PLAN DE ACCIÓN
PA02-FR.25.01
EMPRESA / ÁREA FECHA HORA
Pronaca Durán Desde febrero 2024 13:00
Estatus Cierre de acciones
Responsable de Fecha de
# Mes No Conformidad / Problema Análisis de Causa Acción Correctiva / Actividad Entregable / Evidencia Observaciones
cumplimiento cumplimiento
No Iniciado En Proceso Cumplido Si No
Desconocimiento de las Resumen ejecutivo de las inconformidades Raùl Alvarado 31/1/2024
X
inconformidades frecuentes y/o crìticas repetitivas y crìticas Javier Vera
Reuniòn con la jefatura de operaciones:
Raùl Alvarado
revisiòn de resultados, identificaciòn de Mensual X
Javier Vera
oportunidades/ riesgos y acciones
Falta de conocimiento, empoderamiento Charla_uso de plataforma de auditorìas + Raùl Alvarado
y seguimiento por jefatura operativa socialización del instructivo SIG para Desde 12/2/2024 X
Javier Vera
cierre efectivo de planes de acción
Entrenamiento estàndares SIG contratos- Raùl Alvarado
Desde Marzo 2023 X
con Jefe operativo en sitio Javier Vera
Capacitación en Prevención de Riesgos
Daniel Morocho
Laborales, mención en identificación de 29/02/2024 X
Raul Alvarado
actos y condiciones inseguras de SSA
Desconocimiento del personal en Refuerzo en estandar ALERTS, para
manejo de registros y estàndares SIG Daniel Morocho
seguimiento y control de actos, condiciones 29/02/2024 X
Raul Alvarado
inseguras de trabajo
Calibración de conocimientos teóricos y Raùl Alvarado X
12/02/2024
prácticos equipo SIG (personal del contrato) Javier Vera
Raùl Alvarado
Reporte individualizado a Gerencia de X
Javier Vera Desde febrero 2024
operaciones y Gerencia Regional CO
Incumplimiento de estándares SIG
repetitivos y/o críticos
Solicitud por parte de Jefatura SIG de llamado
de atención y posible descuento a rol a Raùl Alvarado Desde febrero 2024 X
Resultados inconformes de supervisor
Desde febrero auditorìas Calidad / incidentes de
2023 QA, SSA Y desviaciones
Microbiología Cierre de no confirmidades hasta dentro de Raùl Alvarado X
Desde febrero 2024
15 días + verificación mensual de cierre Javier Vera
Falta de cierre de no conformidades de
puntos críticos
Seguimiento de cierre de NC por parte de
operación "foco a contratos críticos". Revisión Raùl Alvarado Desde febrero 2024 X
mensual
Retroalimentación de los diferentes controles X
Javier Vera 02/02/2024
en el diagrama de flujo del proceso
Desconocimiento e incumplimiento de
los diferentes controles implementados
en el diagrama de flujo del proceso
Solicitud por parte de Jefatura SIG de llamado
de atención y posible descuento al personal Raùl Alvarado Desde febrero 2024 X
que incumpla los controles en el proceso
Retroalimentación de los procesos de:
Contaminación cruzada: Peligros Físicos,
Químicos y Biológicos
Lavado y Desinfección de Frutas y Verduras Javier Vera 02/02/2024 X
Manejo de temperaturas en cada etapa del
proceso.
Capacitación en aulas y en sitio
Campaña de los procesos de:
Lavado y Desinfección de Superficies, Menaje
y Utensilios + Manos y Uso de Uuantes, Uso
Falta de conocimiento de los
de cepillos de colores para Limpieza de Javier Vera 02/02/2024 X
procedimientos de calidad e inocuidad
Cambros y Coolers, Sanitizado por
de alimentos
Atomización
Capacitación en aulas y en sitio
Asegurar contar con todas las herramientas
para adecuado control de PCC: Limpieza y
Raùl Alvarado X
Desinfección: Timer, termómetro, tirillas
Javier Vera
medidoras, químico, dosificadores
automáticos, registros de control
Charlas de 5 min de BPM en las X
Nancy Montalvan
instalaciones del contrato
Firma de conformidad de
Elaborado por: Revisado por: Responsable de verificación de cumplimiento: cierre
Javier Vera Raúl Alvarado María Cristina Cueva
Coordinador de Calidad Jefe SIG Gerente SIG
