NOMBRE:
CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
CÓDIGO: REVISIÓN: FECHA EMISIÓN: FECHA REVISIÓN: PÁG.
PJDAL-005 00 03/04/2023 03/04/2023 1/5
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CARGO: CARGO:
1. Objetivo:
Indicar los pasos a seguir para controlar y establecer la secuencia de actividades para
asegurar que los productos que no sean conformes con los requisitos especificados, se
identifican y controlan para prevenir su uso o entrega al cliente respectivo.
2. Alcance y Frecuencia:
Este procedimiento aplica a todas las etapas del proceso, desde su recepción hasta el despacho, así
como la distribución y potenciales devoluciones del producto y se utilizará cada vez que se recibe
material devuelto por inconformidad, especialmente a los materiales a controlar.
3. Generalidades y/o Definiciones:
3.1 Conceptos Básicos:
3.1.1 Operario de almacén: Custodia y organiza la mercancía existente en el almacén,
manteniendo el control y funcionalidad de sus actividades.
3.1.2 Deterioro: pérdida de valor puntual y reversible que sufre la mercancía propiedad
de la empresa.
3.1.3 Supervisor de Operaciones: Persona responsable de supervisar las operaciones
diarias de su empresa u organización. Administran al personal que trabaja en
líneas de producción, almacenes u otras áreas donde se requiere trabajo físico
3.1.4 Inconformidad: Es una desviación de una especificación, un estándar, o una
expectativa.
3.1.5 Materiales a controlar: Es el Material clasificado que no debe salir libremente del
almacén sin estar registrado.
3.1.6 Defecto de Fabrica: Defectos ligados a la producción en serie, generalmente
originados por una falla mecánica, error humano o anomalías de materia prima, y
no localizados por los controles de calidad existentes, resultante en un defecto.
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3.1.7 Montacargas: es un equipo de manejo y elevación de materiales, capaz de transportar
mercancía de gran peso y tamaño.
3.1.8 Producto: se conoce como producto a aquello que ha sido fabricado (es decir,
producido). Por ejemplo: una computadora (ordenador) y un módem son productos; la
conexión a Internet es un servicio.
3.1.9 Producto no conforme: es todo aquel que no cumple con alguna especificación
definida e incluida en el Sistema de Gestión que lo controla.
3.1.10 Manipulación de Alimentos: Se refiere a las buenas prácticas de higiene que debe
tener el personal de una empresa en el sector de alimentación, al mantener un
contacto directo con los alimentos. El mismo incluye: preparación, transformación,
fabricación, almacenamiento y transporte de los mismos.
3.1.11 Mala Manipulación de alimentos: Se refiere a las malas prácticas de higiene del
personal de una empresa en el sector de alimentación.
3.1.12 Recepción: Es la acción de recibir materiales solicitados a proveedores y/o devuelto a
los clientes
4. Responsabilidades.
4.1 Gerente de Operaciones
Es responsabilidad del Gerente de operaciones velar por el cumplimiento de este procedimiento.
4.2 Supervisor de Operaciones y/o Supervisor administrativo.
Es responsabilidad del Supervisor de Operaciones y/o administrativo velar por el cumplimiento de
este procedimiento.
4.3 Operario de Almacén.
Es responsabilidad del Operario de Almacén cumplir con este procedimiento.
4.4 Logística y transporte
Es responsabilidad de Logística y transporte cumplir con este procedimiento.
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5. Leyes, Reglamentos, Normas y Procedimientos Relacionados:
5.1 Procedimientos y Formatos Relacionados:
Este procedimiento está relacionado con los siguientes documentos:
5.1.1 PJDAL-001; Acta de Recepción,
5.1.2 PJDAL-002; Preservación del producto.
5.1.3 PJDAL-004; Despacho de Materiales,
5.1.4 FJDAL-001; “Acta de recepción”
5.1.5 FJDAL-005; “Control de productos no conformes”
5.1.6 FJDC-016; “Orden de Compras”
6. Materiales y Equipos Utilizados:
La aplicación de este procedimiento sugiere la utilización de los siguientes materiales y equipos:
6.1 Sistema computarizado de inventario de almacén.
6.2 Material de oficina
7. Procedimiento:
7.1 Control de productos no conformes:
7.1.1 Recepción por Devolución:
7.1.1.1 El Supervisor de Operaciones y/o administrativo anuncia la llegada del producto
al almacén y procede a llenar el formato FJDAL-001 “Acta de recepción”.
