DIAGNOSTICO DE PRODUCCION LIMPIA

Formato de Diagnóstico de Selección de

Tecnologías Limpias
Versión 1

INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO:

NUMERO DE GRUPO EN CAMPUS:
NOMBRE CODIGO

DATOS GENERALES DEL LA EMPRESA

*NOMBRE DE LA EMPRESA Y RAZON SOCIAL: TIPO DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL QUE DESARROLLA LA

EMPRESA:

SECTOR INDUSTRIAL: SUBSECTOR INDUSTRIAL:

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: CORREO ELECTRONICO Y PAGINA WEB:

*NIT: *TELEFONO *REPRESENTANTE LEGAL

CIIU: EN QUE ZONA SE UBICA:

DURACION DE LA JORNADA: TURNOS AL DIA: NUMERO DE

EMPLEADOS:
EMPLEADOS PROFESIONALES: EMPLEADOS TECNOLOGICOS: :

* Información que no es obligatoria

 I. PROCESO PRODUCTIVO

Describa las actividades productivas:

INSTRUCCIONES: En este espacio se debe consignar el ciclo de vida del producto o actividad
enmarcado en etapas o pasos, los cuales están asociadas a una serie de actividades que a su
vez se dividen en múltiples acciones, dependiendo del tipo y características del producto u
actividad.

Diagrama de flujo de las actividades productivas:

INSTRUCCIONES (La información visual presenta la realidad de la empresa de una forma clara
y con la menor posibilidad de malas interpretaciones. Los diagramas de flujo se constituyen
entonces en un mapa del proceso sobre el cual es posible observar las entradas y salidas de
cada una de las etapas del proceso constructivo, con el fin de tomar decisiones de mejoramiento
e identificar oportunidades de Producción Más Limpia)
El Diagrama de Bloques del Proceso (DBP), es quizás el esquema que mejor y con mayor
claridad representa los procesos en una empresa. En él, cada bloque representa una función u
operación unitaria y puede abarcar en la realidad varios elementos (materiales, equipos, tareas);
los flujos de materiales son representados a su vez mediante flechas indicando la dirección del
flujo.

AREAS Y DISTRIBUCION DE LA PLANTA

 Áreas de (m2) % cubierta Limpieza Organización Distribución
trabajo
Administración B R M B R M B R M
Producción B R M B R M B R M
Observaciones:

¿La distribución del área permite el desarrollo óptimo del proceso?

¿El espacio es adecuado para la realización de la actividad productiva?

¿Están definidos los departamentos y/o líneas de trabajo?

¿La distribución permite una manipulación óptima del producto?

Observaciones:

Exprese en términos de porcentaje los siguientes pagos de la organización:

1. Porcentaje de dinero pagado en servicios públicos (discrimine cada uno de ellos):

2. Porcentaje de dinero pagado en materias primas (en lo posible segréguelo):

3. Porcentaje de dinero pagado en insumos (en lo posible segréguelo):

MAQUINARIA Y EQUIPO
 Maquinaria y Equipo Cantidad Tecnología Estado Operación Mantenimiento
(Frecuencia)
B R M Horas No. de
operarios

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS:

TIPO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS EQUIPOS ¿PREVENTIVO? ¿CORRECTIVO?

¿Existen manuales para el mantenimiento?

¿Existe programa de mantenimiento?

¿Cómo se hacen los mantenimientos correctivos?

¿Cómo se hacen los mantenimientos preventivos?

MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y PRODUCTO TERMINADO

En este ítem se debe identificar el uso de materiales e insumos, en cada etapa del proceso productivo o de servicios;
tanto peligrosos como no peligrosos o que requieren un manejo especial (almacenamiento) por cuestiones ambientales o
de seguridad.

MATERIALES INSUMOS PRODUCTO TERMINADO

Zona específica de
almacenamiento

Organización de
acuerdo a sus
características
Organización fuera
de especificación

Control de calidad

Inventarios

Hojas de seguridad

Principales productos

Normas aplicables (especificar si se cumplen):

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD COSTO/MES

 UNIDAD CANTIDAD COSTO FRECUENCIA
Consumo de energía eléctrica
Consumo de gas
Consumo de agua
Consumo de combustible (Descríbalos)
1.
2.
3.
4.

INFORMACION AMBIENTAL

ENERGIA

FUENTES DE ENERGIA USOS CONSUMOS/TIEMPO

Energía Eléctrica
Gas Licuado Propano
Gas Natural
Carbón
A.C.P.M.
¿Otro?
Observaciones:

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

ASPECTOS AMBIENTALES ORIGEN

Aguas Residuales
Residuos Sólidos
Emisiones Atmosféricas
Ruido
Olores Ofensivos
Aguas de consumo
Otro
Observaciones:
 ZONAS AFECTADAS EFECTOS
Viviendas
Comercio
Colegios
Hospitales
Industrias
Peatones
Parques
Ninguna
Otra
Observaciones:

ESTUDIOS AMBIENTALES

¿Requiere? ¿Tiene? Observación

Estudio de Impacto Ambiental
Plan de Manejo Ambiental
Permiso de Vertimientos
Permiso de Emisiones
Concesión de Aguas
Otro
Medidas implementadas a partir de los estudios:

AGUAS DE CONSUMO

FUENTE DEL AGUA UTILIZADA EN CANTIDAD Observación

LA INDUSTRIA
Acueducto Municipal
Pozo profundo
Agua lluvia
Carrotanque
Ninguna
Otra
AGUAS RESIDUALES

