MARGOTH MILLAN NIÑO

NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
9:37:36 a.m. *O R I G I N A L* Número : MM 10878
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Contado Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: CONTADO
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 26 7 2023 26 7 2023

M. Pago Efectivo
Cufe: 545855d2d50204e4bbfc65ac1a9c8c48de77daebfaa3eedea3455e01b6f0780521b90f3271fcdb3539c616d9ad13d72f

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 105497 LAMINA DRAIWOL 1,20X2.40 X 18.89 K 6,00 36,807 NIU 19 220,840 262,800.00
C/UNA
2 106202 PARAL BASE 9 X 2.44 12,00 7,563 NIU 19 90,756 108,000.00
3 102893 TORNILLO DRAIWALL 7*7/16 ROSCA FINA 600,00 25 NIU 19 15,126 18,000.00
4 102894 TORNILLO ESTRUCTURA 7X7/16 600,00 29 NIU 19 17,647 21,000.00
5 109260 CINTA ESQUINERA 2" X 40MTS 1,00 37,815 NIU 19 37,815 45,000.00
6 100590 CINTA MALLA 100MTS GRANDE 1,00 5,882 NIU 19 5,882 7,000.00
7 100633 CLAVO DE ACERO VERTICAL 1" 0,50 8,403 NIU 19 4,202 5,000.00
8 109057 LAMINA PVC BLANCA NACIONAL0 3,00 27,731 NIU 19 83,193 99,000.00
0.30CNX5.95MT
9 103805 PERIMETRAL O CORNIZA BLANCO PLATA 2,00 14,286 NIU 19 28,571 34,000.00
10 103800 OMEGA GAL DRAIWALL 3,00 3,529 NIU 19 10,588 12,600.00
11 105831 VIGUETA GALVANIZADA 3,00 3,782 NIU 19 11,345 13,500.00
12 102783 TORNILLO CABEZA DE LENTEJA P/AGUJA 100,00 42 NIU 19 4,202 5,000.00
8X1/2"
13 100755 CHAZOS PVC 3/8 20,00 84 NIU 19 1,681 2,000.00
14 102866 TORNILLO DRAIWALL 8*2" 20,00 84 NIU 19 1,681 2,000.00
15 102050 RODILLO #9 PROFESIONAL FELPA 1,00 5,462 NIU 19 5,462 6,500.00
16 100406 BROCHA BELLOTA 3" 1,00 5,042 NIU 19 5,042 6,000.00
17 101262 LIJA NEGRA DE AGUA # 180-150 OMEGA 5,00 1,176 NIU 19 5,882 7,000.00
18 106900 ESTUCOMASTIC PINTUCO MEDIO 1,00 31,092 NIU 19 31,092 37,000.00
CUÑETE

Observaciones:

Valor en letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SUB TOTAL 581,008

CUATROCIENTOS Y 00 / 100 PESOS M/CTE
DTO 0

IVA 110,392

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: MARGOTH MILLAN 691.400,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 26/07/2023 Hora Validacion: 9:34:15 a.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
4:45:57 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 10912
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 27 7 2023 26 8 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: 7c8d2bd57afb0a760d740d86da494fb375454835ecc27670de3ed26d3afc2c91ee7eda4569e1858d31579da7291ecd72

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 103804 PERFIL PARAL BASE 9 3,00 7,983 NIU 19 23,950 28,500.00
2 105831 VIGUETA GALVANIZADA 6,00 4,034 NIU 19 24,202 28,800.00
3 100296 BISTURI 18 MM 5X9A FORTE 1,00 1,681 NIU 19 1,681 2,000.00

Observaciones:

Valor en letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS Y SUB TOTAL 49,832

00 / 100 PESOS M/CTE
DTO 0

IVA 9,468

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: GLEDYS PEREIRA 59.300,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 27/07/2023 Hora Validacion: 4:42:33 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
4:52:03 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 10914
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 27 7 2023 26 8 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: 4610d12442631275cafdc6f25d16f3158ca79c31addb4c06eb1c55f3a7a4cc9e97b2978f5ceaa90dfba65615c08c89cc

