte del fabricante
del software de ofimática
Cargo
Correo electrónico de contacto
Teléfono de contacto

Gama 2 (Nube e Instalable)

Nombre del software de
ofimática
Nombre de la persona que
firma de parte del fabricante
del software de ofimática
Cargo
Correo electrónico de contacto
Teléfono de contacto

Gama 3 (Nube)
Nombre del software de
ofimática
Nombre de la persona que
firma de parte del fabricante
del software de ofimática
Cargo
Correo electrónico de contacto
Teléfono de contacto

Gama 3 (Nube e Instalable)

Nombre del software de
ofimática
Nombre de la persona que
firma de parte del fabricante
del software de ofimática
Cargo
Correo electrónico de contacto
Teléfono de contacto

Gama 4 (Nube)
Nombre del software de
ofimática
Nombre de la persona que
firma de parte del fabricante
del software de ofimática
Cargo
Correo electrónico de contacto
Teléfono de contacto

Gama 4 (Nube e Instalable)

Nombre del software de
ofimática
Nombre de la persona que
firma de parte del fabricante
del software de ofimática
Cargo
Correo electrónico de contacto
Teléfono de contacto

<Ciudad>, <fecha>

______________________________ ________________________________

<Firma Fabricante> <Firma Representante Oferente>

<Nombre Fabricante > <Nombre Representante Oferente >
<Representante Fabricante > <Representante Legal Oferente o persona
natural según corresponda >
 Anexo N°6-B: Carta del fabricante

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE

OFIMÁTICA

Categoría Licencias de Software de Ofimática modalidad instalable:

Yo, en calidad de oferente, <nombre de representante legal del oferente o persona

natural según corresponda >, cédula de identidad N° <RUT representante legal o
persona natural según corresponda> con domicilio en <domicilio>, <comuna>,
<ciudad> en representación de <razón social proveedor o persona natural según
corresponda >, RUT N° <RUT proveedor o persona natural según corresponda >, del
mismo domicilio, declaro, bajo juramento, que los siguientes datos son verídicos:

Nombre del fabricante del software de ofimática:

Nombre del software de ofimática:
Nombre de la licencia de ofimática:
¿Es representante / distribuidor (canal) del fabricante en Chile? (SÍ/NO):
En el caso que la respuesta anterior sea no, ¿es el fabricante del software de ofimática?
(SÍ/NO):

Datos del fabricante del software de ofimática:

Gama5
Nombre del software de
ofimática
Nombre de la persona que
firma de parte del fabricante
del software de ofimática
Cargo
Correo electrónico de contacto
Teléfono de contacto

<Ciudad>, <fecha>

______________________________ ________________________________

<Firma Fabricante> <Firma Representante Oferente>

<Nombre Fabricante > <Nombre Representante Oferente >
<Representante Fabricante > <Representante Legal Oferente o persona
natural según corresponda >
 Anexo N°7: Oferta técnica

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE

OFIMÁTICA

Las tablas que se insertan a continuación son referenciales y representan gráficamente

el Anexo N°7. El contenido de este anexo técnico deberá ser entregado en formato Excel,
de la misma forma en que se hará disponible por la DCCP al momento de la publicación
de la licitación.

En el archivo Excel señalado, el oferente deberá completar cada uno de los campos
requeridos indicando si cumple o no (SÍ/NO) con los requisitos técnicos mínimos que se
detallan en este Anexo N°7.
En caso de señalar que cumple con el requisito mínimo (indicando con un SÍ), debe
rellenar con una breve explicación o con ejemplos, en los campos requeridos.

I. Licencias de software de ofimática

1. Detalle de las gamas y productos para la categoría “Licencias de software de ofimática

modalidad nube”:

Cumple
GAMA requisito
GAMA 1 Detalles
mínimo
(SI/NO)

Modalidad Nube

Gama básica: contacto y uso limitado de herramientas

Descripción general
ofimática

Herramientas de Ofimática • Correo electrónico

• Procesador de texto
• Hoja o planilla de cálculos
• Programa de presentación
• Gestor de contactos (opcional)
• Gestor de información personal
• Agenda o Calendario
• Herramientas colaborativas (chat/reuniones/creación
de equipo, etc)
Observaciones: Si es necesario una licencia adicional (CAL) esta debe estar
incluida en el precio
Cantidad mínima de dispositivos donde se puede instalar el
0
software (funcionamiento off-line)
Límite de Usuarios Usuarios ilimitados
Capacidad mínima de Unidad de almacenamiento de archivos y
30 GB o superior
correo electrónico
Acceso móvil a la solución de ofimática SI
Seguridad Estándar y herramientas de administración Estándar SI
Seguridad Avanzada y herramientas de administración móviles No aplica
DLP (Prevención pérdida de datos) No aplica
Identidad Avanzada No aplica
Informes y Auditoria Web SI
Informes y Auditoria Móvil No aplica
Antiphishing y Antispam SI
Archivado de información No aplica
Soporte técnico para levantar ticket y/o requerimientos por
SI
fallas del software.
Idioma del soporte técnico: Español. SI
Consola: Aplicación políticas de retención Opcional
Consola: Cifrado básico de mensajes correo y almacenamiento SI
Conexión e integración a telefonía IP por medio de la
Opcional
herramienta colaborativa
Herramientas de inteligencia de Negocios (BI) Opcional
Consola: Soporte políticas de grupo Opcional
Consola: Soporte políticas de nube SI
Entrega soporte de fabricante OEM del software durante al
No aplica
menos 5 años
 Cumple Cumple
GAMA requisito requisito
GAMA 2 Detalle GAMA 2 Detalle
mínimo mínimo
(SI/NO) (SI/NO)
Modalidad Nube Nube e instalable

Gama normal: uso intensivo de

Descripción Gama normal: uso intensivo de
herramientas de ofimática y
general herramientas de ofimática y colaboración
colaboración
Herramientas de • Correo electrónico • Correo electrónico
Ofimática • Procesador de texto • Procesador de texto
• Hoja o planilla de cálculos • Hoja o planilla de cálculos
• Programa de presentación • Programa de presentación
• Gestor de contactos (opcional) • Gestor de contactos (opcional)
• Gestor de información personal • Gestor de información personal
• Agenda o Calendario • Agenda o Calendario
• Herramientas colaborativas • Herramientas colaborativas
(chat/reuniones/creación de equipo, (chat/reuniones/creación de
etc) equipo, etc)
Observaciones: Si es necesario una licencia adicional (CAL) Si es necesario una licencia adicional
esta debe estar incluida en el precio (CAL) esta debe estar incluida en el
precio
Cantidad mínima
de dispositivos
donde se puede
instalar el 0 Al menos 2
software
(funcionamiento
off-line)
Límite de Usuarios
Usuarios ilimitados Usuarios ilimitados
Capacidad mínima
de Unidad de
almacenamiento 1 TB o superior 1 TB o superior
de archivos y
correo electrónico
Acceso móvil a la
solución de SI SI
ofimática
Seguridad
Estándar y
herramientas de SI SI
administración
Estándar
Seguridad
Avanzada y
herramientas de No aplica - No aplica
administración
móviles
DLP (Prevención
No aplica - No aplica
pérdida de datos)
Identidad
SI SI
Avanzada
Informes y
SI SI
Auditoria Web
Informes y
SI SI
Auditoria Móvil
Antiphishing y
SI SI
Antispam
Archivado de
SI SI
información
Soporte técnico
para levantar
ticket y/o
SI SI
requerimientos
por fallas del
software.
Idioma del
soporte técnico: SI SI
Español.
Consola:
Aplicación
SI SI
políticas de
retención
Consola: Cifrado
básico de
SI SI
mensajes correo y
almacenamiento
Conexión e
integración a
telefonía IP por
Opcional Opcional
medio de la
herramienta
colaborativa
Herramientas de
inteligencia de Opcional Opcional
Negocios (BI)
Consola: Soporte
Opcional Opcional
políticas de grupo
Consola: Soporte
SI Opcional
políticas de nube
Entrega soporte
de fabricante
OEM del software No aplica No aplica
durante al menos
5 años
 Cumple Cumple
GAMA requisito requisito
GAMA 3 Detalle GAMA 3 Detalle
mínimo mínimo
(SI/NO) (SI/NO)
Modalidad Nube Nube e instalable
Descripción Gama avanzada: uso intensivo de Gama avanzada: uso intensivo de
general herramientas de ofimática y herramientas de ofimática y colaboración
colaboración añadiendo seguridad añadiendo seguridad información. Licencia
información. Licencia debe ser vendida debe ser vendida como paquete único en el
como paquete único en el mercado. mercado.
Herramientas de
Ofimática • Correo electrónico
• Correo electrónico
• Procesador de texto
• Procesador de texto
• Hoja o planilla de cálculos
• Hoja o planilla de cálculos
• Programa de presentación
• Programa de presentación
• Gestor de contactos (opcional)
• Gestor de contactos (opcional)
• Gestor de información personal
• Gestor de información personal
• Agenda o Calendario
• Agenda o Calendario
• Herramientas colaborativas
• Herramientas colaborativas
(chat/reuniones/creación de
(chat/reuniones/creación de equipo, etc)
equipo, etc)

Observaciones:
Cantidad mínima Si es necesario una licencia adicional Si es necesario una licencia adicional
de dispositivos (CAL) esta debe estar incluida en el (CAL) esta debe estar incluida en el
donde se puede precio precio
instalar el software
(funcionamiento
off-line)
Límite de Usuarios 0 Al menos 2

Capacidad mínima Usuarios ilimitados Usuarios ilimitados

de Unidad de
almacenamiento
de archivos y
correo electrónico

Acceso móvil a la 1 TB o superior 1 TB o superior

solución de
ofimática
Seguridad Estándar SI SI
y herramientas de
administración
Estándar
Seguridad SI SI
Avanzada y
herramientas de
administración
móviles
DLP (Prevención SI SI
pérdida de datos)

Identidad SI SI
Avanzada
Informes y SI SI
Auditoria Web
Informes y SI SI
Auditoria Móvil
Antiphishing y SI SI
Antispam
Archivado de SI SI
información
Soporte técnico SI SI
para levantar ticket
y/o requerimientos
por fallas del
software.
Idioma del soporte SI SI
técnico: Español.

Consola: SI SI
Aplicación políticas
de retención

Consola: Cifrado SI SI
básico de
mensajes correo y
almacenamiento
Conexión e SI SI
integración a
telefonía IP por
medio de la
herramienta
colaborativa
Herramientas de Opcional Opcional
inteligencia de
Negocios (BI)
Consola: Soporte Opcional Opcional
políticas de grupo
Consola: Soporte SI SI
políticas de nube
Entrega soporte de SI SI
fabricante OEM
del software
durante al menos
5 años
 Cumple Cumple
GAMA requisito requisito
GAMA 4 Detalle GAMA 4 Detalle
mínimo mínimo
(SI/NO) (SI/NO)
Modalidad Nube Nube e instalable
Descripción general Gama premium: uso intensivo de Gama premium: uso intensivo de herramientas
herramientas de ofimática junto con otras de ofimática junto con otras herramientas
herramientas complementarias y complementarias y colaboración añadiendo
colaboración añadiendo seguridad seguridad información. Licencia debe ser vendida
información. Licencia debe ser vendida como paquete único en el mercado.
como paquete único en el mercado.
Herramientas
• Correo electrónico
de Ofimática • Correo electrónico
• Procesador de texto
• Procesador de texto
• Hoja o planilla de cálculos
• Hoja o planilla de cálculos
• Programa de presentación
• Programa de presentación
• Gestor de contactos (opcional)
• Gestor de contactos (opcional)
• Gestor de información personal
• Gestor de información personal
• Agenda o Calendario
• Agenda o Calendario
• Herramientas
• Herramientas colaborativas
colaborativas
(chat/reuniones/creación de
(chat/reuniones/creación
equipo, etc)
de equipo, etc)
Observaciones:
Cantidad mínima de Si es necesario una licencia adicional Si es necesario una licencia adicional (CAL)
dispositivos donde (CAL) esta debe estar incluida en el esta debe estar incluida en el precio
se puede instalar el precio
software
(funcionamiento off-
line)
Límite de Usuarios Al menos 2 Al menos 2

Capacidad mínima Usuarios ilimitados Usuarios ilimitados

de Unidad de
almacenamiento de
archivos y correo
electrónico

Acceso móvil a la 1 TB o superior 1 TB o superior

solución de ofimática

Seguridad Estándar y SI SI
herramientas de
administración
Estándar
Seguridad Avanzada SI SI
y herramientas de
administración
móviles

DLP (Prevención SI SI
pérdida de datos)

Identidad Avanzada SI SI

Informes y Auditoria SI SI
Web
Informes y Auditoria SI SI
Móvil
Antiphishing y SI SI
Antispam
Archivado de SI SI
información
Soporte técnico para SI SI
levantar ticket y/o
requerimientos por
fallas del software.

Idioma del soporte SI SI

técnico: Español.

Consola: Aplicación SI SI
políticas de
retención

Consola: Cifrado SI SI
básico de mensajes
correo y
almacenamiento

Conexión e SI SI
integración a
telefonía IP por
medio de la
herramienta
colaborativa
Herramientas de SI SI
inteligencia de
Negocios (BI)
Consola: Soporte SI SI
políticas de grupo
Consola: Soporte SI SI
políticas de nube
Entrega soporte de SI SI
fabricante OEM del
software durante al
menos 5 años
2. Detalle de las gamas y productos para la categoría “Licencias de software de
ofimática modalidad instalable”:
Cumple
GAMA requisito
GAMA 5 Detalles
mínimo
(SI/NO)
Instalable
Modalidad
Descripción general Herramientas de ofimática modalidad Offline. Debe incluir:
Software de cliente de correo electrónico, un software de
procesador de texto (formato .odt, doc), un software para
crear planilla de cálculo (formato ods, xml, xls) y un
software para crear presentaciones (formato .odp, ppt)

Herramientas de Ofimática • Correo electrónico

• Procesador de texto
• Hoja o planilla de cálculos
• Programa de presentación
• Gestor de contactos (opcional)
• Gestor de información personal
• Agenda o Calendario
Herramientas colaborativas (chat/reuniones/creación de
equipo, etc)
Observaciones: Si es necesario una licencia adicional (CAL) esta debe
estar incluida en el precio
Cantidad mínima de dispositivos donde se puede instalar el software Al menos 1
(funcionamiento off-line)

Límite de Usuarios Usuarios ilimitados

Capacidad mínima de Unidad de almacenamiento de archivos y correo 1 TB o superior

electrónico

Acceso móvil a la solución de ofimática Opcional

Seguridad Estándar y herramientas de administración Estándar SI

Seguridad Avanzada y herramientas de administración móviles Opcional

DLP (Prevención pérdida de datos) SI

Identidad Avanzada SI

Informes y Auditoria Web Opcional

Informes y Auditoria Móvil Opcional

Antiphishing y Antispam SI

Archivado de información SI

Soporte técnico para levantar ticket y/o requerimientos por fallas del SI
software.

Idioma del soporte técnico: Español. SI

Consola: Aplicación políticas de retención SI

Consola: Cifrado básico de mensajes correo y almacenamiento SI

Conexión e integración a telefonía IP por medio de la herramienta Opcional

colaborativa

Herramientas de inteligencia de Negocios (BI) Opcional

Consola: Soporte políticas de grupo Opcional
Consola: Soporte políticas de nube Opcional
Entrega soporte de fabricante OEM del software durante al menos 5 SI
años
 ANEXO N°8: PROGRAMAS DE INTEGRIDAD
CONVENIO MARCO LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE
OFIMÁTICA

Yo, <nombre de representante legal o persona natural>, cédula de identidad N° <RUT

representante legal o de persona natural>, con domicilio en <Domicilio, Comuna,
Ciudad> en representación de <Razón social empresa o nombre UTP>, RUT: <Rut
empresa o de apoderado UTP>, del mismo domicilio, para la licitación pública del “la
adquisición de licencias de software de ofimática”, declaro bajo juramento que:

Mi representada ___(SI/NO) posee un programa de integridad que es conocido por su

personal, entendiendo programa de integridad cualquier sistema de gestión que tenga
como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de
leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una
organización, promoviendo una cultura de cumplimiento.

A fin de comprobar su declaración se deberá adjuntar a la oferta el referido

programa de integridad.

<Ciudad>, <día/mes/año>

____________________
<Firma>
<Nombre>
<Representante Legal o persona natural según corresponda >

NOTA:
1. En el caso de las personas jurídicas, quien suscribe debe ser el representante
legal, y en el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el
apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último
caso, debe firmar su representante legal.
2. Marcar con SI/NO el párrafo, según corresponda a su situación.
 Anexo N°9: Oferta Económica

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE

OFIMÁTICA MODALIDAD NUBE E INSTALABLE

Las tablas que se insertan a continuación son referenciales y representan gráficamente

el Anexo N°9. El contenido de este anexo económico deberá ser entregado en formato
Excel, de la misma forma en que se hará disponible por la DCCP al momento de la
publicación de la licitación.

I. Licencias de software de ofimática modalidad nube

Por cada solución de ofimática presentada debe indicar:

1. Nombre de la solución de informática:

2. Gama a la que pertenece la solución de informática:

Tramo Precio anual Precio anual Precio anual

Cantidad de por usuario por usuario por usuario
Usuarios para contrato para contrato Para contrato
con vigencia con vigencia con vigencia 3
1 años 2 años años
Más de 4.000
1.001 a 4.000
251 a 1.000
51 a 250
10 a 50

Los precios ofertados no deben superar los precios máximos ni tampoco deben ser
inferiores a los precios mínimos indicados a continuación:

Gama 1
Precio Precio Máximo anual por usuario de
Mínimo acuerdo a vigencia de contrato
anual por (dólares netos)
Tramo Cantidad de Usuarios usuario
(dólares 1 año 2 años 3 años
netos)

Más de 4.000
15 58 54 52
1.001 a 4.000
15 59 55 53
251 a 1.000
15 61 58 55
51 a 250
15 63 60 58
10 a 50
15 66 62 59
Gama 2 (Nube)
Precio Precio Máximo anual por usuario de
Mínimo acuerdo a vigencia de contrato
anual por (dólares netos)
Tramo Cantidad de Usuarios usuario
(dólares 1 año 2 años 3 años
netos)
Más de 4.000
30 115 109 104
1.001 a 4.000
30 120 114 108
251 a 1.000
30 123 117 110
51 a 250
30 128 121 115
10 a 50
30 132 125 120

Gama 2 (Nube e instalable)

Precio Precio Máximo anual por usuario de
Mínimo acuerdo a vigencia de contrato
anual por (dólares netos)
Tramo Cantidad de Usuarios usuario
(dólares 1 año 2 años 3 años
netos)
Más de 4.000
35 115 109 104
1.001 a 4.000
35 120 114 108
251 a 1.000
35 123 117 110
51 a 250
35 128 121 115
10 a 50
35 132 125 120

Gama 3 (Nube)
Precio Precio Máximo anual por usuario de
Mínimo acuerdo a vigencia de contrato
anual por (dólares netos)
Tramo Cantidad de Usuarios usuario
(dólares 1 año 2 años 3 años
netos)
Más de 4.000
50 193 184 174
1.001 a 4.000
50 200 190 181
251 a 1.000
50 207 197 186
51 a 250
50 214 204 192
10 a 50
50 221 209 199

Gama 3 (Nube e instalable)

 Precio Precio Máximo anual por usuario de
Mínimo acuerdo a vigencia de contrato
anual (dólares netos)
por
Tramo Cantidad de Usuarios
usuario
1 año 2 años 3 años
(dólares
netos)
Más de 4.000
55 193 184 174
1.001 a 4.000
55 200 190 181
251 a 1.000
55 207 197 186
51 a 250
55 214 204 192
10 a 50
55 221 209 199

Gama 4 (Nube)
Precio Precio Máximo anual por usuario de
Mínimo acuerdo a vigencia de contrato
anual (dólares netos)
por
Tramo Cantidad de Usuarios
usuario
1 año 2 años 3 años
(dólares
netos)

Más de 4.000
70 327 320 313
1.001 a 4.000
70 336 327 320
251 a 1.000
70 343 336 327
51 a 250
70 350 343 336
10 a 50
70 357 350 343

Gama 4 (Nube e Instalable)

Precio Precio Máximo anual por usuario de
Mínimo acuerdo a vigencia de contrato
anual (dólares netos)
por
Tramo Cantidad de Usuarios
usuario
1 año 2 años 3 años
(dólares
netos)

Más de 4.000
75 327 320 313
1.001 a 4.000
75 336 327 320
251 a 1.000
75 343 336 327
51 a 250
75 350 343 336
10 a 50
75 357 350 343
II. Licencias de software de ofimática modalidad instalable