Posteriormente le notifica al cliente las condiciones de recepción del mismo.
7.1.1.2 El Supervisor de Operaciones y/o administrativo, recibe y reporta la novedad de
productos y/o materiales no conformes y procede a llenar el formato FJDAL-005
“Control de Productos no conformes”. En el caso de recepciones normales,
de departamento de Calidad hace la respectiva investigación y da su resultado.
De detectarse productos no Conformes se llena el formato Control de Productos
No conformes.
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7.1.2 Remisión al Departamento de Control de Calidad:
7.1.2.1 El Supervisor de Operaciones procede a comparar la información de los registros FJDC-
016 “Orden de Compras” y FJDAL-001 “Acta de recepción”, y en caso de
existir productos no conformes, debe remitir el registro FJDAL-005 “Control de
Productos no conformes”, de los productos y/o materiales no conformes al
departamento de calidad del Centro Nacional de Distribución, C.A (CND).
7.1.2.2 El Departamento de control Calidad, una vez verificado el estado del o los productos y/o
materiales, es quien determina si la No Conformidad es por defecto de fábrica, deterioro o
una mala manipulación por el cliente, de ser estos últimos casos, no se dará entrada física
al almacén y especificara en la columna de Observaciones del formato FJDAL-005
“Control de Productos no conformes”, remitiendo el mismo con la decisión técnica a la
Gerencia de Operaciones y también a l cliente, para la generación del cargo. Los motivos
de la No conformidad serán los siguientes:
Defecto de Fabrica
Deterioro
Mala Manipulación.
7.1.2.3 El supervisor de control de calidad, una vez que determine la cantidad de productos que
están afectados por la desviación, debe tomar y bloquear todos los productos desde el
último control favorable al inicio y final de cada palet, con el objeto de limitar
potencialmente los productos entre ambos controles.
7.1.2.4 El supervisor de control de calidad, identifica potencialmente los productos no conformes
que se hayan localizados y delimitados, para que no quede la menor duda de que esos
productos están bloqueados.
7.1.2.5 El departamento de control de calidad, informara a la Gerencia de Operaciones la no
conformidad de estos productos, para que se almacenen de forma segura, para así evitar
que estos puedan contaminar otros productos a sus alrededores.
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7.1.2.6 El departamento de control de calidad en conjunto con la Gerencia de Operaciones,
documentaran la existencia de las No Conformidades especificando en que unidades de
producto, máquinas de producción o lotes se han producido las irregularidades o
desviaciones y que acciones se tomaran.
7.1.2.7 El departamento de control de calidad en conjunto con la gerencia de operaciones
evaluaran la naturaleza de la No conformidad y determinaran que hacer con los productos
No conformes, las variables serán las siguientes:
Ser Procesado
Destruido
Liberado directamente.
7.1.2.8 El departamento de control de calidad y la gerencia de operaciones deben documentar y
justificar cualquiera de las decisiones planteadas en el punto: 7.1.2.5.
7.1.2.9 Sin el departamento de Control de calidad determina que el producto puede ser liberado o
reprocesado, se debe eliminar la causa que genero el potencial producto No conforme.
7.1.2.10 El departamento de control de calidad y la gerencia de operaciones informaran a las áreas
funcionales involucradas la No conformidad, y cuando sea oportuno al cliente.
8. Riesgos Asociados:
No contar con un departamento de Control de Calidad.
No cumplir con los parámetros establecidos por la inocuidad alimentaria.
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9. Proceso:
9.1 . Proceso Activo.
ENTRADAS PROCESO RESPONSABLES SALIDAS
DEBERES FORMALES APLICACION REGISTROS
Despacho de Materiales,
Equipos y/o
Herramientas. INICIO
FJDAL-002 “Inspección en FJDAL - 002 "Inspecció n Auxiliar de Almacén FJDAL-002 “Inspección en
Recepción”. en Recepció n”. Recepción”.
FJDAL-005 “Control de FJDAL - 005 “Control de Almacenista FJDAL-005 “Control de
Productos no conformes” Productos no conformes” Productos no conformes”
FJDAL -010 “Nota de Entrega” FJDAL – 010 “Nota de Almacenista FJDAL-010 “Nota de
Entrega” Entrega”
FJDAL-008 “Orden de Salida”.
FJDAL - 008 “Orden de Almacenista FJDAL-008 “Orden de
Salida”. Salida”.
FIN
