ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE ZARUMILLA
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 4112-2022-CG/GRTB-SCE
CONTROL CONCURRENTE A HECHOS CON
PRESUNTA IRREGULARIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
TUMBES / TUMBES / TUMBES
OBRA “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL COPITOS DE NIEVE DEL
AA.HH CIUDADELA NOE IV ETAPA DEL CENTRO POBLADO
ANDRES ARAUJO MORAN DEL DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE TUMBES”
PERÍODO: 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 13 DE ENERO DE 2022
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 4112-2022-CG/GRTB-SCE
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
TUMBES / TUMBES / TUMBES
“HITO DE CONTROL N° 4112-2022-CG/GRTB-SCE ”
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.
1. ORIGEN
2. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD / DEPENDENCIA
2.1 Datos de la Entidad / Dependencia
2.2 [Reconstrucción con cambios] (Incluir este numeral cuando el proceso objeto del Control
Concurrente se encuentre en el marco de la Reconstrucción con Cambios)
3. DATOS DEL PROCESO
4. ALCANCE
5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo General
5.2 Objetivos Específicos
6. PLAZO DEL CONTROL CONCURRENTE Y CRONOGRAMA
7. BASE NORMATIVA
8. PROCEDIMIENTOS
9. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.
9.1. Comisión de Control
9.2. Costos directos estimados
10. DOCUMENTOS A EMITIR
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 004-2023-OCI/0476-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR
ZORRITOS / CONTRALMIRANTE VILLAR / TUMBES
“HITO DE CONTROL N° 004-2023-OCI/0476-SCC”
I. ORIGEN
El servicio de Control Concurrente a hechos con presunta irregularidad a la municipalidad provincial de
Tumbes donde se ubica la entidad, es un servicio de Control concurrente con la Orden de servicio N°
004-2023-OCI/0476-SCC” del Órgano de Control Institucional (OCI), responsable de Control
Concurrente, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG.
Esta modalidad del servicio de Control concurrente se realiza acreditado mediante oficio n°000250-
2022-CG/GRTB de 3 de mayo de 2022, en el marco de lo previsto en la Directiva n.°
007-2021-CG/NORM “Servicio de Control especifico a hechos con presunta irregularidad” aprobada
mediante Resolución de Contraloría n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021, modificada con
Resolución de Contraloría n° 140-2021-CG de 24 de junio de 2021 y con Resolución de Contraloría n°
043-2022-CG de 24 de febrero de 2022.
II. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD / DEPENDENCIA
2.1 Datos de la Entidad / Dependencia
a) Entidad/Dependencia: Municipalidad Provincial de Tumbes.
b) Sector: “No Aplica”.
c) Nivel de Gobierno: Regional.
d) Estructura Orgánica: Grafica N°1
Gráfico n° 1
Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Tumbes
2.2 [Reconstrucción con Cambios:
A. Eje de la intervención de la Reconstrucción con Cambios
El proceso en curso objeto de Control Concurrente se enmarca dentro del siguiente eje
(Considerar sólo el eje que corresponda):
Prevención y Desarrollo urbano
Orientado a la prevención de inundaciones fluviales, pluviales, movimientos de masas y
planes de desarrollo urbano.
Reconstrucción con cambio de infraestructura afectada
Orientado a rehabilitar y reconstruir la infraestructura dañada por el Fenómeno El Niño
Costero, con componente de cambio.
Para este eje, se considera el subtítulo:
- Componente de Cambio que corresponde: [Seleccionar el componente de cambio
que corresponde conforme a la Tabla N° 02 “Componente de Cambio por Sector”
establecido en la Ley N° 30556].
Fortalecimiento de capacidades institucionales
Orientado a mejorar las capacidades de gestión de las principales unidades ejecutoras
del proyecto integral de reconstrucción con cambios y a otras inversiones tales como
proyectos productivos, turísticos y otros.](*)
(*) Este rubro se desarrolla solo para el servicio de Control Concurrente en el marco de la Reconstrucción con Cambios .
III. DATOS DEL PROCESO
El proceso [Denominación / Descripción para la identificación del proceso en curso], objeto del servicio
del Control Concurrente, se inicia el [día] de [mes] de [año], y culmina el [día] de [mes] de [año].
IV. ALCANCE
La evaluación a desarrollar comprende los hitos de control y actividades de mayor impacto siguientes:
Cuadro n.° 1
Hitos de control y actividades de mayor impacto
Fase o Etapa
Hitos de control Actividades de mayor impacto
del Proceso (*)
Hito de control n.° 1: Actividad 1: [Denominación]
[Denominación] Actividad 2: [Denominación]
Hito de control n.° 2: Actividad 1: [Denominación]
[Denominación] Actividad 2: [Denominación]
Actividad 3:[Denominación]
(*) Cuando no existan fases o etapas pre definidas en la normativa específica que regula el proceso en curso, la Comisión
de Control puede establecer de manera referencial etapas o fases en el proceso para fines del control gubernamental.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.
V. OBJETIVOS
5.1 Objetivo general
Determinar si la ejecución y liquidación de la obra se efectuo de acuerdo a la normativa vigente,
disposiciones internas y estipulaciones contractuales.
5.2 Objetivos específicos
Hito de control n.° 1:
Establecer si la ejecución de la obra se efectuó de acuerdo a la normativa vigente, disposiciones
internas y estipulaciones contractuales.
Hito de control n.° 2:
Establecer si la liquidación de la obra se efectuó de acuerdo a la normativa vigente, disposiciones
internas y estipulaciones contractuales.
VI. PLAZO DEL CONTROL CONCURRENTE Y CRONOGRAMA
[Definir el plazo del servicio de Control Concurrente y elaborar el cronograma de actividades, que incluye
las fechas y plazos para la ejecución del servicio en cada hito de control.]
VII. BASE NORMATIVA
La normativa aplicable al proceso en curso objeto del servicio del Control Concurrente es la siguiente:
[Según sea el caso, precisar denominación de la norma, número/documento de aprobación, fecha de
aprobación]
[…]
[…]
[…]
VIII. PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos que se aplicarán para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el servicio
del Control Concurrente, se detallan a continuación:
[Señalar los procedimientos que se aplicarán para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el
Control Concurrente, en forma ordenada y clasificada lógicamente, con precisión del objetivo,
procedimientos y responsables].
Cuadro n.° 2
Procedimientos
Objetivo específico del Hito de Control n.° 1:
Hito de Control n.° 1:
Actividad de Mayor Impacto n.° 1:
Procedimientos (*) Responsables (**)
1.1.
1.2.
Actividad de Mayor Impacto n.° 2:
Procedimientos (*) Responsables (**)
1.1.
1.2.
Objetivo específico del Hito de Control n.° 2:
Hito de Control n.° 2:
Actividad de Mayor Impacto n.° 1:
Procedimientos (*) Responsables (**)
1.1.
1.2.
(*) Los procedimientos que se establezcan, deben estar orientadas al cumplimiento del objetivo específico
establecido.
(**) Responsable del desarrollo del procedimiento (consignar iniciales de los nombres y apellidos completos, con
letra mayúscula).
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.
IX. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
9.1. Comisión de Control
El personal designado para integrar la Comisión de Control responsable de la ejecución del
presente servicio de Control Concurrente, así como los plazos estimados de su participación por
cada etapa del servicio, en función a cada hito de control, para el cumplimiento de los objetivos
propuestos se muestra a continuación:
Cuadro n.° 3
Comisión de Control y Plazos
Miembros de la Comisión Días hábiles
de Control
Cargo Profesión Elaboración del
(nombres y apellidos Planificación Ejecución Total
Informe
completos - iniciales)
Hito de Control n.° 1:
Supervisor
Jefe de
Comisión
Integrante 1
Integrante […]
Experto (*)
Hito de Control n.° 2:
[…]
(*) Cuando corresponda.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.
9.2. Costos directos estimados
Los costos directos estimados que demandará la ejecución del servicio del Control Concurrente se
detallan en el cuadro siguiente:
Cuadro n.° 4
Costo Horas Hombre y Asignación
Miembros de la Costo Total Asignación S/. Costo
N° Comisión de Nivel N° días H/H total
Pasajes Viáticos Bolsa de viaje
Control S/. S/.
Hito de Control n.° 1:
1 Supervisor
Jefe de
2
Comisión
3 Integrante 1
4 Integrante […]
5 Experto (*)
Hito de Control n.° 2:
[…]
Total
(*) Cuando corresponda.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.
X. DOCUMENTOS A EMITIR
Como resultado del presente servicio de control, se emitirá un Informe de Hito de Control por cada hito
de control evaluado y un Informe de Control Concurrente, que se elevarán para aprobación a las
instancias correspondientes y serán comunicados a la [entidad/dependencia] sujeta a control.
[Lugar de suscripción], [fecha: día de mes de año de suscripción].
[Nombres y Apellidos] [Nombres y Apellidos]
Supervisor Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control
[Nombres y Apellidos]
[Responsable del órgano desconcentrado / UO /
Jefe del OCI a cargo del desarrollo del Control
Concurrente]