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 100634 CLAVO DE ACERO VERTICAL 1 1/2" 20,00 67 NIU 19 1,345 1,600.00

Observaciones:

Valor en letras: MIL SEISCIENTOS Y 00 / 100 PESOS M/CTE SUB TOTAL 1,345

DTO 0

IVA 255

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: GLEDYS PEREIRA 1.600,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 27/07/2023 Hora Validacion: 4:48:40 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
4:56:44 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 10927
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 28 7 2023 27 8 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: 98c9cc1c912b7acd65c746c065e6e547782b1916df29b68e0a00b3e079fd6d925492ce1675d2fbdc0dd359118c3d9dbf

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 102116 SEGUETA NICHOLSON 18 1,00 3,193 NIU 19 3,193 3,800.00
2 105497 LAMINA DRAIWOL 1,20X2.40 X 18.89 K 1,00 13,109 NIU 19 13,109 15,600.00
C/UNA
3 106564 YESO X KILO 3,00 1,176 NIU 19 3,529 4,200.00
4 103798 ANGULO DRAIWALL 30X30 ANCHO 4,00 3,361 NIU 19 13,445 16,000.00

Observaciones:

Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS Y 00 / SUB TOTAL 33,277

100 PESOS M/CTE
DTO 0

IVA 6,323

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: GLEDYS PEREIRA 39.600,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 28/07/2023 Hora Validacion: 4:53:19 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
4:49:17 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 10956
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 29 7 2023 28 8 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: f800186cd28ef4d2d9ed949609fe319cdcf802e7311b60b2de73b990954fee488f43eaeaf39baf96418c69ec7ff6c7a8

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 106900 ESTUCOMASTIC PINTUCO MEDIO 1,00 31,513 NIU 19 31,513 37,500.00
CUÑETE
2 106900 ESTUCOMASTIC PINTUCO MEDIO 1,00 31,513 NIU 19 31,513 37,500.00
CUÑETE
3 102887 TORNILLO CAB. EXTRA PLANA 8 X 1/2 20,00 42 NIU 19 840 1,000.00
4 106448 TORNILLO DRAIWALL 8*1 1/2 30,00 84 NIU 19 2,521 3,000.00
5 105831 VIGUETA GALVANIZADA 10,00 4,034 NIU 19 40,336 48,000.00

Observaciones:

Valor en letras: CIENTO VEINTISIETE MIL Y 00 / 100 PESOS SUB TOTAL 106,723
M/CTE
DTO 0

IVA 20,277

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: GLEDYS PEREIRA 127.000,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 29/07/2023 Hora Validacion: 4:45:52 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
4:06:33 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 10986
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 31 7 2023 30 8 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: 990bf6c1308bdd3bce0ce8b73aca2239e2916d83d9bbb83de651a03e85d1e46beefc10ffc3ab35882054cd338f02fb05

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 106900 ESTUCOMASTIC PINTUCO MEDIO 1,00 31,513 NIU 19 31,513 37,500.00
CUÑETE
2 106564 YESO X KILO 4,00 1,092 NIU 19 4,370 5,200.00
3 102293 SIKA ESTUCO MASTIC GALON X 5KL 1,00 18,908 NIU 19 18,908 22,500.00

Observaciones:

Valor en letras: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS Y 00 / SUB TOTAL 54,790

100 PESOS M/CTE
DTO 0

IVA 10,410

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: GLEDYS PEREIRA 65.200,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 31/07/2023 Hora Validacion: 4:03:07 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
5:14:16 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 11017
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 1 8 2023 31 8 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: 8e401b3674bc984b6ebf575662265f8414bf323fd2222919a3c8ce8cc7a9d745aa26dde6ff0b587b2412862fee9879d2

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 101003 ESPATULA METALICA 3" CARIBE 1,00 12,185 NIU 19 12,185 14,500.00
2 107885 ACRONAL PV-CRYL LATEX X 700GR 1,50 11,597 NIU 19 17,395 20,700.00
3 100406 BROCHA BELLOTA 3" 1,00 6,303 NIU 19 6,303 7,500.00
4 103952 FERRO 1 * GALÓN BLANCO 1,00 49,580 NIU 19 49,580 59,000.00
5 102050 RODILLO #9 PROFESIONAL FELPA 1,00 3,782 NIU 19 3,782 4,500.00
6 105867 PANEL LED 18W RED BLANCO 1,00 11,345 NIU 19 11,345 13,500.00
7 102116 SEGUETA NICHOLSON 18 1,00 3,193 NIU 19 3,193 3,800.00
8 108614 GUARDAESCOBA MARMOL BLANCO 2.40 3,00 17,227 NIU 19 51,681 61,500.00
DALAM0

Observaciones:

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL Y 00 / 100 SUB TOTAL 155,462
PESOS M/CTE
DTO 0

IVA 29,538

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: GLEDYS PEREIRA 185.000,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 01/08/2023 Hora Validacion: 5:10:50 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
3:28:55 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 11024
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 2 8 2023 1 9 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: db5e97601c56d1408e7ec53f9857c83d102c01a52fa4faacc5485ad0bf21d998ac64e81e4a9a487702b9631e16bedebd

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 105497 LAMINA DRAIWOL 1,20X2.40 X 18.89 K 1,00 38,319 NIU 19 38,319 45,600.00
C/UNA

Observaciones:

Valor en letras: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS Y 00 / SUB TOTAL 38,319

100 PESOS M/CTE
DTO 0

IVA 7,281

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: MARGOTH MILLAN 45.600,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 02/08/2023 Hora Validacion: 3:25:28 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
11:37:07 a.m. *O R I G I N A L* Número : MM 11518
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 29 8 2023 28 9 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: 427d2cca720a2d5f7913d3d98bf57417c428aaf71a9df123000875150963f970541e145663deac1dee3a9430a96a939c

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 103034 TACO LUMINEX DE 20A 1,00 14,706 NIU 19 14,706 17,500.00
2 103800 OMEGA GAL DRAIWALL 6,00 3,782 NIU 19 22,689 27,000.00
3 105497 LAMINA DRAIWOL 1,20X2.40 X 18.89 K 5,00 37,815 NIU 19 189,076 225,000.00
C/UNA
4 105831 VIGUETA GALVANIZADA 18,00 3,782 NIU 19 68,067 81,000.00
5 102294 SIKA ESTUCO MASTIC CUÑETE 1,00 42,017 NIU 19 42,017 50,000.00
6 106564 YESO X KILO 5,00 1,092 NIU 19 5,462 6,500.00
7 100590 CINTA MALLA 100MTS GRANDE 1,00 10,084 NIU 19 10,084 12,000.00
8 109223 CINTA PAPEL DE 23MM 1,00 4,202 NIU 19 4,202 5,000.00
9 103048 CABLE 7 HILOS X METRO #12 10,00 2,353 NIU 19 23,529 28,000.00
10 100633 CLAVO DE ACERO VERTICAL 1" 1,00 8,403 NIU 19 8,403 10,000.00
11 102894 TORNILLO ESTRUCTURA 7X7/16 300,00 29 NIU 19 8,824 10,500.00
12 102849 TORNILLO DRAIWALL 6*1" ROSC FINA 300,00 34 NIU 19 10,084 12,000.00
13 103450 TOMA DOBLE P/T DUOMO 3,00 6,723 NIU 19 20,168 24,000.00
14 103135 CAJILLA RECTANGULAR 2*4 VERDE - 3,00 504 NIU 19 1,513 1,800.00
BLANCA
15 103474 TUBO CONDUFLEX 1/2 MTS 5,00 2,521 NIU 19 12,605 15,000.00

Observaciones:

Valor en letras: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SUB TOTAL 441,429

TRESCIENTOS Y 00 / 100 PESOS M/CTE
DTO 0

IVA 83,871

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: MARGOTH MILLAN 525.300,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 29/08/2023 Hora Validacion: 11:33:34 a.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
5:20:37 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 11571
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 30 8 2023 29 9 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: ead0ba7421982c99adaad8ea8f0a82edfb7063ad0b77c70eb2a0701012f441f9907aa7b90a27795e3ee6506f2799d4f2

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 105831 VIGUETA GALVANIZADA 10,00 3,782 NIU 19 37,815 45,000.00
2 102894 TORNILLO ESTRUCTURA 7X7/16 100,00 29 NIU 19 2,941 3,500.00

Observaciones:

Valor en letras: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS Y 00 / SUB TOTAL 40,756

100 PESOS M/CTE
DTO 0

IVA 7,744

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: MARTHA GUILLEN 48.500,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 30/08/2023 Hora Validacion: 5:16:58 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
5:09:41 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 11586
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 31 8 2023 30 9 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: 948cd272e90884406a985fca83d2dbcaae2125cc453de7e84e81d3212577178f53bb98ded41685efebda80ffbd03a402

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 104051 ESMALTE PINTULAND BLANCO 1,00 66,387 NIU 19 66,387 79,000.00
2 108203 LIJA NEGRA #180 ABRACOL 4,00 1,176 NIU 19 4,706 5,600.00
3 104454 PORCELANATO VICK PERLA 1.49MTS/4 1,00 116,807 NIU 19 116,807 139,000.00
UND/61X61
4 101786 PEGO PERFECTO X 25 KL 1,00 16,387 NIU 19 16,387 19,500.00
5 102351 THINNER 1,00 10,924 NIU 19 10,924 13,000.00
6 105911 VIAFLEX CINTA AUTOAD ALUM 10CM X 1,00 33,613 NIU 19 33,613 40,000.00
10MTS

Observaciones:

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIEN Y SUB TOTAL 248,824
00 / 100 PESOS M/CTE
DTO 0

IVA 47,276

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: GLEDYS PEREIRA 296.100,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 31/08/2023 Hora Validacion: 5:06:03 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
4:32:32 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 11710
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 6 9 2023 6 10 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: 3191223e84654883fb6dde60def74be2bebe3d2c89e3026930761f2d154fe55b33d241b07e5ae42eece51c9944745f9d

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 105497 LAMINA DRAIWOL 1,20X2.40 X 18.89 K 15,00 38,319 NIU 19 574,790 684,000.00
C/UNA
2 106564 YESO X KILO 15,00 1,092 NIU 19 16,387 19,500.00
3 105831 VIGUETA GALVANIZADA 38,00 3,782 NIU 19 143,697 171,000.00
4 102294 SIKA ESTUCO MASTIC INTERIOR CUÑETE 1,00 44,538 NIU 19 44,538 53,000.00
5 102894 TORNILLO ESTRUCTURA 7X7/16 1.000,00 29 NIU 19 29,412 35,000.00
6 102893 TORNILLO DRAIWALL 7*7/16 ROSCA FINA 1.000,00 25 NIU 19 25,210 30,000.00
7 100590 CINTA MALLA 100MTS GRANDE 1,00 7,143 NIU 19 7,143 8,500.00
8 103952 FERRO 1 * GALÓN BLANCO 1,00 49,580 NIU 19 49,580 59,000.00
9 103915 TUBO PRESION DE 1/2 RD 9 2,00 11,765 NIU 19 23,529 28,000.00
10 107668 SOLDADURA 6011 X 1/8 H/0 WESARCO 2,00 13,025 NIU 19 26,050 31,000.00
11 102449 ANGULO DE 1 * 3/16 5,00 52,101 NIU 19 260,504 310,000.00
12 100878 DISCO CORTE METAL 7" DEWALT 2,00 5,882 NIU 19 11,765 14,000.00
13 100907 DISCO PULIR 4 1/2" DEWALT 1,00 4,622 NIU 19 4,622 5,500.00

