FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 17/03/2022 06:19:11 a.m. - Fecha de viabilidad: 17/03/2022 09:28:35 p.m.
Estado: VIABLE Situación: VIABLE
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO DE LAS LOCALIDADES DE CHAIPI Y MALCO
DEL DISTRITO DE PULLO - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código único de inversiones 2545531
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE PERSONAS DISTRITAL 422
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
EXCRETAS
DE EXCRETAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 189
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL VIVIENDAS DISTRITAL 165
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L)
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO
Responsable de la OPMI: NESTOR FEDERICO GUERRERO HEREDIA
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO
Responsable de la UF JUAN MANUEL QUINTANILLA VILLEGAS
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO
Responsable de la UEI JUAN MANUEL QUINTANILLA VILLEGAS
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 300504 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
sistema de saneamiento en las localidades de malco y chaipi
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: del Servicio de Agua Potable e Instalacion de Unidades Basicas de Saneamiento con Arrastre Hidraulico de las Localidades de
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora -15.4053435477993620 / -73.96392582982790 AYACUCHO PARINACOCHAS PULLO CHAIPI
-15.3598432047479570 / -73.99734507641257 AYACUCHO PARINACOCHAS PULLO MALCO
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE
Descripción del objetivo central del proyecto
MALCO, CHAIPI, DISTRITO DE PULLO - PARINACOCHAS - AYACUCHO.
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
RED PÚBLICA O PILET
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 333.00
Pág. 1
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 428.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI
2.2. Beneficiarios directos
poblacion de las localidades de malco y chaipi del distrito de pullo, quienes demandan servicios de calidad
Denominación de los beneficiarios directos
en lo que corresponde agua potable y unidades basicas de sanemiento.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2043 Valor en el último del horizonte de evaluación 428
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 8,560.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Sistema de Agua Potable ¿ Captación Galería Filtrante (02) Captación 1.- Choccpeca, Captación 2.-Quishuar ¿ Línea De Conducción 1 1/2" L =4,212.00 m. ¿
Línea De Conducción 1" L = 3,559.00 m ¿ Línea De Conducción 1/2" L = 1,100.00 m ¿ Construcción de 01 Planta De Tratamiento De Agua Potable (PTAP) -
Sector Captación Quishuar. ¿ Construcción de 14 unid de Cámara Rompe Presión Tipo-6 ¿ Construcción de 09 unid de Válvula De Purga ¿ Construcción de 09
unid de Válvula De Aire ¿ Construcción de 04 unid Cruce Aéreo L=10 M ¿ Construcción de 01 unid Cruce Aéreo L=12 M ¿ Construcción de 05 unid Cruce Aéreo
L=25 M ¿ Construcción de 02 unid Cruce Aéreo L=40 M ¿ Construcción de Cámara De Distribución 01 unid ¿ Construcción de Reservorio Apoyado 15 M3 (Malco)
¿ Construcción de Reservorio Apoyado 5 M3 (Oqueta – Malco) ¿ Línea De Aducción 2" L = 169.57 m. ¿ Línea De Distribución 2" L = 2,202.65 m ¿ Línea De
Alternativa 1 (Recomendada) Distribución 1/2" L = 554.69 m ¿ Conexiones Domiciliarias De Agua Potable 62 unid Sistema De Alcantarillado - Unidades Básicas De Saneamiento ¿
Construcción de 62 unid Caseta De Letrinas Sanitarias con arrastre hidráulico ¿ Pozo Percolador Para Letrinas D=1.6 M ¿ Pozo Percolador Para Letrinas D=3.9 M
¿ Construcción de 62 unid de Caja De Registro ¿ Instalación De Biodigestor 600 L ¿ Instalación De Biodigestor 7000 L ¿ Caja De Registro De Lodos - Biodigestor
600 L ¿ Caja De Registro De Lodos - Biodigestor 7000 L ¿ Construcción de 07 unid Buzonetas H=1.5 M ¿ Instalación de Línea Emisora Desagüe L = 357.00 ¿
Instalación de 09 unid de Conexiones Domiciliarias Desagüe Capacitación Y Educación Sanitaria ¿ Fortalecimiento De La Organización Comunal ¿ Educación
Sanitaria (Educación Para La Higiene Y Salud) ¿ Operación Y Mantenimiento Del Sistema Mitigación E Impacto Ambiental ¿ Educación En Mantenimiento Y
Conservación Ambiental ¿ Medidas De Mitigación ¿ Medidas De Control.