REDES SANITARIAS SI NO INDEPENDIENTE COMBINADA OBSERVACION

Red de aguas domésticas
Red de Aguas lluvias
Red de Aguas industriales

ORIGEN DE LOS VERTIMIENTOS OBSERVACION

Aguas domésticas
Lavado de equipos
Lavado de gases
Calefacción
Refrigeración
Fugas, derrames y goteos
Otros

DISPOSICION DE VERTIMIENTOS OBSERVACION

Alcantarillado público
Pozo séptico
Cuerpo de agua
Suelo
Recirculación
Otro
Se tiene caja de aforo y
muestreo
Observaciones:

CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO

Observaciones

EMISIONES ATMOSFERICAS

AGENTE CONTAMINANTE PROCESO GENERADOR

Gases de combustión
Gases y Neblinas
Vapores
Material particulado
Olores ofensivos
Otro
Observaciones:

ORIGEN OBSERVACION
Caldera
Horno
Secador
Quema abierta
Molino
Pulidora
Pintura
Horno
Incinerador
Otro
Observaciones:
 CHIMENEAS
No. ALTURA D (cm)

Observaciones:

DISPOSITIVOS DE CONTROL OBSERVACIONES

Ciclón
Cámara de sedimentación
Filtro de mangas
Precipitador electrostático
Lavadores
Absorbentes
Ninguno
Otro
CARACTERIZACION DE EMISIONES
PARAMETRO UNIDAD MEDICION
CO
SO2
NO2
PM-10
TSP
METALES PESADOS
OTROS
Observaciones:

RUIDO

FUENTE OBSERVACIONES
Maquinaria de producción
Tránsito de vehículos
Equipo de sonido
Movimiento de personas
Ninguna
Otra
Observaciones:

DISPOSITIVOS DE CONTROL OBSERVACIONES

Mantenimiento de equipos
Cámaras de aislamiento
Dispositivos de seguridad
Páneles
Soporte caucho madera
Anclaje de equipos
Ninguno
Otro

MEDICIONES DE RUIDO
Fuente Hora Medición (dB) Distancia

Observaciones:

RESIDUOS SÓLIDOS

TIPO DE RESIDUO FUENTE DEL RESIDUO UNIDAD CANTIDAD FRECUENCIA DESCRIPCION

Observaciones:

DISPOSICION FINAL DE % CANTIDAD PROCEDENCIA

RESIDUOS SÓLIDOS
Servicio de aseo
Reciclaje
Reutilización
Donación
Venta
Encapsulamiento
Desnaturalización
Relleno sanitario
Disposición a cielo abierto
Incineración
Compostaje
Lombricultura
Otro
Observaciones:
 MECANISMO DE
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE PROYECTO
DESARROLLO LIMPIO
Rellenos sanitarios
Manipulación y disposición de
Aguas Residuales
residuos
Compostaje
Hidroeléctrica
Energías Renovables Autogeneración
Eólica
Eliminar el uso de
combustibles fósiles
Substitución de
Industrial
combustibles
Abatimiento de
emisiones
Forestación y Reforestación Reforestación
Sistema de
Transporte
transporte urbano
Otro Otro
Observaciones:

GENERALIDADES

Identificación de puntos de regueros o filtraciones:

Identificación de sustancias peligrosas:

Puntos de pérdidas de calor:

 LISTA DE CHEQUEO PARA CONCEPTO TECNICO

ASPECTOS GENERALES OBSERVACION/RECOMENDACION

Distribución de Planta
Orden y Aseo
Excesivo consumo de energía
Pérdidas de calor
Uso ineficiente del agua
Iluminación deficiente

VERTIMIENTOS
Separación de redes
Inexistencia de caja de aforo
Ausencia de tratamiento primario
Ausencia de tratamiento secundario
Tratamiento insuficiente
Trasiegos largos
Derrames
EMISIONES
Ausencia de controles
Control insuficiente
Combustión incompleta
Presencia de COVs
Dioxinas y Furanos
Uso de Clorofluorocarbonados
RESIDUOS SÓLIDOS
Disposición inadecuada
Residuos peligrosos
Reguero
Desperdicio
Subproducto
MATERIAS PRIMAS
MP contaminantes
Desperdicio
Manejo de inventarios
MP vencidas o fuera de especificación
MECANISMOS DE
DESARROLLO LIMPIO
Manipulación y disposición de residuos
Energías Renovables
 Industrial
Forestación y Reforestación
Transporte
Otro

ACCIONES A NO PARCIAL SUSTANCIAL TOTAL OBSERVACION

CONSIDERAR ES
Control de los Procesos

Se tiene personal capacitado para el control

de los procesos constructivos?
Tiene manual de funciones?

Cuentan con planillas de control de procesos

constructivos?
Tienen definidas las condiciones de
operación?
Se controlan las condiciones de operación?

Existen controles automáticos de las

operaciones?
Existen manuales de procedimientos para los
procesos y se utilizan frecuentemente?
Existen métodos/sistemas de información y
registro de procedimientos y medidas para
situaciones anormales?
Control de Maquinaria y Equipos

Hay personal encargado del control y

mantenimiento de equipos?
Existen procedimientos documentados para
el mantenimiento de equipos y
maquinaria?
Se hace mantenimiento preventivo?

Se registran por escrito las actividades

de mantenimiento?
Existe un programa para hacer
mantenimiento donde aparezca su frecuencia
y actividades previstas?

Firma de quien(es) realizó(aron) el diagnóstico: