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Modelo Cronograma de Auditoria

El cronograma detalla las fechas de pre-planeación, planeación, ejecución e informe de una auditoría. Asigna tareas específicas a varios auditores y personal entre el 25 de marzo y el 30 de abril.

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El cronograma detalla las fechas de pre-planeación, planeación, ejecución e informe de una auditoría. Asigna tareas específicas a varios auditores y personal entre el 25 de marzo y el 30 de abril.

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VVVCR

CRONOGRAMA DE AUDITORIA

FECHAS DEL INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL
CRONOGRAMA
PRE-PLANEACIÓN 25/03 25/03
PLANEACIÓN 26/03 31/03
EJECUCIÓN 01/04 20/04
INFORME 21/04 30/04

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR CARGOS

RECURSO HUMANO CARGO ACTIVIDAD INICIO FINAL


Lic. Juan Carlos Marecos Rotela (JCMR) Supervisor Presentar Carta Convenio a la empresa la Comercial S.A. 25/03 25/03
Lic. Rosana María Ruiz Espínola (RMRE) Jefe de Equipo Presentar plan y programa de auditoria al supervisor 26/03 28/03
Lic. Juan Carlos Marecos Rotela (JCMR) Supervisor Verificar y aprobar plan y programa de auditoria 29/03 31/03
Lic. Rosana María Ruiz Espínola (RMRE) Jefe de Equipo Ejecutar programa de auditoria de Disponibilidades 01/04 20/04
Lic. Jazmín Rocío Martínez Matto (JRMM) Auditor 1 Asistir ejecución programa de auditoria de Disponibilidades 01/04 20/04
Lic. Aníbal Ramón Barrios Arce (ARBA) Auditor 2 Ejecutar programa de auditoria de Créditos 01/04 20/04
Lic. Marta Rosa Ferreira Cuellar (MRFC) Auditor 3 Ejecutar programa de auditoria de Bienes de Cambio 01/04 20/04
Lic. Jazmín Rocío Martínez Matto (JRMM) Auditor 1 Informe de auditoria de Disponibilidades al Jefe de Equipo 21/04 23/04
Lic. Aníbal Ramón Barrios Arce (ARBA) Auditor 2 Informe de auditoria de Créditos al Jefe de Equipo 21/04 23/04
Lic. Marta Rosa Ferreira Cuellar (MRFC) Auditor 3 Informe de auditoria de Bienes de Cambio al Jefe de Equipo 21/04 23/04
Lic. Rosana María Ruiz Espínola (RMRE) Jefe de Equipo Informe de auditoria conciliado al Supervisor 24/04 26/04
Lic. Juan Carlos Marecos Rotela (JCMR) Supervisor Presentar Informe Final a la empresa la Comercial S.A. 27/04 30/04

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