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 20
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Viviendas 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0
Servicio de agua potable 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
atendidas/año 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0
Servicio de disposicion de excretas Viviendas atendidas 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
infraestructura de saneamiento basico
Construccion de sistema de abastecimiento
de agua potable : CAPTACIÓN 1.-
CHOCCPECA, CAPTACIÓN 2.-QUISHUAR
¿ LÍNEA DE CONDUCCIÓN 1 1/2" L
=4,212.00 M., 1" L = 3,559.00 M , 1/2" L =
1,100.00 M 01 PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE (PTAP) 14 CÁMARA Número de
ROMPE PRESIÓN TIPO-6 09 VÁLVULA DE Infraestructura estructuras 15.00 L/s 7.09 2,628,113.99 04/2022 07/2022 11/2022 07/2023
PURGA, 09 DE AIRE 04 CRUCE AÉREO físicas
L=10 M, 01 L=12 M, 05 L=25 M, 02 L=40 M
RESERVORIO APOYADO 15 M3 y de 5 m3
LÍNEA DE ADUCCIÓN 2" L = 169.57 M.,
DISTRIBUCIÓN 2" L = 2,202.65 M y 1/2" L =
554.69 M CONEX. AGUA POTABLE 62
UNID
Construccion de unidades básicas de
saneamiento (ubs) : 62 unid Caseta De
Letrinas con caja de registro y biodigestor Número de
Pozo Percolador D=1.6 M D=3.9 M62 Caja Infraestructura estructuras 62.00 L(litros) 7,600.00 4,124,354.24 04/2022 06/2022 11/2022 07/2023
De Registro 07 unid Buzonetas H=1.5 M físicas
Línea Emisora Desagüe L = 357.00 09 unid
de Conexiones Domiciliarias Desagüe
Implementacion de taller de educacion
ocupacional : Plan de capacitación para la Número de
Intangibles 2.00 2.00 74,299.82 04/2022 06/2022 11/2022 07/2023
gestión del servicio Plan de comunicación y capacitaciones
educación sanitaria
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 1,983,832.84 4,768,635.39 0.00 6,752,468.23
Intangibles 0.00 0.00 0.00 74,299.82 74,299.82
Subtotal 0.00 1,983,832.84 4,768,635.39 74,299.82 6,826,768.05
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pág. 2
Expediente técnico 170,669.20 0.00 0.00 0.00 170,669.20
Supervisión 0.00 170,669.20 170,669.20 0.00 341,338.40
Liquidación 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00
Subtotal 170,669.20 170,669.20 170,669.20 15,000.00 527,007.60
Total 170,669.20 2,154,502.04 4,939,304.59 89,299.82 7,353,775.65
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 7,353,775.65
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 0.00 77.00 0.00 77.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 10/2023
Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
1,991.5 1,991.5 1,991.5 1,991.5 1,991.5 1,991.5 1,991.5 1,991.5 1,991.5 1,991.5 1,991.5 1,991.5 1,991.5 1,991.5 1,991.5 1,991.5 1,991.5 1,991.5 1,991.5 1,991.5
Operación
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Mantenimient
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o
Con Proyecto
10,138. 10,138. 10,138. 10,138. 10,138. 10,138. 10,138. 10,138. 10,138. 10,138. 10,138. 10,138. 10,138. 10,138. 10,138. 10,138. 10,138. 10,138. 10,138. 10,138.
Operación
91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Mantenimient
930.09 930.09 930.09 930.09 930.09 930.09 930.09 930.09 930.09 930.09 930.09 930.09 930.09 930.09 930.09 930.09 930.09 930.09 930.09 930.09
o
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 3,869,489.94
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 104,234.13
Tasa Interna de Retorno (TIR) 9.07
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
de acuerdo a las estimaciones por parte del consultor seha determinado una cuota familiar de 20.50 soles mensuales que los usuarios pagarian por el servicio,
8.1 Análisis de sostenibilidad deerminando tambien que no habria subsidio por parte de una entidad del estado. el responsable de la operacion y mantenimineto del servicio estara a cargo de la
junta administradora del servicio de saneamiento de las localidades beneficiarias.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Lluvias intensas Bajo "Ubicación de elementos principales sobre plataformas "
incluyendo en el proyecto de inversión? contrarrestar este riesgo se tiene la ubicación y construcción de
Deslizamientos Bajo
infraestructuras en zonas seguras
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
32,300.61
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300504 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
5 - RECURSOS DETERMINADOS
Pág. 3
11. Documento Técnico
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 20220317_Formato 7A-firmado.pdf Descargar
ANEXOS pip malco chaipi ok.pdf Descargar
FICHA TECNICA ESTANDAR MALCO CHAIPI PULLO PDF OK-
FICHA TÉCNICA ESTANDAR Descargar
firmado_compressed.pdf
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION 02.- Resumen ejecutivo.pdf Descargar
Pág. 4