Observaciones:

Valor en letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SUB TOTAL 1,217,227

OCHO MIL QUINIENTOS Y 00 / 100 PESOS
M/CTE DTO 0

IVA 231,273

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: MARGOTH MILLAN 1.448.500,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 06/09/2023 Hora Validacion: 4:28:51 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
5:29:41 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 11717
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 6 9 2023 6 10 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: f1acd5dc9a1f98ee6ade9b6fad713dc4044c74cca81ca525b029fdfe4733db111437d77dd6e36194f285212b53885358

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 107899 LAMINA NEGRA 2X1 C20 (0.85) 4,00 66,387 NIU 19 265,546 316,000.00
2 102541 TUBO CUADRADO DE 1 * 1 CAL 18 1,50 25,630 NIU 19 38,445 45,750.00
3 101095 GOZNE PARA PUERTA UNI 4,00 1,345 NIU 19 5,378 6,400.00
4 107637 PORTACANDADO NGR 2" 2,00 1,849 NIU 19 3,697 4,400.00

Observaciones:

Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SUB TOTAL 313,067

QUINIENTOS CINCUENTA Y 00 / 100 PESOS
M/CTE DTO 0

IVA 59,483

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: GLEDYS PEREIRA 372.550,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 06/09/2023 Hora Validacion: 5:26:00 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
6:06:05 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 11720
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 6 9 2023 6 10 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: 84133822b317560d9c1f9f392705144e79376f04086ae36b03af6bea152f5ef7129ae51e4a7e8e992381df64d66b72d1

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 105916 LAMINA GALVANIZADA 2X1 CAL 20 1,00 131,092 NIU 19 131,092 156,000.00

Observaciones:

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL Y 00 / 100 SUB TOTAL 131,092
PESOS M/CTE
DTO 0

IVA 24,908

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: GLEDYS PEREIRA 156.000,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 06/09/2023 Hora Validacion: 6:02:23 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
5:00:53 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 11733
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 7 9 2023 7 10 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: f81590f689894b22d2011cb48b01c60704f87c55491a0628501d6150b4b21bfc766b12fb71237ac97c29cac54bc1807f

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 103798 ANGULO DRAIWALL 30X30 ANCHO 1,00 2,773 NIU 19 2,773 3,300.00
2 102451 ANGULO DE 1 1/2 * 1/8 3,00 53,361 NIU 19 160,084 190,500.00
3 101593 MEDIALUNA PARA VENTANA PAR 2,00 5,882 NIU 19 11,765 14,000.00
4 103853 CODO PRESION DE 3/4 8,00 798 NIU 19 6,387 7,600.00
5 103918 TUBO PRESION DE 3/4 RD 11 RALCO 1,00 19,748 NIU 19 19,748 23,500.00
6 103895 UNION PRESION 3/4 2,00 588 NIU 19 1,176 1,400.00
7 103894 UNION PRESION 1/2 5,00 378 NIU 19 1,891 2,250.00
8 103851 CODO PRESION DE 1/2 5,00 504 NIU 19 2,521 3,000.00
9 103322 INTERRUPTOR DOBLE DUOMO 1,00 7,983 NIU 19 7,983 9,500.00
10 103057 CABLE DUPLEX CENTELSA X METRO 8,00 5,210 NIU 19 41,681 49,600.00
2X12
11 109661 CINTA AISLANTE AMARILLA 15MTS CILES 1,00 6,303 NIU 19 6,303 7,500.00
12 106108 CEMENTO GRIS X KILO 2,00 672 NIU 19 1,345 1,600.00
13 109025 LLAVE DE PASO PCP 3/4 NARANJA LISA 1,00 13,025 NIU 19 13,025 15,500.00
14 106856 TUBO PRESION DE 1/2 RD 21 (200) 1,00 1,513 NIU 19 1,513 1,800.00
15 102451 ANGULO DE 1 1/2 * 1/8 3,00 53,361 NIU 19 160,084 190,500.00
16 100771 CHAZOS METALICOS 3/8 X 2 30,00 378 NIU 19 11,345 13,500.00

Observaciones:

Valor en letras: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SUB TOTAL 449,622

CINCUENTA Y 00 / 100 PESOS M/CTE
DTO 0

IVA 85,428

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: MARTHA GUILLEN 535.050,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 07/09/2023 Hora Validacion: 4:57:12 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
5:28:58 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 11754
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 8 9 2023 8 10 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: 9e32e4cdd3a46d5b2d80954417a0631ebe697d0e35cdbfdaa9df70d91d131f08dba1f2f666341b51b20d4554059c5d49

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 102889 TORNILLO CAB. EXTRA PLANA 8 X 1 247,00 42 NIU 19 10,378 12,350.00
P/BROCA
2 105916 LAMINA GALVANIZADA 2X1 CAL 20 1,00 99,160 NIU 19 99,160 118,000.00

Observaciones:

Valor en letras: CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS SUB TOTAL 109,538

CINCUENTA Y 00 / 100 PESOS M/CTE
DTO 0

IVA 20,812

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: MARTHA GUILLEN 130.350,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 08/09/2023 Hora Validacion: 5:50:36 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
5:17:12 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 11802
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 11 9 2023 11 10 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: 57d41354f4626cbb23b6989989f61b9eb6d4e0fffcb3437c9138fa49b5b16ea9c88a6fa0f92e451526707b86a8f7dfd1

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 100878 DISCO CORTE METAL 7" DEWALT 2,00 5,882 NIU 19 11,765 14,000.00
2 102451 ANGULO DE 1 1/2 * 1/8 7,00 53,361 NIU 19 373,529 444,500.00
3 100356 BROCA PARA H-S 3/16 1,00 4,202 NIU 19 4,202 5,000.00
4 100352 BROCA PARA H-S 1/8 1,00 2,689 NIU 19 2,689 3,200.00
5 103800 OMEGA GAL DRAIWALL 2,00 3,782 NIU 19 7,563 9,000.00

Observaciones:

Valor en letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SUB TOTAL 399,748

SETECIENTOS Y 00 / 100 PESOS M/CTE
DTO 0

IVA 75,952

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: MARTHA GUILLEN 475.700,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 11/09/2023 Hora Validacion: 5:13:30 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
5:01:48 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 11827
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 12 9 2023 12 10 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: 5b8c5f2937d2f7c7ae2ef271a3fab0832812912b6e04dd36dddd8a03928b4582b0e4020f2c9b5d048a4d6eea4ebd7d35

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 102294 SIKA ESTUCO MASTIC INTERIOR CUÑETE 1,00 44,538 NIU 19 44,538 53,000.00
2 100584 CINTA PAPEL DE 75MM 1,00 11,345 NIU 19 11,345 13,500.00
3 102443 YESO SUPER ESCAYOLA FARAON X 25 K 6,00 1,400 NIU 0 8,400 8,400.00

Observaciones:

Valor en letras: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS Y 00 SUB TOTAL 64,282

/ 100 PESOS M/CTE
DTO 0

IVA 10,618

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: MARGOTH MILLAN 74.900,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 12/09/2023 Hora Validacion: 4:58:06 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
5:37:14 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 11863
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 14 9 2023 14 10 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: 157fe865c999ea9ede10accd0e2a79dd436d5d82ed72262b038f8535045f53489918df1542e1a1e100a59bcaec8151fc

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 103951 FERRO 1 * BIGALON 1,00 13,445 NIU 19 13,445 16,000.00
2 100404 BROCHA BELLOTA 2" 1,00 6,303 NIU 19 6,303 7,500.00
3 109448 BROCA PARA H-S 1/32 BARRACUDA 2,00 2,101 NIU 19 4,202 5,000.00
4 100354 BROCA PARA H-S 5/32 3,00 3,361 NIU 19 10,084 12,000.00
5 103952 FERRO 1 * GALÓN BLANCO 0,50 50,420 NIU 19 25,210 30,000.00
6 107731 CANDADO YALE 60-110 ITALIANO 4,00 63,866 NIU 19 255,462 304,000.00
7 108440 CANDADO UDUKE 3,00 73,109 NIU 19 219,328 261,000.00
8 104454 PORCELANATO VICK PERLA 1.49MTS/4 1,00 29,412 NIU 19 29,412 35,000.00
UND/61X61

Observaciones:

Valor en letras: SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS Y SUB TOTAL 563,445

00 / 100 PESOS M/CTE
DTO 0

IVA 107,055

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: MARTHA GUILLEN 670.500,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 14/09/2023 Hora Validacion: 5:33:32 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
5:31:30 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 11888
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 15 9 2023 15 10 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: 6187f8c3fdf275aa99f602d8ba0059c82fbf06186a183aeb6564638f43163fef4f301030c1c3545cdc94d6c485d03419

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 100532 CEMENTO GRIS X 50 KILOS ARGOS 1,00 28,151 NIU 19 28,151 33,500.00
2 102275 SIKA 1 X 1 KILO 1,00 17,647 NIU 19 17,647 21,000.00
3 109708 ACRONAL BOLSA KILO SUPERMASTER 1,00 11,765 NIU 19 11,765 14,000.00
50%
4 100406 BROCHA BELLOTA 3" 1,00 4,622 NIU 19 4,622 5,500.00
5 105849 ARENA DELGADA Y GRUESA X LATA 8,00 2,101 NIU 19 16,807 20,000.00
6 100771 CHAZOS METALICOS 3/8 X 2 42,00 378 NIU 19 15,882 18,900.00

Observaciones:

Valor en letras: CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS Y 00 / 100 SUB TOTAL 94,874
PESOS M/CTE
DTO 0

IVA 18,026

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: GLEDYS PEREIRA 112.900,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 15/09/2023 Hora Validacion: 5:27:46 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
5:10:53 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 11907
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 16 9 2023 16 10 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: 31f63b5f608e65b2ef2c9773fdbe9f8c1745227f0e616dd4157a6ec9e98b7c3c42716e2ee5d2e7a03b098b7bb1644b61

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 105831 VIGUETA GALVANIZADA 11,00 3,782 NIU 19 41,597 49,500.00
2 100771 CHAZOS METALICOS 3/8 X 2 3,00 378 NIU 19 1,134 1,350.00
3 106848 CINTA MALLA 20MTRS 1,00 2,941 NIU 19 2,941 3,500.00
4 105497 LAMINA DRAIWOL 1,20X2.40 X 18.89 K 2,00 38,319 NIU 19 76,639 91,200.00
C/UNA

Observaciones:

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SUB TOTAL 122,311

QUINIENTOS CINCUENTA Y 00 / 100 PESOS
M/CTE DTO 0

IVA 23,239

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: GLEDYS PEREIRA 145.550,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 16/09/2023 Hora Validacion: 5:07:08 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
5:55:34 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 11916
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 16 9 2023 16 10 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: e576371a855ad7dc6ea28b457fbdd6f6b25a9e1888e401e7fbf3b319c91ba002c0aed69a14e4e0f6d1c6eee6b60c06c5

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 100354 BROCA PARA H-S 5/32 1,00 3,361 NIU 19 3,361 4,000.00
2 100352 BROCA PARA H-S 1/8 1,00 2,689 NIU 19 2,689 3,200.00

Observaciones:

Valor en letras: SIETE MIL DOSCIENTOS Y 00 / 100 PESOS SUB TOTAL 6,050
M/CTE
DTO 0