Por cada solución de ofimática presentada debe indicar:

1. Nombre de la solución de informática:

2. Gama a la que pertenece la solución de informática:

Gama 5 (Instalable)
Precio Máximo por usuario en 5
años
Tramo Cantidad de Usuarios
(dólares netos)
Más de 4.000 84
1.001 a 4.000 88
251 a 1.000 92
51 a 250 96
1 a 50 100
 Anexo N°10: Formato de contrato tipo Convenio Marco

CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE

OFIMÁTICA

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

Y
ADJUDICATARIO

En Santiago, entre la Dirección de Compras y Contratación Pública, en lo sucesivo

“Dirección ChileCompra”, RUT N° 60.808.000-7, representada por el jefe de la División
de Compras Colaborativas, ambos domiciliados en calle Monjitas N° 392, piso 8,
Santiago, y por otra parte, el ADJUDICATARIO en la licitación de convenio marco para
la adquisición de licencias de software de ofimática, han acordado suscribir el
siguiente Convenio:

1. Antecedentes

Como resultado del proceso licitatorio para la adjudicación del convenio marco para la
adquisición de licencias de software de ofimática, efectuado por la Dirección
ChileCompra, el adjudicatario resultó seleccionado para suscribir el Convenio Marco,
destinado a proveer dichos bienes y servicios a los organismos públicos sujetos a la Ley
de Compras Públicas N° 19.886 y a todas las entidades facultadas para utilizar, en
calidad de compradoras, el Sistema de Información de Compras y Contratación de la
Administración.

Para los efectos del presente convenio, se entenderá por “Entidad” o “Entidades” a todos
los organismos públicos sujetos a la Ley N°19.886 y todas las Entidades facultadas para
utilizar, en calidad de compradoras, el Sistema de Información de Compras y
Contratación.

2. Normativa aplicable

Las licitaciones se regirán en todo momento por lo dispuesto en la ley N° 19.886, su

reglamento, las bases y sus Anexos. Asimismo, formarán parte de las bases, las
modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la Dirección ChileCompra, sea que
ellas fueren requeridas por los mismos participantes, o bien, impartidas por esta
Dirección de oficio.

El convenio marco se ceñirá a la normativa y a los documentos que se señalan a

continuación, según el siguiente orden de prelación:

• La ley N° 19.886 y su reglamento.

 • Las Bases de Licitación, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones
a las bases, si las hubiere.
• Las ofertas adjudicadas.
• Convenio Marco celebrado entre la Dirección ChileCompra y el respectivo
adjudicatario.
• La resolución de adjudicación.
• Políticas y condiciones de uso del Sistema.
• Órdenes de Compra que emitan los organismos públicos habilitados para usar el
sitio www.mercadopublico.cl.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo a

través del sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán acceder a dicha
documentación.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, los adjudicatarios deberán cumplir con

toda la normativa y/o instrucciones específicas vigentes aplicables a los bienes y
servicios que son materia de esta licitación, durante toda la vigencia del convenio marco.

3. Plazo de vigencia del convenio

El presente convenio marco comenzará a regir desde la notificación de la resolución de

adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl y tendrá una vigencia de 12
meses contados desde la total tramitación de la resolución de adjudicación.

La DCCP podrá prorrogar el presente convenio marco sólo por el tiempo en que se
procede a un nuevo proceso de licitación, o se defina una nueva modalidad de compra
para estos tipos de producto, el cual no podrá superar los 6 meses.

Sin perjuicio de lo anterior, la DCCP podrá revocar el convenio marco total o parcialmente
(ya sea por categoría, subcategoría o tipo de producto), fundadamente, en cualquier
momento durante su vigencia, mediante la dictación de un acto administrativo. La
revocación del convenio marco no afectará las órdenes de compra aceptadas ni la
vigencia de los acuerdos complementarios suscritos entre los proveedores adjudicados
y las entidades compradoras, con anterioridad a la total tramitación del acto revocatorio.

4. Término anticipado por mutuo acuerdo o resciliación

La DCCP y el respectivo adjudicatario podrán poner término anticipado al convenio marco

por mutuo acuerdo o resciliación. Para estos efectos, el adjudicatario, debidamente
representado, deberá comunicar por escrito su intención de poner término anticipado al
convenio marco, con, a lo menos, 60 días corridos de anticipación a la fecha de término
de este.

5. Vigencia de las Condiciones Comerciales

Las condiciones comerciales ofertadas por los adjudicatarios serán publicadas en el
catálogo electrónico que la Dirección ChileCompra disponga para este Convenio Marco y
se mantendrán vigentes por toda la duración del convenio, salvo que se produzca una
modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en las presentes bases.

El adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, las mejores condiciones

comerciales ofertadas a sus clientes externos, esto es, que no corresponda a alguna
entidad pública afecta a la Ley N°19.886, respecto de los servicios objeto del presente
Convenio Marco, incluidas las ofertas que realice en sus tiendas físicas o electrónicas. En
caso de que un comprador detecte que el precio en la tienda física o electrónica de un
determinado proveedor es menor que el precio publicado en la tienda electrónica,
habiendo ya emitido una orden de compra en relación con este producto, el adjudicatario
deberá, mediante nota de crédito u otro medio, ajustar el valor de la orden de compra
emitida, respetando el menor precio encontrado. Lo anterior se circunscribe únicamente
a las ventas realizadas por el proveedor en el territorio nacional (Chile).

Sin perjuicio de lo anterior, y durante la vigencia del Convenio Marco, él o los

proveedores adjudicados podrán mejorar sus condiciones comerciales, aumentando sus
descuentos o rebajando los precios para todas las Entidades, de todos o algunos de los
productos adjudicados. Estas rebajas y descuentos se mantendrán hasta el término del
Convenio Marco, salvo que el proveedor mejore nuevamente las condiciones comerciales
de acuerdo con lo establecido en esta cláusula.

La Dirección ChileCompra publicará en el catálogo electrónico que disponga para este

Convenio Marco los nuevos valores en el plazo máximo de 15 días hábiles contados
desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario.

Se deja expresa constancia que la DCCP, en su misión de mantener precios competitivos

en la Tienda Electrónica, y con el objetivo de generar ahorros significativos en el proceso
de contratación de los Organismos Públicos, podrá realizar un monitoreo continuo de los
precios de los productos adjudicados por cada proveedor. Cuando defina realizar esta
labor, esta Dirección efectuará un levantamiento de precios de los productos disponibles
en la tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos públicos
puedan adquirir productos y servicios, y los comparará con precios disponibles en
páginas web de catálogos electrónicos, listas de precios por internet u otros que estime
conveniente.

Asimismo, durante la operatoria, la DCCP se reserva el derecho de verificar todos los

precios con el fin de comprobar que los mismos correspondan a aquellos propios de las
transacciones normales del negocio, contrastando los precios de los productos y/o
servicios activos en la tienda electrónica de la DCCP con los precios del mercado. Para
esto la DCCP realizará la labor de monitoreo de precios en base principalmente en tres
ejes:

1.-Monitoreo muestral mensual: Canasta estudio de precios

2.-Muestreo selectivo: Detección de dispersión de precios en una misma ficha
3.-Monitoreo a través de notificaciones por parte de los usuarios de reporte de precio
caro.

En caso de detectar que el proveedor adjudicado no mantiene los mejores precios a

través de la tienda de Convenio Marco, o que en el mercado los precios son más
favorables que al contratar a través de la tienda electrónica, la DCCP pondrá en
conocimiento del proveedor la situación indicada y se procederá, en caso de no
considerar sus descargos como suficientes, a aplicar la medida de bloqueo de aquellos
productos que luego de comparar los precios resulten ser menos convenientes.

Sólo serán habilitados una vez que el proveedor refleje dicho valor como un precio
permanente dentro de la tienda electrónica y no por medio de una oferta especial,
entendiéndose esta como una rebaja de precio por un tiempo determinado.
Adicionalmente, la DCCP podrá solicitar facturas que avalen el precio de transacción del
bien en la tienda electrónica, la cuales deberán ser legibles en su totalidad.

6. Operatoria general del convenio

Una vez que comience la vigencia del Convenio Marco, éste operará a través del catálogo
electrónico que esta Dirección disponga para que los organismos públicos afectos a la
ley N° 19.886 puedan acceder y contratar los productos dispuestos en el Convenio.

Para los efectos del presente convenio marco, las Entidades deberán asegurar que, en
cada una de las órdenes de compra que emitan, consten las autorizaciones
presupuestarias que sean pertinentes, acreditando, de esta manera, la disponibilidad
presupuestaria que posee el organismo requirente para realizar la respectiva
contratación. Asimismo, previo a la emisión de la orden de compra, la Entidad
Compradora tiene la responsabilidad de revisar y comparar las condiciones y los precios
de las ofertas disponibles en el Catálogo Electrónico, a fin de lograr la mayor eficiencia
en el uso de los recursos públicos, siguiendo, al efecto, las recomendaciones de la
Directiva N°26 de la Dirección ChileCompra, disponible en su página web.

Cuando en la tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos
públicos puedan adquirir productos y servicios, existan productos que, en un periodo de
6 meses o más, no experimenten transacciones, estos productos podrán ser
bloqueados en dicha tienda electrónica.
De igual forma, durante la vigencia del convenio, se permitirá una dispersión de precios
determinada entre el precio mínimo y el precio máximo del producto publicado en la
tienda electrónica, pudiendo ser estos porcentajes modificados por parte de la DCCP de
acuerdo con el comportamiento del mercado para alguno o todos los productos del
convenio.

La DCCP se reserva la facultad de bloquear aquellos productos cuya diferencia de precio

supere el porcentaje permitido y sólo serán habilitados una vez que el proveedor rebaje
el valor de dicho producto en forma permanente, no por oferta especial, hasta alcanzar
como máximo, la dispersión de precio antes definida.

Asimismo, la DCCP podrá bloquear aquellos productos cuyo precio corresponda a un

error evidente (en que el precio incluya signos, errores de tipeo o digitación, valores 0,
1, 99999999, 1111111, o cualquier otro monto que refleje un valor evidentemente
erróneo), y/o corresponda a un precio predatorio (precio menor al costo).

Asimismo, las ofertas de los adjudicatarios podrán ser bloqueadas de las fichas de los
productos en la tienda electrónica cuando no correspondan a precios más convenientes
dentro de Convenio Marco en comparación con los precios de mercado. Para ello, la
DCCP podrá monitorear, a lo menos una vez al año, los precios de los productos de este
Convenio Marco, bien sea contrastando con los precios del sitio de venta del mismo
proveedor a particulares, mediante cotizaciones de terceros por productos idénticos; a
través de reportes de ahorro y/o informes de comportamiento de los precios de Convenio
Marco contra los de la industria.

En el caso de que la DCCP solicite a un determinado proveedor información respecto a

sus precios, éste deberá presentar dicha información dentro del plazo de los 7 días
hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación del mismo de parte de la DCCP,
la cual podrá ser efectuada a través del correo electrónico indicado en las condiciones
comerciales del proveedor como correo de contacto.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, y para dar cumplimiento a lo establecido en los

artículos 14 y 15 del Reglamento de la Ley N°19.886, se destaca que la responsabilidad
final del proceso de adquisición mediante Convenio Marco, específicamente en la de
lograr las condiciones más ventajosas, recae en cada Organismo Público. Se recomienda
revisar en este punto la Directiva de Contratación Pública N° 26 “Recomendaciones para
una mayor eficiencia en la contratación de bienes y servicios”.

Cuando los productos no den cumplimiento durante cualquier momento del proceso de
evaluación, adjudicación u operatoria del Convenio Marco, respecto de la normativa
vigente, éstos serán bloqueados de la tienda electrónica por la Dirección ChileCompra,
sin perjuicio de otras medidas que puedan aplicarse a los proveedores por
incumplimiento de lo dispuesto en las presentes Bases de Licitación.

Cuando la especificidad y característica de la compra así lo requieran, las entidades

podrán coordinarse con el adjudicatario para establecer un plazo de entrega mayor al
ofertado.

Este convenio marco, sólo podrá ser utilizado por los organismos públicos para
adquisiciones cuyo monto de contratación no exceda las 25.000 unidades
tributarias y que sean superiores a las 10 unidades tributarias incluyendo todos
los cargos e impuestos. En este sentido, se deja constancia que en este Convenio
 Marco no podrán emitirse órdenes de compra por montos que no estén comprendidos
en el rango anteriormente señalado.

7. Habilitación del Convenio Marco

El adjudicatario con sus categorías adjudicadas y las correspondientes condiciones

contractuales serán publicadas en la tienda electrónica de Convenio Marco, disponible
en el sitio www.mercadopublico.cl, lo cual quedará a disposición de las entidades,
siempre y cuando el adjudicatario cumpla con lo siguiente:

I. Se encuentre hábil en el Registro de Proveedores, de acuerdo con lo señalado en

las presentes bases de licitación. Esta condición de habilidad deberá mantenerla
durante toda la vigencia del convenio respectivo. En el caso de una UTP, esta
habilidad será exigida para cada uno de sus miembros.

II. Haber entregado la garantía por fiel cumplimiento de contrato, de acuerdo con lo
establecido en las presentes bases.

III. Contar con la Patente Comercial y/o Industrial vigente, correspondiente a la

actividad, giro o industria objeto de la oferta, para el caso de los oferentes que
hubieren presentado una patente en trámite o provisoria para su evaluación, y
resultaren adjudicados.

IV. Haber dado cumplimiento a los requerimientos de catalogación que la DCCP

establezca para todos los adjudicatarios de la licitación a que se refiere el convenio.
Para ello deberá completar toda la información que la DCCP le requiera respecto de
los productos adjudicados.

Para el cumplimiento de los requisitos indicados en los numerales I y II precedentes,

el adjudicatario tendrá el plazo de 20 días hábiles, contados desde la notificación de la
resolución de adjudicación, acorde a lo señalado en la cláusula 7 de las presentes bases
de licitación. En caso de no dar cumplimiento a alguno de ellos, procederá la medida de
Término Anticipado del Convenio Marco en virtud de la cláusula 10.15.2 acápite V,
numeral XIII, de estas bases de licitación.

El mismo plazo se aplicará para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el

numeral III de esta cláusula, esto es, contar con Patente Comercial y/o industrial
vigente, correspondiente a la actividad, giro o industria objeto de la oferta. En caso de
no dar cumplimiento a estos requisitos, procederá la medida de Término Anticipado del
Convenio Marco en virtud de la cláusula 10.15.2 acápite V, numeral XVIII y numeral
XXII, de estas bases de licitación.

Asimismo, los proveedores adjudicados dispondrán de un plazo de 20 días hábiles,

contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, para entregar toda la
información respecto a los productos adjudicados a la DCCP, de conformidad a lo
indicado en el numeral IV de esta cláusula. En caso de no dar cumplimiento a lo
solicitado, se aplicará la medida de Término Anticipado del Convenio Marco en virtud de
la cláusula 10.15.2 acápite V, número XVII, de estas bases de licitación.

La propiedad de la ficha será de la DCCP, quien se reservará el derecho para utilizar uno
o más componentes de ella para lo que estime conveniente dentro del ámbito del
presente convenio marco. Con todo, la veracidad de la información contenida en la
plataforma electrónica de Convenio Marco “Mis Condiciones Comerciales para Convenio
Marco” será de responsabilidad de cada proveedor al momento de entregarla.

La DCCP se reserva el derecho a deshabilitar productos cuyas fichas estén con quiebre
de stock informado por la marca o bien se encuentren defectuosas, es decir, con fotos
en blanco o mal dimensionadas, fichas incompletas, datos falsos, productos o servicios
que por su naturaleza no correspondan a este convenio marco, productos que no se
transan en el mercado y/o que no registren transacción en convenio marco durante 6
meses u otros que estime conveniente para el buen funcionamiento de la tienda
electrónica de Convenios Marco de la DCCP.

8. Rechazo de Órdenes de Compra.

El adjudicatario sólo podrá rechazar las Órdenes de Compra válidamente emitidas en

conformidad a este convenio, en los siguientes casos:

I. Que la Entidad que emite la orden de compra, tenga una deuda vencida con el
adjudicatario, situación que deberá ser acreditada.

II. Cuando no conste en la orden de compra la autorización presupuestaria que

posee el organismo requirente para adquirir los productos consignados en ella.

III. Si hay inconsistencias entre los valores y cantidades de la orden de compra y las
condiciones ofertadas por el proveedor, o aquellas comprometidas a través del
Acuerdo Complementario suscrito entre las partes, en caso de que exista.

Sin embargo, el adjudicatario deberá rechazar las Órdenes de Compra emitidas en

conformidad a este convenio, en los siguientes casos:

I. Si el producto respecto del cual es emitida la orden de compra está fuera del
alcance definido por estas bases dentro de la descripción de éste.

II. Si la orden de compra es igual o inferior a las 10 UTM o superior a las 25.000
UTM.
9. Responsabilidades y obligaciones del Adjudicatario

Se deja constancia que, durante la vigencia del Convenio Marco y a través de la

presentación y adjudicación de una oferta, el adjudicatario asume las siguientes
responsabilidades y obligaciones, las cuales declara estar en conocimiento al momento
de ingresar una oferta en este proceso de Licitación de Convenio Marco:

I. El adjudicatario no podrá establecer diferencias arbitrarias en el trato que dé a

las entidades públicas que requieran sus productos a través de las emisiones de
Órdenes de Compra que se ajusten al presente convenio. Lo anterior implica, por
ejemplo, que no se podrá rechazar órdenes de compra salvo los casos permitidos
en las presentes bases, tampoco se podrá cobrar un precio mayor al catalogado
a un comprador que se considere riesgoso, entre otras situaciones.

II. Será responsabilidad del adjudicatario aceptar la orden de compra por Sistema
en un plazo no superior a 2 días hábiles desde su emisión o el rechazar en
presencia de algunas de las causales definidas en la cláusula N° 10.6 “Rechazo
de órdenes de compra” de estas Bases de Licitación.

III. El adjudicatario deberá velar por la calidad y oportunidad en la entrega de los

informes de precios u otros requerimientos que puedan definirse durante la
operatoria como necesarios para su funcionamiento, asumiendo la posible medida
que pueda aplicar la Dirección ChileCompra, en caso de no dar cumplimiento a lo
solicitado.

IV. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el

Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración. La Dirección
ChileCompra bloqueará de la tienda electrónica al adjudicatario que se encuentre
inhábil en el referido Registro y será habilitado nuevamente cuando se encuentre
hábil en el registro para lo cual deberá informar a la Dirección ChileCompra de
dicho estado por los medios que esta estime.

V. El proveedor deberá estar disponible para capacitarse en la operatoria del

Convenio Marco, así como conocer y respetar los términos de usabilidad de la
tienda electrónica que esta Dirección disponga para que los organismos públicos
puedan adquirir productos. Para ello es obligatorio que mantenga sus datos de
contacto actualizados en su BackOffice.

VI. El cumplimiento de la ley N° 17.336 sobre propiedad intelectual y en la legislación

sobre propiedad industrial, como el respeto de los derechos intelectuales, de
patente, marca registrada y de diseños, entre otros contemplados en la
legislación vigente, será de responsabilidad del proveedor, no cabiendo
responsabilidad alguna de ello para el organismo contratante.
VII. El proveedor que resulte adjudicado deberá actuar de buena fe, efectuando todas
las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones
provenientes del presente convenio marco.

VIII. Las reuniones que se soliciten durante la ejecución de los Convenios Marco
deberán ser requeridas por el representante legal de la empresa adjudicada o por
la persona debidamente autorizada por aquél, lo que deberá documentarse
fehacientemente.

IX. Entregar toda la información que sea necesaria para la catalogación de los
productos adjudicados, tales como descripciones, especificaciones, fotografías u
otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por la DCCP.
Para estos efectos, el Adjudicatario podrá trabajar en forma directa, o a través
de alguna fábrica de contenidos disponible en el mercado, cuya elección será de
su absoluta responsabilidad.

X. Disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para mantener
actualizados los productos catalogados, asegurando que las Entidades dispongan
de los mejores precios y de las listas de productos vigentes, reduciendo al mínimo
la probabilidad de ocurrencia de problemas por discontinuidad o por falta de
stock.

XI. Mantener vigentes todas las condiciones comerciales y de contactos en el Sistema

con el objetivo de lograr buena comunicación con la Dirección ChileCompra.

XII. Conocer y operar adecuadamente el Sistema de Administración de la tienda

electrónica, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del sitio
www.mercadopublico.cl. Para dar cumplimiento a lo anterior los proveedores
podrán asistir a todas aquellas capacitaciones y/o cursos que la Dirección
ChileCompra eventualmente disponga.

