GDI - C - 1
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Versión 2
16/08/2019
PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA RESPONSABLE DEL PROCESO Gerente General
Orientar la gestión organizacional, a traves de la formulación de planes de
mercadeo, actualización de políticas, planes y lineamientos, con el propósito de Inicia en: Planeacion y Gestión del SGC
OBJETIVO lograr el cumplimiento de las directrices estratégicas, PEI y objetivos, así como
ALCANCE Finaliza en: La evaluación de los procesos
mejorar continuamente el desempeño de la institución
RECURSOS NECESARIOS DOCUMENTOS DE APOYO
MÉTODO DE CONTROL Y
Tecnológico Equipo de computo SEGUIMIENTO
Instalaciones Oficina, equipos comunicación
Manual de Calidad
Gerente General, Director General, Director Procedimiento Revisión por la Revisión por la Dirección (Anual)
Humano Dirección Auditorias Calidad
Academico y Director Administrativo y Contable
Indicadores
Financiero Recursos necesarios para los procesos
PROVEEDOR ENTRADA RESPONSABLE ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS ESPERADAS RESPONSABLE CLIENTES
Definir la Planeación Estratégica:
Necesidades y
Misión,Visión, Planificación de los cambios
expectativas de las PEI
Partes Interesadas del S.G.C. Establecimiento de los métodos y Partes Interesadas
partes interesadas. Misión, Visión, Política de
Socios Gerente General P los periodos de medición y seguimiento de Gerente General Todos los Procesos
Analisis internos y Calidad, Objetivos, Tabla de
Entorno los objetivos de calidad y de los procesos. Socios
del entorno indicadores
Planificación del cumplimiento de los
Normatividad
requisitos legales.
Necesidades y
expectativas de las Establecer las estrategias, metas,comunicar
Partes Interesadas
partes interesadas. y entregar valor a los clientes, manejar las
Socios Gerente General P Plan de Mercadeo Gerente General Socios
Analisis internos y relaciones y beneficiar a la organización
Entorno
del entorno satisfaciendo a las partes intesadas y socios
Normatividad
Establecer y comunicar las
Actividades de los
Gerente General H responsabilidades y autoridades del Perfiles y responsabilidad Gerente General
procesos
personal.
Proporcionar los recursos requeridos para la
Necesidades de
Responsables Procesos H prestación del servicio de formación y el Recursos Asignados Gerente General
recursos Procesos
buen funcionamiento de la institución
Todos los procesos
Partes interesadas
Todos los procesos
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Todos los procesos
Partes interesadas
Planear la revisión del Sistema de Calidad
Todos los procesos Análisis de (determinar la frecuencia de las reuniones
entradas a la para la revisión por la dirección y recolección
Responsables Procesos H Informe revisión por la dirección Gerente General
revisión por la de la información). Concluir sobre la
dirección adecuación, conveniencia, eficacia,
eficiencia y efectividad del SGC
Resultados del Verificar la aplicación de las estrategias Procesos
desempeño de los Responsables Procesos V definidas y comunicadas al personal y Planes de acción Gerente General Involucrados planes
procesos resultados obtenidos de acción
Resultado del Responsable Resultados de indicadores del
Gerente General V Evaluar los resultados del proceso Gerente General
proceso Administrativa proceso
Todos los procesos
Resultados del Implementar acciones correctivas, Acciones correctivas,
Todos los procesos desempeño de los Responsables Procesos A preventivas y de mejora con respecto a los preventivas y de mejora Gerente General
procesos resultados obtenidos implementadas
REGISTROS GENERADOS INDICADOR FORMULA META FRECUENCIA RESPONSABLE
Objetivos Cumplen
Cumplimiento Gerente
Metas / 90%
objetivos de Semestral Representante de
Total Objetivos
Calidad la dirección
Calidad
Informe Revisión por la Dirección Cumplimiento de Estrategias logradas / 70% Semestral Gerente General
Plan Maestro plan maestro Estrategias definidas
Total estudiantes
inscritos/ Total
estudiantes en 70%
Cobertura Semestral Gerente General
capacidad de
atender.
NTC 5555/2011: 4.1 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 8.2.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3
ISO 9001/2015: 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.4 8.2.1 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3
REQUISITOS NORMA
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSION CAMBIOS REALIZADOS
1/15/2019 1 Primera versión de la caracterización
8/16/2019 2 Segunda versión de la caracterización
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