IVA 1,150

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: GLEDYS PEREIRA 7.200,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 16/09/2023 Hora Validacion: 5:51:49 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
5:25:35 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 11937
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 18 9 2023 18 10 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: 4e5dae5ba653142c9663744625b856baf6ae73ecd51e578a39f6914ee6b380cabfd2ca9b7d98a59e7f898c6d9fecab21

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 100350 BROCA PARA H-S 3/32 2,00 2,521 NIU 19 5,042 6,000.00
2 100352 BROCA PARA H-S 1/8 2,00 2,689 NIU 19 5,378 6,400.00

Observaciones:

Valor en letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS Y 00 / 100 SUB TOTAL 10,420

PESOS M/CTE
DTO 0

IVA 1,980

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: MARTHA GUILLEN 12.400,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 18/09/2023 Hora Validacion: 5:21:51 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
5:48:13 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 11951
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 19 9 2023 19 10 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: ffb53d593478eb3daf7c91ccc0f1e338104251c855751c0461dab8757000064a4d56ca8c526911f72fb176d09b4008ca

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 100352 BROCA PARA H-S 1/8 3,00 2,689 NIU 19 8,067 9,600.00
2 106564 YESO X KILO 3,00 1,092 NIU 19 3,277 3,900.00
3 102893 TORNILLO DRAIWALL 7*7/16 ROSCA FINA 200,00 25 NIU 19 5,042 6,000.00
4 102294 SIKA ESTUCO MASTIC INTERIOR CUÑETE 1,00 44,538 NIU 19 44,538 53,000.00
5 105497 LAMINA DRAIWOL 1,20X2.40 X 18.89 K 1,00 38,319 NIU 19 38,319 45,600.00
C/UNA

Observaciones:

Valor en letras: CIENTO DIECIOCHO MIL CIEN Y 00 / 100 SUB TOTAL 99,244
PESOS M/CTE
DTO 0

IVA 18,856

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: GLEDYS PEREIRA 118.100,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 19/09/2023 Hora Validacion: 5:44:27 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1
 MARGOTH MILLAN NIÑO
NIT:49654372-1
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752
CALLE 9 N. 15-65 - CURUMANI - CESAR
TEL: TEL: 3158549760

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Hora

18764049011172 DEL 2023/05/15 HASTA 2023/11/15 MODALIDAD Emision FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELECTRONÍCA PREFIJO MM DESDE MM 9547 HASTA MM
5:15:24 p.m. *O R I G I N A L* Número : MM 11970
100000 FECHA DE VENCIMIENTO 15/11/2023
Cliente: MARIA TRINIDAD CHINCHILLA SANTIAGO F.pago-Plazo Fecha Factura Fecha Vencimiento
Nit: 37330566
Ciudad: CURUMANI Crédito Dia Mes Año Dia Mes Año
Dirección: TREINTA
CRA 15 N.8-25 Telefono: 3135528636 20 9 2023 20 10 2023
DIAS

M. Pago Efectivo
Cufe: ca2e4eed9f3209ec5ec5f56a3a08ffdc9dd16e5eb053b683d479c92dd39843ecb8db727df8e4cc3caa40c8dc30f5fefe

VALOR VALOR VALOR TOTAL

# CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO UND IVA TOTAL IVA INCLUIDO
1 105831 VIGUETA GALVANIZADA 3,00 3,782 NIU 19 11,345 13,500.00
2 105497 LAMINA DRAIWOL 1,20X2.40 X 18.89 K 1,00 38,319 NIU 19 38,319 45,600.00
C/UNA

Observaciones:

Valor en letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN Y 00 / 100 SUB TOTAL 49,664
PESOS M/CTE
DTO 0

IVA 9,436

RETE. FUENTE

RETE. IVA

RETE. ICA

Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT. Fecha Recibido. D____M____A_____ TOTAL
Vendedor: MARTHA GUILLEN 59.100,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos
personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de
riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones
comerciales,sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre
y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente valida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he
sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.

Fecha Validacion: 20/09/2023 Hora Validacion: 5:11:42 p.m.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1