XIII. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o
consultas reportadas por la Dirección ChileCompra y/o las entidades contratantes,
en un máximo de 2 días hábiles.

XIV. Los adjudicatarios durante la vigencia del presente convenio serán responsables
por el estricto respeto de la legislación laboral vigente para con sus trabajadores
dependientes, además de supervisar su cumplimiento. Asimismo, deberán
respetar y garantizar los derechos laborales de sus trabajadores consignados en
la legislación laboral vigente.

XV. Ingresar las facturas que emita en ejecución del presente convenio marco al
módulo “Mis Pagos”, o aquel que lo reemplace, disponible en el Sistema de
Información, indicando el código de la orden de compra en la glosa de ésta.
 XVI. Cumplir con las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información.

XVII. Los adjudicatarios serán responsables de velar por el buen uso del convenio
marco por parte de los compradores, so pena que en caso de detectarse una
irregularidad se aplique el término anticipado del convenio marco.

XVIII. Cumplir con todas las especificaciones indicadas en cada ficha de producto, y su
adjunto técnico.

XIX. El oferente adjudicado deberá ser el que efectivamente suministre los bienes
contratados con motivo de este convenio marco, durante la vigencia de éste, no
pudiendo ceder a un tercero la ejecución de aquéllos, sin perjuicio de lo indicado
en la cláusula 10.14 sobre “Cesión y Subcontratación”.

XX. Entregar productos de buena calidad, esto es, que sirvan adecuadamente para el
uso al que están destinados, que cumplan con los requisitos técnicos mínimos y
que no presenten fallas. En caso contrario, será obligación del Adjudicatario
proceder a la reposición del bien que tenga una falla técnica acreditable o a la
reparación de dicha falla, de acuerdo con lo indicado en estas bases y a lo
comprometido en el acuerdo complementario.

Se deja constancia que el oferente y eventual adjudicatario es el único responsable del

pleno cumplimiento de lo señalado en estas Bases de Licitación y los acuerdos
complementarios que se firmen con las entidades compradoras y que emanen de este
convenio (Art. N° 76, Reglamento de la Ley N° 19.886). El no cumplimiento de esta
cláusula se entenderá como un incumplimiento grave y por tanto se aplicarán las
medidas definidas para ello en las presentes bases.

10. Responsabilidades y Obligaciones de la entidad compradora

Durante la vigencia del Convenio Marco, las entidades compradoras asumen las
siguientes responsabilidades y obligaciones:

I. Uso del Convenio: La entidad compradora deberá velar por el buen uso de este
convenio marco por parte de sus usuarios.

II. Calidad en la compra: Durante la operatoria del Convenio Marco, las entidades
compradoras podrán solicitar a los adjudicatarios:

- Autorizaciones sanitarias y/o certificaciones para comercialización y transporte

de los productos pertenecientes a las categorías de esta licitación que están
obligados por ley a contar con ellas, tales como los productos químicos en
general.
- Manuales de internación o autorizaciones de uso y disposición o documentos
relacionados, para el caso de los productos importados.
 - Certificaciones.
- Otros antecedentes.

III. Conflictos de interés: el comprador deberá exigir al adjudicatario, ya sea al

momento de suscribir los respectivos acuerdos complementarios, como al
momento de emitir la orden de compra en los casos en que la adquisición se
formalice mediante su aceptación, que acredite que él o sus comercios
asociados no poseen conflictos de interés con el organismo contratante, de
acuerdo al artículo 4°, inciso 6°, de la ley N° 19.886, y que no ha sido
condenado de acuerdo con el Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas
para la defensa de la libre competencia en los últimos cinco años, contado
desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada , y que no ha sido
condenados por los tribunales de justicia a la medida de inhabilitación para
contratar con el Estado prevista en el artículo 33 de la ley N°21.595, además,
tratándose de personas jurídicas, sociedades, corporaciones o fundaciones, el
proveedor deberá acreditar que no existe entre sus socios, accionistas,
miembros o partícipes con poder para influir en la administración, personas
naturales condenadas por los tribunales de justicia a la inhabilitación de
contratar con el Estado, conforme la ley N°21.595 previamente citada. Para
ello, deberá solicitar al proveedor seleccionado la presentación de una
declaración jurada. Asimismo, tratándose exclusivamente de una persona
jurídica, el organismo contratante deberá verificar que el proveedor y los
comercios asociados no hayan sido condenados conforme a la ley N° 20.393 a
la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado, a través del
registro público que lleva la Dirección ChileCompra para tal efecto. En caso de
que el proveedor no presente la declaración jurada referida, que declare que
él o sus comercios asociados no poseen conflictos de interés con el organismo
contratante o que han sido condenado por prácticas contra la libre competencia
según lo antes señalado, o bien, que se verifique que han sido condenados por
la ley N°20.393, el organismo deberá abstenerse de contratar y enviar un
oficio a esta Dirección con los antecedentes del caso para su resolución.

IV. Saldos Insolutos: Cabe señalar que, en caso de requerir los productos, el
comprador deberá exigir al adjudicatario que acredite si registra o no saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años (Modelo
Anexo N° 1). Esta circunstancia deberá acreditarse a la mitad del período de
ejecución del acuerdo complementario, con un máximo de seis meses.

Además, la DCCP podrá solicitar, durante la operatoria del Convenio Marco, el

Anexo N° 1 al adjudicatario con el fin de acreditar que no registra saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, en
conformidad con el artículo 4, Inciso 2°, de la ley N° 19.886.
V. Concordancia entre el producto adquirido y el producto recibido: Será
responsabilidad de la entidad compradora que los proveedores no realicen
homologación de productos, es decir, los productos ofrecidos en la tienda
electrónica deben ser finalmente los que el comprador reciba conforme, de
acuerdo con lo establecido en la cláusula 10.21“Concordancia entre el producto
ofertado y el producto entregado”.

VI. Cumplimiento Contractual del Proveedor: La entidad compradora deberá velar

por el cumplimiento contractual del proveedor, especialmente del cumplimiento
de las condiciones comerciales ofertadas y vigentes en la Tienda electrónica
durante todo el proceso de compra. En caso de incumplimiento contractual,
deberá aplicar las multas correspondientes o notificar a la DCCP según
corresponda, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 10.15 de las presentes
bases de licitación.

VII. Aceptación OC por parte del Proveedor: La entidad compradora deberá

procurar la aceptación a través del Sistema de Información de la orden de compra
por parte del proveedor en un plazo de 2 días hábiles. En caso de que el proveedor
se niegue a realizar la aceptación de la orden de compra, el comprador deberá
solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez
transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, según lo establecido en el artículo
63 del Reglamento de Compras, procediendo en ese caso el comprador a efectuar
la correspondiente cancelación de dicha orden de compra.

VIII. Condiciones de compra: La entidad compradora deberá velar por obtener

las mejores condiciones para su compra, razón por la cual deberá cotizar y
comparar los precios de los productos ofrecidos en este convenio marco previo a
la emisión de la orden de compra. Para lo anterior se recomienda revisar los
precios disponibles en catálogos electrónicos, listas de precios por internet u otros
que estime conveniente y compararlo con la ficha de la tienda electrónica de
Convenio Marco, en igualdad de condiciones. En caso de detectar que el (los)
proveedor(es) adjudicado(s) no mantiene(n) las condiciones más ventajosas en
la tienda electrónica del Convenio Marco, o que en el mercado las condiciones
económicas son más favorables que al contratar a través de Convenio Marco, la
entidad compradora deberá notificar dicha situación a la DCCP, a través de los
medios que esta dispone para ello.

Cualquier mejora en las condiciones de compra para un comprador deberá

extenderse a todos los compradores.

IX. Grandes Compras: La entidad compradora deberá iniciar el proceso de gran

compra con la suficiente antelación para poder otorgar los tiempos necesarios
para la oferta y la entrega de los productos a fin de promover una mayor
competencia. Se deberá permitir las ofertas de productos equivalentes que
cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, de acuerdo a lo señalado
 en el dictamen N° 7.505/2019 de la Contraloría General de la República, no
pudiendo limitar las ofertas a marcas específicas.

X. Compras Conjuntas: Atendidos los principios de eficiencia, eficacia y colaboración

establecidos en la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado, se sugiere que las entidades compradoras, en
aquellos casos en que estimen conveniente, efectúen compras conjuntas, esto
es, compras coordinadas que realiza un grupo de compradores, con el objetivo
de obtener mejores precios y/o condiciones comerciales al usar un mayor poder
de compra. Estas compras conjuntas en la Administración del Estado buscan
lograr la agregación de demanda, es decir, incrementando el volumen de compra
y permitiendo acceder a beneficios como la obtención de mejores precios y
condiciones comerciales.

XI. Planificación: Atendidos los principios de eficiencia y eficacia, ya citados, las

entidades compradoras deberán procurar planificar sus procedimientos de
adquisiciones con la antelación suficiente que permita velar por una eficiente e
idónea administración de los medios públicos para un adecuado cumplimiento de
la función pública.

11. Derechos e impuestos

Todos los gastos como los impuestos que se generen o produzcan por causa o con
ocasión de este Convenio Marco, tales como los gastos notariales de celebración de
contratos, y/o cualesquiera otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones
que, según el Convenio o las Bases, ha contraído el oferente adjudicado, serán de cargo
exclusivo de éste.

Será responsabilidad del Comprador solicitar las debidas cauciones (garantías) que
aseguren el cumplimiento de los respectivos Acuerdos según lo indicado en la cláusula
N°10.2 “Acuerdo Complementario”, así como también las certificaciones y resoluciones
correspondientes para los ítems adquiridos a través de este Convenio Marco.

12. Descuentos Especiales (Ofertas)

El adjudicatario, cuando lo estime conveniente, podrá otorgar descuentos especiales en

favor de todos las Entidades sobre los precios vigentes en el convenio, independiente
del monto de la compra que se trate. Con todo, estos descuentos especiales tendrán el
carácter de oferta especial la que en ningún caso podrá ser inferior a un 5% de
descuento sobre su precio catalogado, y se deberá mantener por un plazo
mínimo de 1 día corrido y un plazo máximo de 4 días corridos desde su publicación
en la tienda electrónica que esta Dirección disponga. La DCCP publicará en la tienda
electrónica dichas ofertas especiales, al día siguiente corrido, contado desde la recepción
de la solicitud del adjudicatario. Una vez transcurridos los días hábiles de publicación de
los descuentos especiales, no se podrá republicar este mismo descuento especial en dos
períodos consecutivos.

