CÓDIGO: FOR-SST-16
GESTIÓN DE SSTMA
FORMATO VERSIÓN: 1
INSPECCIÓN AMBIENTAL EN INSTALACIONES
FECHA: 29/09/2023
Área / Actividad: Responsable: Fecha de inspección:
Inspeccionado por:
Criterios: B: Bien o SI M: Mal o NO NA: No aplica
Evaluación Descripción de la evaluación y
No. Descripción Oportunidad de mejora
B M NA anomalía detectada
PERMISOS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE
1 Permisos de funcionamiento
2 Registro / Licencia Ambiental (Indicar el Proyecto o Mina)
3 Registro de Generador de Desechos Peligrosos
4 Otros:
INFRAESTRUCTURA Y FACILIDADES
MANEJO DE AGUAS LLUVIAS
5 Canales perimetrales para recolección de aguas lluvias
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
6 Almacenamiento de materiales de acuerdo a su compatibilidad
7 Identificación o etiquetado en todos los recipientes
8 Se encuentran disponibles las Hojas de Seguridad en el sitio
9 Cubeto diseñado para el 110% del tanque de mayor volumen
10 El área ha sido impermeabilizada
11 Existe señalización de seguridad para riesgos específicos
12 Condiciones de extintores (use Check list especifico de ser necesario)
Estado externo del kit de emergencias para control de derrames
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(Aplicar el formato FO-050-39)
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE
14 Estado de plataforma para descarga de combustible
15 Condiciones de conexión a tierra y pararrayos
16 Estado general de paredes y piso
17 Cubeto diseñado para el 110% del volumen almacenado
18 Condiciones de extintores (use Check list especifico de ser necesario)
19 Se encuentra a una distancia ≥ 50m de cuerpos de agua
TRAMPAS DE GRASA
20 Estado general de acceso y limpieza del área
21 Estado general de tapa de revisión y bordes
El nivel de la fracción de hidrocarburos supera el 50% del volumen (Si
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la respuesta es SI, favor solicitar la evacuación)
MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
Existen un número suficiente de recipientes para clasificación de
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desechos sólidos en los diferentes frentes de obra
Estado externo de los recipientes en el área de reciclaje (Indicar si
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tienen tapa y se encuentran bajo techo)
Existe señalización para identificar la ubicación y el tipo de los
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recipientes
Los recipientes no superan el 90% de su capacidad (Si superan su
26 capacidad ubicar los desechos en el área de almacenamiento
temporal)
27 Orden y limpieza en el área de almacenamiento temporal
28 Control de plagas (roedores y moscas)
29 Condiciones de extintores (use Check list especifico de ser necesario)
30 Control de lixiviados: Existe liqueos o lixiviados en el área
MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
El área se encuentra en un lugar distante de cuerpos de agua o
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alcantarillado
32 El área cuenta con piso permeabilizado, techo, puerta, señalización
Forma de apilamiento y almacenamiento de acuerdo a su
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compatibilidad
34 Orden y limpieza en el área de almacenamiento (interno y externo)
35 Condiciones de canales para contención de derrames
36 Existe liqueos o derrames en el área
Estado externo del kit de emergencias para control de derrames
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(indicar si se encuentran disponibles todos los materiales)
38 Condiciones de extintores (use Check list especifico de ser necesario)
POZOS SÉPTICOS
39 Estado general de acceso y limpieza del área
40 Estado general de tapa de revisión y bordes
El nivel de Aguas Residuales Domésticas almacenado supera el 75%
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del tanque (Si la respuesta es SI, favor solicitar la evacuación)
42 El sito presenta vectores y olores
INSPECCIÓN ÁREAS EXTERNAS
43 Forma de apilamiento y almacenamiento de materiales
Orden y limpieza: Las áreas externas se encuentran libres de
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escombros, chatarra o desechos
BAÑOS PORTÁTILES
Se cuenta con un número suficiente de baños portátiles para los
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frentes de trabajo (1 por cada 25 trabajadores)
Se realiza el mantenimiento y limpieza de los baños portátiles
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periódicamente (Indicar si tiene los registros)
LAVADO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARÍA
47 Existe un sitio para realizar el lavado de vehículos y maquinaría
48 Se realiza la limpieza periódica de sedimentos de piscina de lavado
CONTROL DE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN
Se riega permanentemente todas las superficies donde se realiza
49 actividades propias de la construcción (nivelación, zarandeo,
excavación, carga, transporte, descarga)
50 Vehículos utilizan carpas o lonas para evitar la dispersión de material
51 Los vehículos respetan los límites de velocidad
EMISIÓN DE GASES
Se ha cumplido con el Plan de Mantenimiento Preventivo de vehículos,
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maquinaría y equipos (Indicar si tiene registros)
EMISIÓN DE RUIDO
53 Se ha instalado y se mantiene silenciadores en maquinaría y equipos
54 Uso de sirenas/pitos es limitado (Sólo en caso de emergencias)
OBSERVACIONES FINALES:
Nota: La frecuencia de estas inspecciones será mensual. El registro se archivará en campo y deberá ser enviado de manera digital a la Coordinadora Ambiental, hasta el día 5 de cada
mes.
INSPECCIONADO POR FIRMA
RESPONSABLE
NOMBRE:
CARGO:
DNI:
SSTMA
NOMBRE:
CARGO:
DNI:
