CURSO AUDITOR INTERNO PRESENCIAL
MODULO: NTC ISO 14001:2015
CONTENIDO DE LA NORMA NTC ISO 14001:2015
4. Contexto de la Organización
4.2 Comprensión
de las 4.3 Determinación
necesidades y del alcance del
expectativas de sistema de
las partes ambiental
interesadas
4.1 Comprensión
4.4 Sistema de
de la organización
gestión ambiental
y de su contexto
4. Contexto
de la
organización
Planes Estratégicos de las Organizaciones
Análisis del Contexto (DOFA / PESTEL
/ Otros)
Misión
Visión
Plan Estratégico: Balance Score Card
Cuestiones internas y externas
Del Sistema de Gestión Ambiental
Limites
Requisitos legales y otros
requisitos
Determinar las unidades, funciones y
limites físicos de la organización
Actividades, productos y servicios
Aplicabilidad
Su autoridad y capacidad para
ejercer control e influencia
5. Liderazgo
Estrategia y negocio Personas y comunicación
•Política y objetivos compatibles con •Apoyo y respaldo al liderazgo de
dirección estratégica y contexto otras funciones implicadas en el SGA
•Integrar los requisitos del SGA en •Comunicar la importancia de un
procesos del negocio SGA eficaz
Mejora continua Recursos
Promoviendo la mejora continua
Asegurando los resultados Asegurar la disponibilidad de
esperados del SGA recursos
6. Planificación
Relación aspecto e impacto
ambiental
Determinar los
aspectos ambientales
AA e impactos
ambientales IA
Actividades
Productos
Servicio ASPECTO AMB IMPACTO AMB
Contaminación del
Generación de residuos
cuerpo hídrico
Modificación de las
Perdida de especies de
características FQ del
Comunicar a toda la organización agua
fauna y flora acuática
6. Planificación
Aspectos
Aspectos Objetivos
ambientales
ambientales ambientales
significativos
Criterios Otros criterios
técnicos legales, tecnológicos,
sociales
6. Planificación (Riesgos y Oportunidades)
Riesgos y oportunidades
Aspectos
Plan de acción
ambientales
SGA
OBJETIVOS
Requisitos AMBIENTALES
legales
Partes
interesadas
6.1.4 Planificación de acciones
La organización debe planificar:
Aspectos ambientales significativos
a) La toma de acciones para abordar Requisitos legales y otros requisitos
Riesgos y oportunidades identificadas
Integrar e implementar las acciones en
los procesos del sistema de gestión
b) La manera de ambiental SGA
Evaluar la eficacia de estas acciones
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los
objetivos ambientales
Evaluar los
resultados.
Indicadores de
seguimiento para el
logro de objetivos
Que se va hacer Cuando se finalizará
Los recursos que se
necesitan
Quien será el
responsable
7.2 Competencia
Experiencia
7.3 Toma de conciencia
Aspectos ambientales significativos y los Eficacia del SGA, incluidos los beneficios
impactos reales y potenciales de una mejora del desempeño ambiental
Política ambiental
Implicaciones de no satisfacer los
(Sistema de Gestión requisitos del SGA, incluido el
Integrado) incumplimiento de los requisitos
legales y otros
7.4 Comunicaciones
QUÈ
DÓNDE A QUIÉN Teniendo en cuenta
requisitos legales y otros
COMUNICAR requisitos
Asegurando que lo
comunicado es coherente y
fiable con la información
CÓMO CÚANDO
generada en el SGA
7.5 Información documentada
Legislación vigente aplicable
Normas Técnicas, Herramientas e Informes de Evaluación
Política del Sistema de Gestión Integrado / Otras Políticas
Creación
Manual de Calidad / Otros Manuales
Mapa de Macroprocesos / Caracterizaciones
Planes y programas ambientales
Procedimientos / Instructivos
Actualización
Documentos de interés / Guías de origen interno y externo
Lineamientos
Registros
8. Operación
a) Establecer los controles según d) Considerar de suministrar
corresponda en el proceso de diseño y información acerca de los potenciales
desarrollo, considerando cada etapa del impactos ambientales significativos,
ciclo de vida. asociados a:
b) Determinar los requisitos
ambientales para la compra de Disposición
productos y servicios. final de Transporte
productos y
servicios
Tratamiento
c) Comunicar sus requisitos ambientales al fin de la El uso
pertinentes a los proveedores externos. vida útil
Enfoque de ciclo de vida (“life cycle perspective”):
•Definir en el SGA el nivel de control e influencia sobre los procesos subcontratados y comunicar
requisitos aplicables del SGA
•Controles que aseguren que los requisitos ambientales se consideran en el proceso de diseño y
desarrollo de sus productos y servicios (considerando cada etapa de su ciclo de vida)
• Definir requisitos ambientales para la compra de productos y servicios
8. Operación
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
Prevenir Responder Mitigar
9. Evaluación del desempeño
Hacer seguimiento
Medir
Analizar
Evaluar el desempeño
ambiental
La organización debe comunicar el resultado de su
desempeño ambiental
9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
Requisitos legales y otros requisitos
a.) Determinar la frecuencia con la que
se evaluará el cumplimiento.
b.) Evaluar el cumplimiento y emprender
las acciones que fueran necesarias.
c.) Mantener el conocimiento y la
compresión de su estado de
cumplimiento.
9.2 Auditoría Interna
Planificar
Conservar
información Definir criterios
documentada
Conformidad del sistema con
los requisitos
• Cliente
• Legales
• ISO (normas aplicables)
Verificar • Organización
Seleccionar
acciones de
Verificar implementación y auditores
mejora
mantenimiento del sistema
Informar Realizar
resultados auditoría
9.3 Revisión por la Dirección
10. Mejora
Acción correctiva : Acción para eliminar la causa de una no
conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.
Acción de mejora: Acción
Acción de optimización: Acción continua que busca la mejor
correctiva, preventiva o de
manera de realizar una actividad, emprendida para
optimización que se
incrementar la eficacia, eficiencia y/o efectividad de los
identifica y controla a través
procesos y la satisfacción de los usuarios y otras partes
del sistema de gestión
interesadas.
integrado
Acción preventiva : Conjunto de acciones tomadas para
eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra
situación potencial no deseable.
GRACIAS
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