En relación con lo anterior y con el objetivo de garantizar la entrega de descuentos

especiales, fomentar la competencia y la transparencia de las adquisiciones, la DCCP
podrá poner a disposición herramientas y aplicativos tecnológicos para estos efectos.

En caso de existir un reajuste extraordinario, la oferta especial se permitirá solo dentro

de la vigencia del Reajuste extraordinario.

13. Reajustes

Dada la vigencia del convenio marco (1 año) y la utilización de dólares estadounidenses

(USD) como moneda a utilizar, indicada en los antecedentes administrativos de las
presentes bases, tanto para efectos de esta licitación, como en la operatividad específica
de este convenio, la DCCP no aplicará ningún tipo de reajuste en los precios de
computadores, salvo las variaciones que puedan experimentar los precios, propias de
fluctuaciones en el tipo de cambio de la moneda en cuestión.

14. Cesión y subcontratación

El proveedor no podrá subcontratar, ceder ni transferir en forma alguna, total ni

parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y
del respectivo contrato que se celebre con la institución contratante.

La empresa adjudicataria deberá ser la que efectivamente suministre los bienes o preste
los servicios contratados con motivo de este convenio marco, durante la vigencia de
éste, no pudiendo ceder de hecho a un tercero la ejecución de aquéllos.

La infracción de las prohibiciones de esta cláusula será causal de término anticipado

del convenio marco, en virtud del procedimiento establecido en la cláusula 10.15 de
estas bases.

15. Efectos derivados del Incumplimiento Contractual del Proveedor

15.1 Medidas aplicables por las entidades compradoras:

I. Multas

El Adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades con el pago de multas, de
acuerdo con lo siguiente:

Multas por atraso en la entrega de los productos: Éstas se aplicarán por cada día
hábil de atraso respecto a la fecha de entrega ofertada y/o acordada en la orden de
compra (OC) que contiene los productos que se entregan con atraso o el respectivo
acuerdo complementario si lo hubiera. Se calculará como un 2% diario del valor total
de los productos que se entreguen con atraso, sea este retraso para la totalidad de esos
productos o para parte de ellos. Esta multa tendrá un tope de aplicación de 10 días
hábiles, es decir, podrá ser por hasta el 20% del valor total de los productos que se
vean afectos al retraso. En caso de que se supere los 10 días de atraso, se entenderá
que se ha incurrido en un incumplimiento grave, por lo que procederá por parte de la
entidad compradora la aplicación de la medida de término anticipado del respectivo
contrato o acuerdo complementario suscrito con el proveedor incumplidor.

En los casos que el proveedor no acepte o no realice alguna acción sobre la orden de
compra dentro del plazo de 2 días hábiles luego de enviada, el organismo comprador
podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada la OC transcurridas
24 horas desde dicha solicitud.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de las Entidades de recurrir a los
Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer valer la responsabilidad del contratante
incumplidor en todos los casos.

La multa producirá sus efectos una vez resueltos los recursos pertinentes, o haya
vencido el plazo de su interposición sin que se hayan presentados. Desde ese momento
el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera.

El monto de las multas será rebajado del estado de pago que la Entidad deba efectuar
al adjudicatario en las facturas o boletas más próximas y, de no ser suficiente este
monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, debiendo
ser pagada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento.

Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la respectiva Entidad

que esté realizando el cobro.

En caso de que la multa sea fijada en una moneda que no sea pesos, debe determinarse
a qué fecha u oportunidad se hará la conversión.

Finalmente, se hace presente que la DCCP carece de facultades para pronunciarse sobre
el mérito de la aplicación de la multa respectiva que decida la respectiva Entidad
compradora.

II. Otras medidas

Además de las multas, las entidades compradoras podrán aplicar la medida de cobro de
la garantía de fiel complimiento del acuerdo complementario y de término anticipado del
acuerdo complementario, cuando concurran las causales establecidas en la cláusula
10.15.2. numeral III, en lo que resulten aplicables.
Procedimiento para aplicación de multas y otras medidas:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, cobro de la garantía o

término anticipado del acuerdo complementario, por parte de la Entidad, ésta le
notificará al adjudicatario, personalmente o por carta certificada, indicando la infracción
cometida, los hechos que la constituyen y la medida a aplicar. A contar de la notificación
de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles
administrativos para efectuar sus descargos, por escrito, ante el administrador del
correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva resolución o

acto administrativo aplicando la medida y detallando las circunstancias fácticas que
hicieron procedente dicha medida.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá

un plazo de hasta 30 días hábiles administrativos a contar de la recepción de los
mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará,
mediante resolución o acto administrativo, el cual deberá ser notificado al adjudicatario,
personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día
siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Contra la resolución que aplique la medida respectiva procederán los recursos

establecidos en la Ley 19.880, Ley de Bases de Procedimientos Administrativos
que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en
vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación
electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en
el presente procedimiento se podrán realizar electrónicamente a través del módulo de
gestión de contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

Procedimiento para interponer recurso:

El adjudicatario dispondrá del plazo de cinco días hábiles, a contar desde la fecha de
notificada la resolución o acto administrativo que le impone la medida, para recurrir
fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes al recurso.

El jefe superior de la respectiva Entidad o la autoridad que sea competente resolverá

dentro de los 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente el
Recurso. Se notificará dicha resolución o acto administrativo al respectivo proveedor y a
la Dirección de la DCCP.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en
vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación
electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en
el presente procedimiento se podrán realizar a través del módulo de gestión de contratos
del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

15.2 Medidas aplicables por la Dirección de Compras y Contratación

Pública

La DCCP, en caso de incumplimientos, aplicará las medidas que se singularizan a

continuación. Con todo, al determinar la medida a aplicar al adjudicatario, la DCCP
tendrá en consideración la magnitud de la falta cometida, la cantidad de órdenes de
compra emitidas al proveedor, el monto transado en la orden de compra que da origen
a la medida y el impacto del bien contratado en la gestión de la(s) Entidad(es)
requirente(s), debiendo en todo caso dar aplicación al principio de proporcionalidad de
la medida.

I. Bloqueo de productos

La DCCP procederá al bloqueo de productos en la tienda electrónica de Convenios Marco

de la DCCP en los siguientes casos:

i. En caso de detectar que el proveedor adjudicado no mantiene las condiciones

más ventajosas a través de la tienda electrónica que esta Dirección disponga para
que los organismos públicos puedan adquirir los productos, o que en el mercado
las condiciones económicas son más favorables que al contratar a través de este
convenio, la DCCP bloqueará aquellos productos que luego de comparar los
precios resulten ser menos convenientes, o se encuentren fuera de la dispersión
permitida, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 10.4 sobre “Operatoria general
del convenio” de las presentes bases de licitación. El tiempo de éste se extenderá
hasta que el proveedor refleje dicho valor como un precio permanente dentro del
convenio y no por medio de una oferta especial. Adicionalmente, la DCCP podrá
solicitar facturas que avalen el precio ofrecido, las cuales deberán ser legibles en
su totalidad.

ii. Si se detecta la utilización de una ficha para la venta de un producto o servicio

distinto al especificado en la misma. El tiempo de bloqueo del producto será hasta
que la situación sea aclarada y no amerite la aplicación de algún tipo de medida
en contra del adjudicatario.

iii. Si se detecta o notificase una decisión ejecutoriada de la respectiva autoridad

competente que señale que un determinado proveedor carece de permisos,
autorizaciones, patentes, licencias, derechos de propiedad intelectual o industrial
o cualquier otro derecho o título exigible para la comercialización o prestación del
producto. Lo anterior es sin perjuicio de que, en virtud de la infracción cometida
 y en aplicación del principio de proporcionalidad, proceda la aplicación de una
medida más grave.

Procedimiento para la Aplicación de la Medida de Bloqueo de Productos

Detectada una situación susceptible de aplicación de las medidas de bloqueo de fichas,

la Dirección ChileCompra le notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del
coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto,
personalmente o por carta certificada, dicha circunstancia, indicando la infracción
cometida y los hechos que la constituyen. A contar de la comunicación precedente, el
adjudicatario tendrá 2 días hábiles para corregir la situación y/o entregar los respaldos
que estime pertinente para justificar la situación.

Una vez recibidos los descargos, la Dirección ChileCompra los evaluará en conformidad
a las presentes bases. En caso de considerar que éstos no son satisfactorios, o
transcurrido el plazo señalado para su formulación sin haber recibido respuesta del
proveedor, la Dirección ChileCompra procederá al bloqueo de las fichas de la tienda
electrónica, comunicándolo al proveedor a través del correo electrónico del coordinador
de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por
carta certificada.

No obstante, se hace presente que mientras se mantenga en nuestro país el contexto

de alerta sanitaria con ocasión de la pandemia vigente, la notificación de este
procedimiento se realizará igualmente a través de correo electrónico, en virtud del
Dictamen N°3.610, de 2020, de la Contraloría General de la República, que habilita la
adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos del Estado, como
sería el desarrollo de procedimientos administrativos por medios electrónicos. Una vez
terminada la alerta sanitaria, se notificará por correo electrónico únicamente a los
proveedores que presentaron el Anexo N°3 “Declaración jurada para autorización de
notificaciones”, autorizando dicho medio de notificación. A quienes no hayan presentado
tal autorización, se les notificará personalmente o por carta certificada.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en
vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación
electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en
el presente procedimiento se podrán realizar también a través del módulo de gestión de
contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

II. Amonestación

La Dirección ChileCompra amonestará al proveedor cuando los antecedentes que tenga

a la vista no revistan la gravedad que ameriten la aplicación de algún otro efecto
derivado del incumplimiento de mayor gravedad definidas en estas Bases de Licitación.
III. Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

Al adjudicatario se le aplicará la medida de cobro de la Garantía por Fiel Cumplimiento

del Contrato por la Dirección ChileCompra, en los siguientes casos:

a. A la segunda amonestación, dentro del período de un año, aplicada por la

Dirección ChileCompra.

b. Incumplimiento imputable al adjudicatario de las obligaciones impuestas por las

presentes Bases, a requerimiento fundado de las Entidades o a iniciativa de la
Dirección ChileCompra por esta misma causa, siempre y cuando dicho
incumplimiento no importe una causal de término anticipado del contrato.

c. Reincidencia del proveedor, por segunda vez, en la causal del numeral i) de la

cláusula N°10.15.2 acápite I “Bloqueo de Productos”, esto es, mantener
disponibles en la Plataforma de Convenios Marco o comercializar en el convenio
marco productos en condiciones comerciales más desfavorables que las del
mercado.

d. Reincidencia del proveedor, por segunda vez, en la causal del numeral ii) de la
cláusula N°10.15.2 acápite I “Bloqueo de productos”, esto es, la utilización de
una ficha para la adquisición de un producto distinto al especificado en la misma.

e. Descontinuar o dejar sin stock uno o más productos adjudicados antes del cuarto
mes de entrada en vigor del Convenio Marco, sin autorización de la DCCP.

IV. Suspensión temporal del proveedor en la Plataforma de Convenios Marco

de la Dirección ChileCompra

Al Adjudicatario se le aplicará la medida de Suspensión Temporal en el catálogo

electrónico que esta Dirección disponga para que los organismos públicos puedan
adquirir productos y servicios, en los siguientes casos:

a. A la tercera amonestación aplicada durante la vigencia del Convenio Marco. Cabe

señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo
electrónico se extenderá por un período de hasta 30 días corridos.

b. No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Para

estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5
días hábiles siguientes contados desde la comunicación de su cobro. Asimismo, se
considera también renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días
hábiles antes del vencimiento de la garantía. En ambos casos la nueva garantía
deberá tener las mismas características de la que reemplaza, y extenderse por
todo el período de vigencia que corresponda. El tiempo de suspensión temporal
será hasta que se subsane la situación descrita, lo cual no podrá superar los 60
 días hábiles contados desde el vencimiento del plazo indicado. Trascurrido este
período se procederá a dar Término Anticipado del convenio marco.

c. Si el adjudicatario se encuentra en estado “inhábil” en el Registro de Proveedores.

Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el
Registro de Proveedores. La suspensión cesará una vez que el proveedor vuelva a
encontrarse hábil en el registro mencionado, para lo cual deberá informar a la
Dirección ChileCompra de dicho estado por los medios que ésta estime.

d. Reincidir el proveedor por tercera vez en la causal del numeral i) de la cláusula

10.15.2 acápite I “Bloqueo de productos”, esto es, mantener disponibles en la
Plataforma de Convenios Marco o comercializar en el convenio marco productos en
condiciones comerciales más desfavorables que las del mercado. En dicho caso la
suspensión se extenderá por tres meses.

e. Reincidencia del proveedor por tercera vez en la causal del numeral ii) de la
cláusula 10.15.2 acápite I “Bloqueo de productos”, esto es, la utilización de una
ficha para la adquisición de un producto distinto al especificado en la misma. En
dicho caso la suspensión se extenderá por tres meses.

f. Detección de la comercialización, a través de la Plataforma de Convenio Marco, de

productos que no corresponden al objeto y alcance del convenio. El plazo de
suspensión en este caso será de seis meses.

g. Rechazo de la Orden de Compra válidamente emitida por la Entidad Compradora

por causales no contempladas en estas Bases de Licitación; o la no aceptación de
ésta en los plazos señalados en las presentes Bases, lo cual obligó a la Entidad a
cancelar la misma. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión
temporal en el catálogo electrónico de Convenios Marco de la Dirección
ChileCompra será el siguiente:

• 10 días hábiles si el proveedor rechaza o no acepta una orden de compra

por primera vez.
• 20 días hábiles si el proveedor rechaza o no acepta una orden de compra
por segunda vez.
• La Dirección ChileCompra podrá poner término anticipado al convenio
marco para el proveedor, por rechazo o no aceptación de una orden de
compra por tercera vez o más.

h. No entrega de la información solicitada por la Dirección ChileCompra en la forma

y plazos definidas por ésta en virtud de lo estipulado en la cláusula 10.4
“Operatoria general del convenio” de las Bases de Licitación. La suspensión será
hasta que se subsane la situación.
 i. Descontinuar o dejar sin stock por segunda vez uno o más productos adjudicados
por causas imputables al proveedor y sin autorización de la DCCP, antes del
cuarto mes de entrada en vigor del Convenio Marco, contado desde la fecha de
entrada en vigencia del convenio. En dicho caso la suspensión se extenderá por
hasta cuatro meses.

j. Cuando el proveedor que ha participado en un proceso de grandes compras oferte

en el respectivo proceso valores mayores a los publicados en la Tienda
electrónica; o desista de su oferta si ésta fue la seleccionada y esta acción cause
un perjuicio importante en la gestión del organismo afectado. El organismo
afectado deberá informar y solicitar la aplicación de una medida a través de un
oficio dirigido a la DCCP. El tiempo de suspensión temporal en la tienda
electrónica será en este caso de tres meses.

V. Término Anticipado del Convenio Marco

La DCCP podrá poner término anticipado al Convenio Marco, como medida derivada del
incumplimiento del proveedor, sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario,
si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

I. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, siempre

que sea imputable a éste. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o
la ejecución parcial por parte del adjudicatario de una o más de sus obligaciones,
que importe una vulneración a los elementos esenciales del Convenio Marco,
siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y que
dicho incumplimiento le genere a la DCCP o a la respectiva Entidad contratante un
perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.

II. Entrega de documentación que contenga hechos carentes de veracidad, con la

intención de obtener algún beneficio en el ámbito del convenio marco, sea la
inclusión en la tienda electrónica de Convenio Marco de un determinado producto o
cualquier otra circunstancia que le otorgue alguna ventaja en comparación con el
resto de los proveedores adjudicados.

III. Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado

deudor en un procedimiento concursal de liquidación. En el caso de una UTP, aplica
para cualquiera de sus integrantes. En este caso no procederá el término anticipado
si se mejoran las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato. También aplicará esta medida en caso de
disolución del oferente adjudicado o fallecimiento del contratante en el caso de
persona natural.

IV. Incumplimiento de uno o más de los compromisos asumidos por los adjudicatarios,
en virtud del “Pacto de integridad" contenido en estas bases. Cabe señalar que en
 el caso que los antecedentes den cuenta de una posible afectación a la libre
competencia, la DCCP pondrá dichos antecedentes en conocimiento de la Fiscalía
Nacional Económica.

V. Sin perjuicio de lo señalado en el “Pacto de integridad”, si el adjudicatario, sus

representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto
estándar ético exigible, durante la ejecución del convenio marco, y propiciaren
prácticas corruptas, tales como:

a. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar las decisiones de
un funcionario público durante la ejecución del convenio marco, que tengan el
propósito de generar acciones que resulten en su favor o en contra de otro
adjudicatario.
b. Tergiversar hechos con el fin de influenciar la ejecución del contrato en
detrimento de esta Dirección o de otra entidad pública.
c. Ejercer algún grado de extorsión, soborno o presión, declarando parentescos,
relaciones con funcionarios de alto rango, beneficios o perjuicios, a quienes
requieran hacer uso de la tienda electrónica y los productos de la Categoría
adjudicada bajo este proceso licitatorio o a los encargados de la administración
del convenio marco pertenecientes a esta Dirección.

VI. No entrega o no renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento, una vez

vencido el plazo de 60 días hábiles indicado en la cláusula 10.15.2, numeral IV letra
b) de las presentes bases de licitación.

VII. La comprobación de la falta de idoneidad, de fidelidad o de completitud de los

antecedentes aportados por el proveedor adjudicado, para efecto de ser adjudicado
o contratado.

VIII. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta contaba

con información o antecedentes relacionados con el proceso de diseño de las bases,
encontrándose a consecuencia de ello en una posición de privilegio en relación al
resto de los oferentes, ya sea que dicha información hubiese sido conocida por el
proveedor en razón de un vínculo laboral o profesional entre éste y la DCCP u otras
entidades compradoras, o bien, como resultado de prácticas contrarias al
ordenamiento jurídico.

IX. Rechazo, o no aceptación en los plazos establecidos en las presentes bases de

licitación, por tercera vez de una orden de compra emitida por el comprador, fuera
de los casos permitidos en las bases de licitación.

X. Reincidencia del proveedor, por una cuarta vez, en la causal del numeral i. del
acápite I “Bloqueo de Productos” de la cláusula 10.15.2 de las bases de licitación.
 XI. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años,
a la mitad del período de ejecución del respectivo acuerdo complementario, con un
máximo de seis meses.

XII. Comercializar la calidad de adjudicatario en el Convenio Marco. Se entenderá que

se ha concurrido en la presente causal, cuando se den una o más de las siguientes
circunstancias:

a. Que el adjudicatario original haya transferido con posterioridad a la adjudicación

la propiedad o el control completo de la proveedora terceros que no fueron
adjudicados en la licitación correspondiente o no participaron en ella; siempre
que haya constancia que la intención del adjudicatario original al participar en la
licitación no fue la de proveer los productos objeto de este convenio; sino que la
de comercializar su calidad de adjudicado de convenio marco.

b. Cuando el adjudicado original sea un proveedor con una antigüedad no mayor a

60 días anteriores a la fecha de cierre de recepción de ofertas o no haya ejercido
el giro comercial relacionado con el presente convenio marco con anterioridad a
dicho cierre; y siempre que haya transferido la propiedad o el control completo
de la respectiva proveedora terceros dentro de los 120 días hábiles contados
desde la adjudicación de la presente licitación.

c. Siempre que el adjudicado original haya ofrecido a terceros, a través de medios

de comunicación social, redes sociales, correos electrónicos u otros medios
equivalentes, transferir la propiedad o el control de la empresa, haciendo mención
expresa de su condición de adjudicado de convenio marco, dentro de los 120 días
hábiles contados desde la adjudicación de la presente licitación.

La presente causal se aplicará tanto respecto del adjudicatario original, como del
proveedor que ha adquirido la condición de adjudicatario en alguna de las
hipótesis señaladas anteriormente.

XIII. No entrega oportuna de los antecedentes señalados en la cláusula N°7

“Antecedentes legales para ser contratado” de las presentes bases de licitación,
según los términos indicados en dicha cláusula.

XIV. Si se notificare a la DCCP una decisión ejecutoriada de la respectiva autoridad

competente, que señale que un determinado proveedor carece de autorizaciones
sanitarias (registro o notificación según corresponda), patentes, licencias,
derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho o título
exigible para la comercialización de un determinado producto o prestación de un
determinado servicio.
 XV. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta,
realizó prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.

XVI. En caso de ser el adjudicatario una Unión Temporal de Proveedores (UTP):

a. En caso de que los proveedores integrantes de las uniones temporales

adjudicadas no se inscriban en el Registro de Proveedores dentro del plazo
fatal de 20 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de
adjudicación, según lo dispuesto en la cláusula N°7 “Antecedentes legales
para ser contratado” de las presentes bases de licitación.

b. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro

de Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el
contrato con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.

c. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con

el objeto de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse
los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.

d. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más

características objeto de la evaluación de la oferta.

e. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha

circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato.

f. Disolución de la UTP.

XVII. No dar cumplimiento a los requerimientos de catalogación que la DCCP establezca

para los adjudicatarios, completando toda la información que se le requiera
respecto de los productos adjudicados, de conformidad a lo señalado en la
cláusula 10.5 “Habilitación del Convenio Marco”.

XVIII. No acompañar copia simple y legible de la Patente Comercial y/o Industrial

vigente, correspondiente a la actividad, giro o industria objeto de la oferta, para
la habilitación en el Convenio Marco, de conformidad con lo señalado en la
cláusula 10.5, numeral III de las bases de licitación.

XIX. En el caso que se superen los límites máximos establecidos para la aplicación de
las multas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10.15.1, acápite I
“Multas”.

XX. En el caso de infracción de lo dispuesto en la cláusula 10.14 sobre “Cesión y

Subcontratación”.
 XXI. Descontinuar o dejar sin stock por tercera vez uno o más productos adjudicados
por causas imputables al proveedor y sin autorización de la DCCP, antes del
cuarto mes de entrada en vigor del Convenio Marco, contado desde la fecha de
entrada en vigor del convenio.

XXII. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

XXIII. Si se impusiere al proveedor la medida de inhabilitación para contratar con el

Estado, en los términos previsto en la ley N°21.595 de Delitos Económicos. Esta
causal de término anticipado de convenio marco también será aplicable a los
proveedores personas jurídicas, sociedades, corporaciones o fundaciones que
mantengan entre sus socios, accionistas, miembros o partícipes con poder de
influir en la administración a personas naturales condenadas a la medida de
inhabilitación de contratar con el Estado de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la ley N°21.595.

XXIV. En caso que el proveedor incurriera en alguna de las conductas conducentes a la

medida de “bloqueo de usuario”, contemplada en las políticas y condiciones de
uso del sistema de información, aprobadas mediante la resolución N°585-B, de
2021 y modificadas, entre otras, mediante la resolución N° 417 B, de 23 de
agosto de 2023. A saber:

• En cumplimiento de una orden judicial en tal sentido.

• Si el usuario proveedor ingresa información falsa o en casos de suplantación
de identidad. A modo meramente ejemplar, se entenderá que se configura
esta causal en alguna de las siguientes situaciones:

- Proveedores adjudicados en Convenios Marco que ofrecen a otras empresas

que no fueron adjudicadas en dichos convenios vender sus productos a
través de las tiendas electrónicas de Convenios Marco, sin que medie
transferencia de propiedad de la empresa adjudicataria al otro proveedor.
Se bloqueará en la plataforma tanto al proveedor adjudicado en el Convenio
Marco respectivo, como al proveedor que vende sus productos a través de
aquél.

- Proveedores adjudicados en Convenios Marco que venden u ofrecen vender

a proveedores no adjudicados sus cupos de adjudicación, mediante
transferencia de la propiedad de la empresa adjudicada.

- Proveedores que presentan declaraciones o documentos falsos o

adulterados en sus ofertas en las licitaciones de Convenios Marco.

- Proveedores adjudicados en Convenios Marco que presentan declaraciones,

documentos falsos o adulterados durante la etapa de incorporación al
catálogo.
 - Proveedores que entregan declaraciones o documentos falsos o adulterados
en otros procesos de compra de la Dirección ChileCompra; o proveedores
que incurran en la misma conducta de forma reiterada y contumaz en
procesos de compra de otros organismos, previa denuncia del respectivo
organismo o previo informe emitido por el Observatorio de ChileCompra.

- Proveedores que entreguen documentos adulterados o falsos en el proceso

de inscripción en el Registro de Proveedores de Mercado Público.

- Proveedores que utilicen los procesos de adquisición realizados a través de

www.mercadopublico.cl para fines diversos a los de enviar ofertas reales,
como por ejemplo, publicitar servicios de una empresa, difamar a terceros,
entre otros.

La entrega de declaraciones o documentos falsos o adulterados en procesos

de compra comprende el caso de proveedores que, maliciosamente,
incluyan dentro de sus equipos de trabajo los antecedentes de personas que
no han manifestado su voluntad de participar o no tienen vínculo de ningún
tipo con el proveedor.
Las citadas políticas y condiciones de uso se encuentran publicadas en el
sitio web de ChileCompra, pudiendo accederse a ellas a través de la
siguiente URL:
https://www.chilecompra.cl/terminos-y-condiciones-de-uso/

El adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes

de la notificación del referido término anticipado, las cuales a su vez deberán ser
íntegramente pagadas por las respectivas entidades.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, excepto las de los numerales VI,
XVI literales d), e) y f), siempre y cuando su ocurrencia no haya sido imputable al
Adjudicatario, y XXII, además del término anticipado del convenio marco, procederá el
cobro de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la DCCP.

En todos los casos en los que exista bloqueo, cobro de garantía y/o suspensión temporal
del proveedor, así como en los casos en los que exista término anticipado del convenio
marco, no operará indemnización alguna para el Adjudicatario.

Procedimiento para la Amonestación, el Cobro de la Garantía de Fiel

Cumplimiento, la Suspensión Temporal del proveedor en la tienda electrónica
de Convenios Marco de la DCCP y el Término Anticipado:
La DCCP activará el procedimiento de aplicación de dichas medidas de oficio o a
requerimiento de alguna de las entidades compradoras, en cuyo caso éstas deberán
acompañar al reclamo los siguientes antecedentes, en lo que le sean aplicables:

- Número de la Orden de Compra.

- Razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la medida requerida.
- Copia de la Orden de Compra.
- Datos de contacto para transferir fondos en caso de que se solicite el cobro
de la Garantía.
- Correo electrónico, para solicitar antecedentes faltantes o adicionales cuando
corresponda.
- Otros antecedentes objetivos que permitan demostrar que procede la
medida.

Detectada una situación susceptible de aplicación de las medidas de este punto, la DCCP
notificará al adjudicatario a través del correo electrónico del coordinador de Convenio
Marco designado en el Backoffice, o en su defecto, personalmente o por carta certificada,
indicando los hechos que ameritarían la aplicación de una medida y adjuntando los
antecedentes que se estimen pertinentes. A contar de ello, el adjudicatario tendrá un
plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los
antecedentes que estime pertinentes. Se deja expresa constancia que es responsabilidad
del adjudicatario mantener actualizado los datos de contacto para recibir las
notificaciones de la DCCP.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la DCCP dictará la respectiva resolución o acto
administrativo aplicando la sanción que corresponda.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la DCCP tendrá un

plazo de hasta 15 días hábiles administrativos a contar de la recepción de los
mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará,
mediante acto administrativo, que se notificará al adjudicatario a través del correo
electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su
defecto, personalmente o por carta certificada.

No obstante, se hace presente que mientras se mantenga en nuestro país el contexto

de alerta sanitaria con ocasión de la pandemia vigente, la notificación de este
procedimiento se realizará igualmente a través de correo electrónico, en virtud del
Dictamen N°3.610, de 2020, de la Contraloría General de la República, que habilita la
adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos del Estado, como
sería el desarrollo de procedimientos administrativos por medios electrónicos. Una vez
terminada la alerta sanitaria, se notificará por correo electrónico únicamente a los
proveedores que presentaron el Anexo N°3 “Declaración jurada para autorización de
notificaciones”, autorizando dicho medio de notificación. A quienes no hayan presentado
tal autorización, se les notificará personalmente o por carta certificada.
Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día
siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en
vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación
electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en
el presente procedimiento se podrán realizar también a través del módulo de gestión de
contratos del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

Procedimiento para Interponer Recurso:

Para todas las medidas mencionadas, el adjudicatario dispondrá del plazo de cinco (5)
días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo
que le impone la medida, para recurrir fundadamente, acompañando todos los
antecedentes pertinentes al recurso.

La DCCP resolverá dentro de 30 días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total

o parcialmente el recurso. Se notificará mediante acto administrativo al respectivo
proveedor y a la o las entidades reclamantes, si es que fuese el caso, a través del correo
electrónico del coordinador de Convenio Marco designado en el Backoffice, o en su
defecto, personalmente o por carta certificada.

No obstante, se hace presente que mientras se mantenga en nuestro país el contexto

de alerta sanitaria con ocasión de la pandemia vigente, la notificación de esta resolución
se realizará igualmente a través de correo electrónico, en virtud del Dictamen N°3.610,
de 2020, de la Contraloría General de la República, que habilita la adopción de medidas
extraordinarias de gestión interna de los órganos del Estado, como sería el desarrollo de
procedimientos administrativos por medios electrónicos. Una vez terminada la alerta
sanitaria, se notificará por correo electrónico únicamente a los proveedores que
presentaron el Anexo N°3 “Declaración jurada para autorización de notificaciones”,
autorizando dicho medio de notificación. A quienes no hayan presentado tal autorización,
se les notificará personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día
siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, si durante la vigencia del convenio marco entra en
vigor la Ley N°21.180 de Transformación Digital Del Estado, que permite la notificación
electrónica de los procedimientos administrativos, las notificaciones que se disponen en
el presente procedimiento se podrán realizar a través del módulo de gestión de contratos
del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.
16. Domicilio y jurisdicción

Las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la

jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
 2. LLÁMESE a propuesta pública para presentar ofertas en la licitación pública para
Convenio Marco para la adquisición de “Licencias de Software de Ofimática”, de
acuerdo con las bases que se aprueban en virtud del N°1 de la parte resolutiva
de la presente resolución.

3. PUBLÍQUESE la presente resolución en el Sistema de Información

www.mercadopublico.cl.

Anótese, Comuníquese y Archívese.

VERÓNICA VALLE SARAH

DIRECTORA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

RMZ/MN/DR/CJO/
Distribución:
- Dirección
- División de Compras Colaborativas
- Fiscalía

Nombre Firmante: Verónica Valle

Fecha: 2023-09-07
ID: 9477
Url: https://ayuda.mercadopublico.cl/verificadordoc/?cod=9477